监督索引号53090200862801000

　临翔区烤烟产业办公室2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区烤烟产业办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区烤烟产业办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　1.贯彻执行国家、省、市烟草工作的方针政策、法律法规。

　　2.贯彻落实区委、区政府烤烟产业发展的战略部署，采取积极措施促进全区烤烟产业发展目标任务顺利实施。

　　3.会同烟草部门制定全区烤烟产业中长期发展规划和年度烟叶生产收购计划并组织实施。

　　4.会同烟草部门搞好">烟区基础设施规划、测量，地块轮作。

　　5.会同烟草部门研究制定烤烟产业发展相关政策措施，构建烤烟产业又好又快发展的机制。

　　6.协调指导服务全区烟叶生产工作，统筹兼顾烟农、企业和地方利益。

　　7.负责区委、区政府安排项目资金的管理工作。

　　8.配合烟草部门制定全区烤烟种植技术培训方案，并配合组织实施。

　　9.办理区委、区政府交办的其他工作事项。

　　（二）2017年主要工作

　　一、烤烟工作

　　2017年市政府下达临翔区烤烟计划种植面积7.38万亩，合同面积6.65万亩，收购量18万担，上等烟比例66%以上，均价为27.5元/公斤。收购金额达 24300.15万元,比上年24635.28万元减 335.13万元；实现烟叶税收5346.03万元比2016年5419.76万元减少73.7万元;上等烟比例达63.34%，均价27元/每公斤，比上年26.02元/公斤提高0.98元/公斤；平均亩产值3654元，每亩比2016年的3393元提高261元。

　　二、配套基础设施建设工作。

　　1.烟路工程。一是">烟区新建机耕路11条22公里，每公里补助1.5万元，补助资金33万元；二是">烟区砂石路面硬化12条19公里，每公里补助3万元，补助资金57万元；全区烟路工程补助资金合计90万元。

　　2.烤房工程。全区2017年计划新建卧式密集型烤房2群25座、立式小烤房8座，通过检查验收查实,所有工程项目">已按建设要求全部竣工并投入使用：一是新建卧式密集型烤房2群25座，补助资金70.47万元;二是新建立">式小烤房8座，补助资金1.2万元。烤房补助合计71.67万元。

　　3.烤房电力工程。全区2017年纳入区级财政补助实施的10KV烤房电力工程2个，由乡（镇、街道）依据区级下达的烤房电力补助资金，邀请有电力施工资质的施工企业组织建设。通过验收使用，所有电力设施供电运行正常，补助资金为15.85万元。

　　三、固定资产投资及向上争取资金工作

　　1.区委政府下达">区烟办2017年固定资产投资任务5000万元，截至12月底共完成固定资产投资 8035万元,完成160.7%，其中：蚂蚁堆片区烤烟生产基础设施建设项目1986万元；圈内片区烤烟基础设施建设项目2558万元；博尚">那招片区烤烟生产基础设施建设项目3491万元。

　　2. 2017年向上争取资金任务指660万元，截至12月底完成852 万元，完成129.1%，其中：2017年">市级烟草产业发展资金70万（临">财农发[2017]22号）；水库烟草援建资金782万元。

　　四、精准扶贫工作

　　一是积极做好勐旺村2017年脱贫产业发展规划。立足村情民意，本着循环发展，结合精准扶贫工作要求，紧紧围绕“兼顾面">上走订单、突出重点抓示范、一村一品多样化”的产业发展路线，按照“公司（合作社）+基地+农户”的运作模式，实现产业扶持全覆盖，确保带动全村1095户4254人克期实现脱贫摘帽。在巩固提升核桃、茶叶、烤烟、等传统产业的基础上，规划发展蔬菜（荷兰豆）1500亩、生态猪养殖1000头、生态鸡养殖70000只、肉牛养殖500头。二是积极参与全区统一组织大排查工作。通过再入户、再调查，召开村委会、村“两委”会、村民小组长会、村民小组党员会、理事会、户长会、村民代表会议进行讨论评议，再核实。经过核实，勐旺村：全村312户脱贫">户中错">评应剔除建档立卡贫困户7户，共排查非建档立卡户711户2904人，属">五类人员的有309户961人，其中：一类38户51人，三类43户129人，四类214户731人，">五类14户50人。三是扎实推进当前脱贫产业发展。巩固提升核桃、茶叶、烤烟产业，完成核桃抚育管护500亩，烤烟种植369户2249.1亩，烟农收入达788.28万元，户均2.14万元；依托">飞达养殖有限责任公司以上">户东养殖小区代养模式投入运行示范养殖生态猪200头，聘请2户2人建档立卡">户为饲养人员进行饲养，目前管理运行情况良好。四是尽力为民办实事、办好事。2017年，通过争取各级各部门资金支持，为民办实事7件，新开挖河对门组机耕路4.78公里 、修复">烟区机耕路8公里、修复多依树水毁沟渠32米、修复下寨沟水毁沟渠75米、铺设村委会饮水管网3公里、新建河对门党员活动室1个、为村组活动室采购配套办公及娱乐设施6个点，共累计完成投资56万元。五是积极参与章驮乡邦卖村精准脱贫2016年动态管理工作。通过组织召开党员会、村民代表会、群众会108场次，确定邦卖村建档立卡21户，106人、脱贫3 户，16人、错评 0 户、漏评 3 户，13 人、四类人员60 户。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　内设综合组、烤烟技术推广服务组2个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区烤烟产业办公室2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度部门收入合计13586164.35元。其中：财政拨款收入13583741.87元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2422.48元，占总收入的1%。与上年9730670.44元对比增加3855493.91元，主要原因2017年增加乡镇烤烟培训经费及加大烤烟专业烘烤建设。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度部门支出合计14861135.01元。其中：基本支出1388338.87元，占总支出的9％；项目支出13472796.14元，占总支出的91％，与上年10812768.55元对比增加4048366.46元,主要原因是2017年增加乡镇烤烟培训经费支出及加大烤烟专业烘烤建设支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出107460.55元。与上年77687.43元对比增加29773.12元,主要原因是2017年购买一批办公设备。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13472796.14元。与上年9780173.63元对比增加3692622.51元,主要原因是加大乡镇烤烟培训力度。

　　具体项目开支及开展工作情况（1）商品和服务支出972192.12元，其中：办公费59131.06元，主要用于烤烟生产项目中的办公用品购置；邮电费290元，主要用于单位电话费用；差旅费3870元，主要用于单位职工督查烤烟生产下乡费用；会议费：1080元，主要用于单位会议经费；培训费864000元，主要用于拨付各乡镇烤烟科技培训；公务接待费2115元，用于烟叶生产基础设施建设评审费用；其他交通费用41706.06元，主要用于本单位公务车油料费用。

　　（2）对个人和家庭补助支出5626729元，奖励金5153254元，主要用于区级烤烟产业领导小组成员单位奖励和各涉烟乡镇工作责任考核奖励及本单位烤烟考核支出，依据">临财农追字（2017）54号2016年烤烟发展资金；生产补贴473475元，主要用于乡镇">专分">专运、烟农代表交烟补助，专业化烘烤建设补助，依据">临财农追字（2017）36号2017年专业化烘烤补助。

　　（3）其他资本性支出6873875.02元，基础设施6796107.08元，主要用于拨付涉烟乡镇基础设施建设补助，依据">临财农追字（2017）54号2016年烤烟发展资金、临">财农发（2016）29号关于下达2016年部门预算烤烟发展补助、临">财农追字（2017）113号农业产业化资金、临">财农追字（2017）36号烤房及电力配套建设补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入3235231.87元,占本年收入合计的24%。与上年6152594.92元对比减少2917363.05元,主要原因调整科目到政府性基金预算财政拨款。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3621764.67元,占本年支出合计的26%。与上年5758830.92元对比减少1929835.05元,主要原因调整科目到政府性基金预算财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出197128.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位住房公积金97668元、上缴工会经费15460.55元、发放单位综合考核奖励金84000元。

　　2、社会保障和就业支出163410.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

　　3、医疗卫生与计划生育71164.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于事业单位医疗支出。

　　4、农林水支出3190060.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于单位人员工资及车辆经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000元，支出决算为52115元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50000元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为2115元，完成预算的42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的公务接待。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016增长16115元，增长45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，公务用车购置及运行费支出决算增加14000元，增长39%；公务接待费支出决算增加2115元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下乡增多，年初公务车运行维护费预算额度增加;公务接待费，主要接待省、市烟草公司2017年烟叶基础设施项目评审组1批次6人。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出50000元，占96%；公务接待费支出2115元，占4%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出50000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位基础设施建设、扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2. 公务接待费支出2115元。其中：

　　国内接待费支出2115元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市烟草公司2017年烟叶基础设施项目评审组1批次6人。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入10348510元,占本年收入合计的76%。与上年0元对比增加10348510元,主要原因调整科目到政府性基金预算财政拨款。

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出10279000元,占本年支出合计的69%。与上年0元对比增加10279000元,主要原因调整科目到政府性基金预算财政拨款。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度政府性基金预算财政拨款支出10279000元，项目支出主要用于各乡镇烤烟奖励、烤房及电力配套工程建设

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本部门不涉及此项情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，2017年区烟办资产总额1208135.34元，其中，流动资产403800.69元，固定资产804334.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额1196672.4元，其中固定资产增加84180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出84180元，其中：政府采购货物支出84180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　根据部门年初工作目标和重点工作，围绕上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理,从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评

　　经过绩效自评，区烟办认真履行职责，加强预算支出管理，我单位在认真总结往年工作经验的基础上，对2018年整体支出执行开展了绩效自评工作，取得了一定的成效，财政支出达到预期绩效，提高财政资金使用效益，较好地反映出预算支出的绩效水平和绩效目标的实现程度。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200862801111

　　区烟办2017年部门决算公开表格.xls