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中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算公开说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室（简称：区委编办）为中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，正科级，归口区委组织部管理。主要职责是：

1.贯彻执行党党党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及市委编委办关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全区行政体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为区委、区政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全区行政体制和机构改革的总体方案；负责审核全区各级各部门机构改革方案；承担全区各级行政体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全区事业单位机构改革方案；承担全区事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订区纪检监察机关、区委工作机关、区人大常委会会会机关、区政府工作部门、区政协机关、区级各人民团体机关、乡镇（街道）、全区各级事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见；负责督促指导全区党政群机关、乡镇（街道）和事业单位的设置与调整。

6.负责全区行政事业编制总量管理，负责拟订全区各级行政、事业编制总量分配方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全区各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全区各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责全区机关和区委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和全区事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责权责清单管理工作，全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单有关工作。

11.负责联系省、市驻临翔区机构的机构编制工作。

12.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构和1个股所级事业单位，分别是：综合股、机关股、监督检查股、事业管理股和机构编制数据管理中心（不独立核算）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

主动融入和服务临翔高质量发展大局，全面深化党政机构改革，按照工作要求和步骤完成各项体制机制改革工作，协同推进其他领域体制机制管理改革工作，高效配置机构编制资源，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2674485.28元，其中：一般公共预算2624485.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元，上年结转结余收入0元。

与上年部门财务总收入1930429.34元对比增加744055.94元，增长38.54%，主要原因分析：年度内单位实有人员较上年增加2人，各项经费增加；同时，区委、区政府工作支持，年度内项目资金较上年增加40000元，用于保障体制机制改革各项工作。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2624485.28元，其中：本年收入2624485.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2624485.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入1880429.34元对比增加744055.94元，增长39.56%，主要原因分析：年度内单位实有人员较上年增加2人，各项经费增加；同时，区委、区政府工作支持，年度内项目资金较上年增加40000元，用于保障体制机制改革各项工作。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2674485.28元。财政拨款安排支出 2624485.28元，其中：基本支出2524485.28元，与上年对比增加644055.94元，增长34.25%，主要原因分析：年度内单位实有人员较上年增加2人，各项经费增加。项目支出100000元，与上年对比增加40000元，增长66.66%，主要原因分析：区委、区政府工作支持，年度内项目资金较上年增加40000元，用于保障体制机制改革各项工作。

（一）财政拨款安排支出按功66.66能科目分类情况

1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出1867167.44元。主要用于机关行政事业人员工资及日常工作支出。

2.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务（项）”支出110000元。主要用于编外人员规范管理工作经费、机构编制实名制信息管理专项工作经费、综合体制机制改革工作经费3个项目的办公费、差旅费、维修（护）费等费用的支出。

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出44118.60元。主要用于行政离退休人员的离退休经费支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出246592.42元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险支出。

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出2940.17元。主要用于机关事业单位失业保险费的支出。

6.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出79603.68元。主要用于行政医疗保险支出。

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出29821.70元。主要用于事业单位医疗保险支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出52338.55元。主要用于公务员医疗补助支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6958.41元。主要用于职工工伤保险、大病补充保险支出。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出184944.31元。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2302300.84元（基本支出2302300.84元，项目支出0元）。其中：30101基本工资653292元，主要用于行政事业基本人员工资支出；30102津贴补贴540210.60元，主要用于发放按规定发放的津贴补贴；30103奖金203399元，主要用于发放公务员一次性年终奖、绩效考核奖励支出。30107绩效工资292200元，主要用于事业人员绩效工资支出。30108机关事业单位基本养老保险缴费246592.42元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。30110职工基本医疗保险缴费109425.38元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用支出。30111公务员医疗补助缴费52338.55元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用支出；30112其他社会保障缴费9898.58元，主要用于按规定为职工缴纳失业、工伤、大病等社会保险费用支出。30113住房公积金184944.31元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金支出。30199其他工资福利支出10000元，主要用于人才招引三年行动安家补助经费支出。

2.302商品和服务支出278065.84元（基本支出178065.84元，项目支出100000元），主要用于支付开展日常业务工作及各项目工作所需的办公经费、“三公”经费、交通补贴和其他商品和服务费用支出。其中：30201办公费120000元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出。30205水费1500元，主要用于单位水费支出。30207邮电费3500元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费等费用支出。30211差旅费15000元，主要用于单位人员在国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费用等支出。30213维修（护）费15000元，主要用于单位日常固定资产修理和维护费用等支出。30217公务接待费2000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出。30226劳务费用5000元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用支出。30227委托业务费5000元，主要用于单位委托办理业务而支付的委托业务费支出。30228工会经费13065.84元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费支出。30239其他交通费用98000元，主要用于单位公务员交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助44118.60元（基本支出44118.60元，项目支出0元），主要用于单位对个人和家庭的补助支出。其中：30302退休费44118.60元，主要用于原渠道发放退休费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人中华人中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额55000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算35000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年合计2000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2000元，较上年减少500元，下降20%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为2000元，较上年减少500元，下降20%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因：部门严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：综合体制机制改革工作经费

（二）立项依据：根据中央、省、市关于党政机构改革相关工作部署

（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室

（四）项目基本概况：2026年本级财力安排综合体制机制改革工作经费50000元，主要用于保障和有序推进全区各领域综合体制机制改革的组织实施。

（五）项目实施内容：1.持续优化党政机构职能体系和组织结构。2.持续深化事业单位改革。3.做好综合行政执法机构规范设置的后续工作，不断完善行政执法领域相关工作。

（六）资金安排情况：2026年本级财力安排综合体制机制改革工作经费50000元。

（七）项目实施计划：在前期调研的基础上，按照中央、省、市机构改革工作部署要求，深入推进部分重点领域体制机制改革，确保各项工作顺利开展、稳步实施、落实落地。

（八）项目实施成效：根据中央省、市、区委工作部署安排，按照坚持党的全面领导、坚持以人民为中心、坚持优化协同高效、坚持全面依法治国的原则，不断深化党和国家机构改革，深化事业单位改革，推进党和国家机构职能实现系统性、整体性重塑，确保机构设置不断优化，部门职责履行顺畅、编制资源得到合理利用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人中华人中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排178065.84元，与上年机关运行经费对比增加44760.20元，增长33.58%，主要原因是：年度内单位实有人员较上年增加2人，各项经费增加；机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费以及其他费用等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排5000元，与上年对比保持不变，主要原因是结合上年度使用资金情况，单位合理编制预算资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会机构编制委员会办公室资产总额176847.56元，其中，流动资产55880.85元，固定资产112168.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8798.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18008.87元，其中流动资产增加19804.42元，固定资产减少34647.38元，无形资产减少3165.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200622500111