（二）2021年度重点工作任务介绍

1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是全力推进特色产业发展。持续巩固烤烟、油菜、茶叶为主的高原特色农业，大力推进肉牛养殖产业发展，完成欧亚集团临沧万头奶牛养殖场建设项目初步选址，逐步推进产业结构转型。二是稳步推进社会事业发展。全面落实“两免一补”、“雨露计划”等教育保障措施，完善控辍保学长效工作机制，抓好学校基础设施建设，完成勐托、户有小学校舍建设。增强就业劳动保障，共组织1700余人次参加了茶叶种植管护、大棚蔬菜种植、畜牧养殖、林下有机三七种植、土陶制作、厨艺等培训。组织抓好劳务输出工作，共转移就业1.4万人。三是持续巩固提升脱贫质量。坚持“四不摘”“四不减”工作要求，建立健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，认真落实《脱贫质量巩固提升村级工作手册》各项要求。四是扎实推进“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作，成立领导小组，已完成9个规划任务村规划草案编制。

2.全力抓好重大项目建设。主动服务好临双高速、临清高速、环湖截污、临沧职业学院等重大项目建设。服务保障勐托物流园区、空港物流园区及临清铁路工程前期工作。加快推进勐托食用菌菌种厂、秸秆综合利用、碗窑村土陶加工厂、博尚水库生态综合治理工程、博尚片区集中供水工程、弯子水库等在建重点项目建设。扎实推进田园综合体项目建设，打好“绿色食品牌”，积极推动“三品一标”认证工作，临沧佳源食品有限责任公司建成临翔区首个“绿色食品牌”市级产业基地。依托小道河林下资源优势，大力推进林下有机三七种植。加强对农民专业合作社的规范管理，深入开展茶叶深加工，推广“精深加工龙头企业+初制所+合作社+农户+基地”建设模式，以云茶之邦、临博乔木、成泰等茶业公司为基础，延伸茶叶产业链。

3.持续推进乡村旅游发展。一是深入推进美丽博尚建设。以爱国卫生“7个专项行动”和“美丽乡村”建设为抓手，全面推进“蓝天碧水净土”三大保卫战，建立健全村规民约和垃圾收费清运处理等制度，稳步推进垃圾、厕所、污水“三大革命”，推进农村人居环境提升。持续开展“周五全域洁净日”、“周六环境卫生评比”活动。16个自然村列入全区“百村示范、千村整治”示范点，12个自然村列入全市示范点。永泉村、勐准村、碗窑村获评“省级美丽村庄”。二是创新推进乡村旅游发展。实行“农业+旅游”、“花卉+旅游”、“文化+旅游”等模式，完成博尚花海旅游项目、腾龙游客服务中心建设、临沧七彩陶瓷主题文化园等项目，成功推进打造“博尚土陶花海休闲体验旅游景区”，并成功申报为国家AAA级旅游景区。2021年以来接待游客80余万人次，实现旅游收入2500余万元。

4.全力守护良好的生态环境。加快推进农村生活污水治理，新建碗窑村污水治理工程约18公里，完成生态氧化塘建设5个。对乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等突出问题进行排查整治，加快推进饮用水水源地保护、南汀河水生态保护治理修复工程。今年以来，共开展镇级河长巡河99次，村级河长巡河680余次，清理整治生活垃圾120余吨；配合上级执法部门整治非法采砂点17个，处置弃土填河2次，处置违规倾倒垃圾12次。建立健全农药化肥追溯体制，加强对农业投入品的使用、指导、监督力度，严格控制禁、限用高毒、高残留农业投入品的使用和销售。全面推进农村生活垃圾治理，加强收运处置设施建设。

5.持续抓好民族宗教工作。全面贯彻党的民族宗教工作基本方针，铸牢中华民族共同体意识，扎实做好民族宗教工作。开展宗教场所“五进”活动，落实“一网两清单”制度，调整、收集、整理、上报宗教网络信息员19名，建立健全镇、村二级宗教工作网络，对七个宗教活动场所的财务收支管理和安全工作情况进行检查，对发现的问题提出了整改要求。加强对《宗教事务条例》和《云南省民族团结进步示范区建设条例》的宣传普及力度，扎实开展民族团结进步“十进”活动。

6.严格开展常态化疫情防控工作。建立覆盖全镇各村的应急广播系统，强化宣传、调度。严格落实健康码扫码、测温等措施。做好物资储备，实行网格化管理，明确包保责任，加强对境外入临、中高风险地区入临等重点人员的排查监测。扎实稳妥有序开展疫苗接种任务，，累计完成12岁以上新冠疫苗二针剂接种26436人，全程接种完成率97.37%，累计完成第三针剂疫苗接种7782人，有效推进人群免疫屏障构筑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区博尚镇部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政；

3.其他事业单位：农业、林业、水利、村建、社会保障服务中心、文化、广播。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区博尚镇部门2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区博尚镇2021年度收入合计6,974.95万元。其中：财政拨款收入5,370.36万元，占总收入的76.99%；其他收入1,604.59万元，占总收入的23.01%。与上年对比，2021年度收入增加了2387.37万元，增长52.04%。其中：财政拨款收入增加了893.63万元，增长19.96%；其他收入较上年增加了1493.74万元，增1347.53%。主要原因为2021年基础设施建设等项目资金投入有所增长，导致财政拨款收入和其他收入较2020年有所增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区博尚镇2021年度支出合计7,642.82万元。其中：基本支出1,917.63万元，占总支出的25.09%；项目支出5,725.19万元，占总支出的74.91%。与上年对比支出增加了2,561.17万元，增长50.4%。其中：基本支出较上年增加了227.48万元，增长13.46%；项目支出较上年增加了2,333.69万元，增长68.81%。变动的主要原因为涉农项目较2020年有所增加，产业扶贫资金投入相对增大，导致项目支出增加，部门年度支出相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区博尚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,917.63万元。与上年对比增加了227.48万元，增长13.46%，增加的原因为人员正常职级晋升工资、津贴等人员经费增加，脱贫攻坚期间办公耗材的损耗增加，下村次数增加导致的公车耗损增加，导致办公经费较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,279.33万元，占基本支出的66.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费638.3万元，占基本支出的33.29%。平均工资福利支出为15.41万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区博尚镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,725.19万元。与上年对比增加了2,333.69万元，增长68.81%。主要原因为涉农项目较2020年有所增加，产业扶贫资金投入相对增大，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.商品和服务支出938.99万元，包含：办公费202.77万元，手续费0.02万元，电费3.12万元，邮电费1.6万元，差旅费2.45万元，会议费7.01万元，培训费1.84万元，公务接待费0.35万元，劳务费532.44万元，委托业务费185.85万元，公务用车运行维护费0.5万，其他商品和服务支出1.04万元。

2.对个人和家庭的补助支出555.96万元，其中：生活补助511万元，助学金32.41万元，其他对个人和家庭的补助12.55万元。

3.资本性支出4,230.24万元，包括办公设备购置6.52万元，专用设备购置81.5万元，基础设施建设4,025.86万元，土地补偿0.6万元，其他资本性支出115.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚镇2021年度一般公共预算财政拨款支出5,984.48万元，占本年支出合计的78.3%。与上年对比增加了1,450.53万元，增长31.99%，主要原因为扶贫项目投入资金较2020年增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出795.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.3%。比上年同期增加174.12万元，增长28.02%。主要用于本单位人大工资福利支出及保障人大代表相关工作正常运转的相关费用支出；

2.公共安全（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。上年同期无此项支出，增长100%。主要用于农村交通安全监督员补助支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出341.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。比上年同期增加了293.66万元，涨幅为上年同期的6倍。主要用于本单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出、乡村旅游基础设施建设项目专项资金支出；

4.社会保障和就业（类）支出324.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。比上年同期增加160.44万元，增长97.67%。主要用于保障我单位社会保障服务中心正常运转的日常支出、工资福利支出及其他民政事业基础设施建设支出；

5.卫生健康（类）支出97.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。比上年同期增加15.76万元，增长19.28%。主要用于在职人员医疗保险支出；

6.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。与上年同期持平。主要用于食用菌菌种厂及高效利用秸秆技术建设项目专项资金；

7.城乡社区（类）支出943.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%。比上年同期增加2.13万元，增长0.23%。主要用于人员经费、日常公用经费支出及其他城乡公共基础设施建设；

8.农林水（类）支出1,359.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.72%。比上年同期减少761.44万元，下降35.9%。主要用于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利支出及农村道路等基础设施建设，及扶贫项目资金支付；

9.住房保障（类）支出2,013.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.65%。比上年同期增加1,597.55万元，增长383.72%。主要用于我单位职工住房公积金支出及农危改专项补助资金；

10.灾害防治及应急管理（类）支出3.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。上年同期无此项支出，增长100%。主要用于地质灾害监测员补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.72万元，支出决算为14.12万元，完成预算的71.6%。其中：今年我单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为11.95万元，完成预算的113.81%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的23.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，我单位厉行节约，严格执行年初预算计划，做到不超标接待，不违规采购。其中，公务用车运行维护费大于年初预算的原因主要为2020年公车老化严重，下村次数增加，加之油价的上涨，导致公务用车运行维护费较上年增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.46万元，下降19.68%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.38万元，下降16.61%；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降33.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位积极贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及严格执行政府采购法等相关法律法规，从严执行公务接待标准、遵守公务接待纪律；同时严格执行年初采购计划报批，不超标准、超范围采购。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.95万元，占84.63%；公务接待费支出2.17万元，占15.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.95万元。主要为公务用车运行维护支出，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于博尚镇因公派出车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出2.17万元。其中：

国内接待费支出2.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次483人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到博尚镇指导及调研工作发生的接待费用支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区博尚镇部门2021年机关运行经费支出554.54万元，与上年对比增加37.93万元，增长7.34%，主要原因为2021年随着脱贫攻坚的持续推进，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转的办公经费（含办公用品、水电费、邮电费、会议培训经费、工会经费等）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区博尚镇部门资产总额1,171.06万元，其中，流动资产307.21万元，固定资产855.84万元，无形资产8.01万元。与上年相比，本年资产总额减少1,646.21万元，其中固定资产增加446.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值683万元；处置车辆0辆，账面原值62.21万元；资产减少的原因为计提固定资产折旧和资金支付率提高导致流动资产减少。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额929.41万元，其中：政府采购货物支出929.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额929.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年博尚镇项目绩效自评金额4,126.68万元，共36个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费4,126.68万元，支出4,126.68万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，博尚镇各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表10-11）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表12）

五、其他重要事项情况说明

2021年博尚镇政府性基金本年收入38.6万，与上年对比减少了38.83万元，下降39.85%，主要原因是用于征地拆迁补偿及农村基础设施建设支出本年减少。本年支出数为58.6万元，与上年对比增加了100%。主要用于碗窑土陶加工厂征地补偿及乡村旅游基础设施建设支出，较上年对比支出增加的原因为乡村旅游基础设施建设于本年内建成并完成验收，项目资金支出增加，导致支出增加。

本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200455801111