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临沧市临翔区博尚镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区博尚镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区博尚镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区博尚镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

1.博尚镇设置党政机构4个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

2.人大、纪委、人民武装、工青妇的设置包括人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会；

3.博尚镇设置事业单位5个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1.稳抓巩固拓展脱贫攻坚成果。持续推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接主旋律，紧紧围绕“两不愁三保障”的脱贫总体目标，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，脱贫攻坚工作取得决定性成就，教育、医疗、住房、饮水等各方面均得到保障。

2.聚焦发展第一要务。围绕经济社会发展各项目标，统筹疫情防控和经济社会发展，全力落实“三个定位”、打好三大攻坚战，推进一二三产业融合发展，实现全镇经济指标稳步增长。

3.农业产业不断壮大。持续巩固烤烟、油菜、茶叶为主的高原特色农业，大力推进肉牛养殖产业，发展生态水产养殖，打好“绿色食品牌”，临沧佳源食品有限责任公司建成临翔区首个“绿色食品牌”市级产业基地。

4.电子商务取得突破。建成镇级电子商务公共服务站和19个村级服务点，加大“网红”培养，培育“直播带货”，进一步完善农村现代市场体系，有力推动电子商务“线上线下”融合发展。“博尚菜籽油”、“四通酱菜”、“秧陶烤茶”等一批农特产品通过快递销往全国。

5.文化旅游吸引力显著提升。围绕“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的目标，按照“多点突破、连点成线、由线到面”的发展思路，全力打造高品质、高标准乡村旅游。

6.确保重大项目建设快速高效推进。全力服务好临沧机场改扩建、机场高速、临双高速、临清高速、临沧职业学院等重大项目建设。服务保障勐托物流园区、空港物流园区及临清铁路工程前期工作。

7.全力改善群众生产生活基础条件。乡、村卫生机构全面达标，移动通信4G网络和光纤宽带实现建制村、学校、卫生室全覆盖，5G新基建逐步推进。加快推进工业化，积极推进秸秆综合利用、林下中药材种植加工、高岭土精加工等项目落地博尚。

8.全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，深化拓展爱国卫生“七个专项行动”，稳步推进垃圾、厕所、污水“三大革命”，抓好中央、省、市生态环保巡视整改，腾龙组在全市率先启动“门前三包”制度，认真落实“五长”工作机制，持续开展“周五全域洁净日”、“周六环境卫生评比”活动，扎实推进农村人居环境提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入29,115,795.00元，其中：一般公共预算18,580,607.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入10,535,188.00元。

与上年对比增长57.77%，主要原因为上年结转结余收入增加，导致本年收入增加。上年结转项目资金主要包括碗窑土陶加工厂建设项目征地款794,000.00元、永泉老年活动中心提升改造项目资金50,000.00元、农危改项目资金2,524,000.00元、2021年农业强镇专项资金3,000,000.00元、完招民族团结进步示范村建设项目资金800,000.00元、完贤茶叶加工厂建设项目资金500,000.00元、勐托食用菌种厂设备购置资金1,500,000.00元、大那么村山地鸡养殖场二期加固改造建设项目资金1,000,000.00元、乡村振兴基础设施建设及农村环境卫生等零星工程项目资金99,600.00元、冬春救助资金182,000.00元、编外人员补助85,588.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入29,115,795.00元，其中:本年收入18,580,607.00元，上年结转收入10,535,188.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,580,607.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长57.77%，主要原因为上年结转结余收入增加，导致本年收入增加。上年结转项目资金主要包括碗窑土陶加工厂建设项目征地款794,000.00元、永泉老年活动中心提升改造项目资金50,000.00元、农危改项目资金2,524,000.00元、2021年农业强镇专项资金3,000,000.00元、完招民族团结进步示范村建设项目资金800,000.00元、完贤茶叶加工厂建设项目资金500,000.00元、勐托食用菌种厂设备购置资金1,500,000.00元、大那么村山地鸡养殖场二期加固改造建设项目资金1,000,000.00元、乡村振兴基础设施建设及农村环境卫生等零星工程项目资金99,600.00元、冬春救助资金182,000.00元、编外人员补助85,588.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 29,115,795.00元。财政拨款安排支出29,115,795.00元，其中：基本支出18,112,195.00元，与上年对比下降0.84%，主要原因为年末实有人数减少，人员工资预算减少；项目支出11,003,600.00元，与上年对比增长了3.5倍，主要原因为2022年初预算中“上年结转上级补助”增加，导致项目资金增加。年初预算“上年结转项目”资金主要包括碗窑土陶加工厂建设项目征地款794,000.00元、永泉老年活动中心提升改造项目资金50,000.00元、农危改项目资金2,524,000.00元、2021年农业强镇专项资金3,000,000.00元、完招民族团结进步示范村建设项目资金800,000.00元、完贤茶叶加工厂建设项目资金500,000.00元、勐托食用菌种厂设备购置资金1,500,000.00元、大那么村山地鸡养殖场二期加固改造建设项目资金1,000,000.00元、乡村振兴基础设施建设及农村环境卫生等零星工程项目资金99,600.00元、冬春救助资金182,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—行政运行（项）”支出145,273.24元。主要用于人大在职人员工资福利支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大会议（项）”支出80,000.00元。主要用于人大会议支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大代表履职能力提升（项）”支出30,000.00元。主要用于人大代表履职支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—代表工作（项）”支出68,000.00元。主要用于人大代表工作支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出3,464,589.29元。主要用于政府在职人员工资福利支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出39,750.00元。主要用于纪委办公经费支出；

7.2010601“一般公共服务支出（类）—财政事务（款）—行政运行（项）”支出373,162.68元。主要用于财政所在职人员工资福利支出；

8.2010607“一般公共服务支出（类）—财政事务（款）—信息化建设（项）”支出50,000.00元。主要用于财政所信息化建设；

9.2013101“一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出977,593.20元。主要用于党委在职人员工资福利支出；

10.2013299“一般公共服务支出（类）—组织事务（款）—其他组织事务（项）”支出69,588.00元。主要用于村干部补贴支出；

11.2013899“一般公共服务支出（类）—市场监督管理事务（款）—其他市场监督管理事务（项）”支出11,400.00元。主要用于村级食品安全信息员工资补助支出；

12.2019999“一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）”支出377,000.00元。主要用于征地拆迁及人居环境提升等工作经费300,000.00元，村级会计委托中心服务工作经费10,000.00元，乡村振兴工作经费67,000.00元；

13.2040201“公共安全支出（类）—公安（款）—行政运行（项）”支出36,480.00元。主要用于农村交通安全监督员工资支出；

14.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）—文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出312,153.60元。主要用于文化广播服务中心在职人员工资福利支出；

15.2080101“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）”支出1,069,474.88元。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利支出；

16.2080199“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—其他人力资源和社会保障管理事务（项）”支出584,170.96元。主要用于村级农保员补助支出；

17.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1,108,713.21元。主要用于在职人员养老保险缴费支出；

18.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出46,987.92元。主要用于遗属生活补助支出；

19.2081199“社会保障和就业支出（类）—残疾人事业（款）—其他残疾人事业（项）”支出34,200.00元。主要用于村级残疾人联络员补助支出；

20.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出55,729.95元。主要用于在职人员失业保险及工伤保险支出39,729.95元，村级社会救助协理员补助资金16,000.00元；

21.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出379,092.79元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

22.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出390,077.00元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

23.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出268,898.27元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

24.2101109“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）”支出35,960.00元。主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

25.2120101“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）”支出484,580.48元。主要用于村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出；

26.2120199“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务（项）”支出4,334,702.24元。主要用于村组人员补助及村、小组工作经费支出；

27.2120801“城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—征地和拆迁补偿支出（项）”支出794,000.00元。主要用于碗窑土陶加工厂征地补偿款支出；

28.2120804“城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让收入安排的支出（款）—农村基础设施建设支出（项）”支出20,000.00元。主要用于永泉250KV变压器及输电线路专项支出；

29.2129999“城乡社区支出（类）—其他城乡社区支出（款）—其他城乡社区（项）”支出12,600.00元。主要用于爱国卫生“七个专项行动”工作经费支出；

30.2130104“农林水支出（类）—农业农村（款）—事业运行（项）”支出1,954,124.62元。主要用于农业农村综合服务中心在职人员工资福利支出；

31.2130122“农林水支出（类）—农业农村（款）—农业生产发展（项）”支出3,000,000.00元。主要用于农业强镇项目专项资金支出；

32.2130204“农林水支出（类）—林业和草原（款）—事业机构（项）”支出787,987.60元。主要用于林业和草原服务中心在职人员工资福利支出；

33.2130304“农林水支出（类）—水利（款）—水利行业业务管理（项）”支出331,970.16元。主要用于水利站在职人员工资福利支出；

34.2130504“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—农村基础设施建设（项）”支出800,000.00元。主要用于完海完招民族团结进步示范村基础设施建设项目专项资金支出；

35.2130505“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—生产发展（项）”支出2,500,000.00元。主要用于勐托菌种厂建设及大那么山地鸡养殖场加固改造项目专项资金支出；

36.2130599“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）”支出500,000.00元。主要用于完贤村茶叶生产加工建设项目专项资金支出；

37.2210105“住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）—农村危房改造（项）”支出2,524,000.00元。主要用于农危房改造项目资金支出；

38.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出831,534.91元。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

39.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）—自然灾害救灾及恢复重建支出（款）—自然灾害救灾补助（项）”支出160,000.00元。主要用于2021年冬春临时生活困难救助补助资金支出；

40.2249999“灾害防治及应急管理支出（类）—其他灾害防治及应急管理支出（款）—其他灾害防治及应急管理（项）”支出22,000.00元。主要用于2021年中央自然灾害救灾（抗旱）补助支出。

41.2296099“其他支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”50,000.00元。主要用于永泉村老年活动中心提升改造专项支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12,031,900.73元（基本支出12,031,900.73元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2,738,911.20元，主要用于在职人员工资支出；30102津贴补贴2,616,362.40元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金985,237.00元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资2,637,384.00元，主要用于事业在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,108,713.21元，主要用于机关在职人员养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费769,169.79元，主要用于在职人员基本医疗缴费支出；30111公务员医疗补助缴费268,898.27元，主要用于在职公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费75,689.95元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险及医疗支出；30113住房公积金831,534.91元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出3,299,248.11元（基本支出2,715,648.11元，项目支出583,600.00元），主要用于机关运行办公支出。其中：30201办公费1,415,750.00元，主要用于各站所、村组工作经费1,240,750.00元，人大代表工作、履职经费175,000.00元；30205水费15,000.00元，主要用于办公饮用水费支出；30206电费31,000.00元，主要用于办公电费支出；30215会议费80,000.00元，主要用于人大会议经费支出；30217公务接待费90,000.00元，主要用于公务接待费支出；30226劳务费895,780.96元，主要用于编外人员工资补助支出；30227委托业务费212,000.00元，主要用于征地拆迁相关费用支出；30228工会经费124,117.15元，主要用于各站所工会经费支出；30231公务用车运行维护费105,000.00元，主要用于博尚镇实有公车运行维护费支出；30239其他交通费用330,600.00元，主要用于公务员交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助6,070,646.16元（基本支出3,364,646.16元，项目支出2,706,000.00元）。其中30305生活补助支出3,484,646.16，主要用于村组人员、遗属生活补助3,364,646.16元，2021至2022年冬春救灾专项资金120,000.00元；30306救济费62,000.00元，主要用于自然灾害救灾补助支出；30399其他对个人和家庭的补助支出2,524,000.00元，主要用于农危房改造支出。

4.310资本性支出7,714,000.00元（基本支出0元，项目支出7,714,000.00元）。其中31003专项设备购置支出1,500,000.00元，主要用于勐托菌种厂专用设备购置；31005基础设施建设支出4,420,000.00元，主要用于乡村振兴基础设施建设支出；31009征地拆迁补偿支出794,000.00元，主要用于碗窑土陶加工厂征地拆迁补助；31099其他资本性支出1,000,000.00元，主要用于大那么村山地鸡养殖场建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

博尚镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,000.00元，较上年减少2,150.00元，下降1.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

博尚镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

博尚镇人民政府2022年公务接待费预算为90,000.00元，较上年减少2,150.00元，下降2.33%，国内公务接待批次为260次，共计接待2660人次。

减少原因为我单位严格执行博尚镇《单位内部控制管理制度》，积极贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待，严控三公经费，并按照《中华人民共和国预算法》相关规定将三公经费较上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

博尚镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为105,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费105,000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

临翔区2021年农业产业强镇项目专项资金。

（二）立项依据

博尚镇被云南省农业科学院列为油菜高产技术集成示范区。依托国家油菜产业技术体系昆明综合试验站，大力引进优质、高产、高含油及耐旱、耐瘠的油菜品种进行试验筛选。依托国家油菜产业技术体系昆明综合试验站，开展绿色高产攻关、极量创新技术研究。2020年全区油菜种植面积6.74万亩，单产211千克，总产量1.42万吨；其中博尚镇2.73万亩，单产229千克，总产量6249吨。实现加工产值150000000元。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区博尚镇人民政府

（四）项目基本概况

落实高产量发展要求，以实施乡村振兴战略为抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，扩大油菜种植规模，加快推进设施高效栽培，大力发展绿色有机油菜种植。改善菜地基础设施条件，发展集约化育苗，推行标准油菜标准化生产。完善检验检测和质量安全追溯体系，强化全程质量安全监管，构建质量安全控制长效机制。培育壮大龙头企业，强化产销衔接，提高加工水平，加快品牌打造，促进产业科学发展。

（五）项目实施内容

1.建设2.8万亩油菜绿色高产基地，其中，建设油菜试验示范样板200亩，辐射带动全区推广优质油菜种植7万亩。2.建设油菜科技试验示范样板200亩，开展油菜综合技术示范及油菜后备品种筛选试验。3.开展油菜秸秆肥料化利用技术示范1000亩。4.新建仓储室1740㎡、新建冷库2800m³。5.改扩建油菜加工厂房3000㎡，购置榨油机2套、精炼设备2套、震动筛选除杂机2台、预榨机2台、过滤机及沉淀设备2套、包装设备4台、环保锅炉2台，改良加工工艺，提升油菜品质。6.扶持1-3家油菜产业社会化服务组织发展，重点支持该组织改善基础设施建设、基础设备及新型设备购置、专业化服务技术团队组建扩建等，开展植保服务、秸秆综合利用服务等。

（六）资金安排情况

2022年初预算上年结转该项目资金财政拨款收入3,000,000.00元。其中：扶持临沧天源食品有限公司建设加工厂房1300㎡，购置榨油机1套，精炼设备1套，震动筛选除杂机、环保锅炉1台；扶持临翔区众恒种植农民专业合作社购置预榨机1台、过滤机及沉淀设备1套 ；临翔区茂升种植专业合作社购置包装设备1台；临翔区茂升种植专业合作社，购置包装设备1台；扶持临翔区众恒种植农民专业合作社新建冷库400m³

（七）项目实施计划

2021年6月—2024年12月，完成油菜绿色高产基地建设，新建仓储室1740㎡、新建冷库2800m³，改扩建油菜加工厂房3000㎡，购置榨油机2套、精炼设备2套、震动筛选除杂机2台、预榨机2台、过滤机及沉淀设备2套、包装设备4台、环保锅炉2台，以改良加工工艺，提升油菜品质。 同时，通过实施“绿色标准生产区”等提质增效工程，全面提升辖区油菜产品质量安全等级，进而推进“绿色、有机、地理标志证明商标、良好农业规范认证”等优质农产品质量认证，最终打造出优质的油菜产业产品品牌。

（八）项目实施成效

本项目建设完成后，将极大提升全区的油菜种植水平、加工水平、品牌效应，油菜产业经济收入可达277014000元（其中，农业产值102340000元，节本增效9388000元，加工产值165286000元），经济效益显著。一是实现农民增收。项目区绿色高产油菜基地2.8万亩，平均单产由229千克/亩增加到244千克/亩，每亩增产15千克，增产6.5%，年增产580.3吨，按照目前油菜收购价格6.8元/千克，新增产值3946000元。项目区4820户种植农户每年油菜收入可达9638.5元，比项目实施前增收592.5元。二是实现节本增效。项目区推广绿色高产 生产技术，亩节本56.4元，总节本1580000元，合计节本增效4436000元。辐射带动全区总节本增效9388000元。三是实现企业增效。项目建成后能使绿色高产 油菜基地达2.8万亩，辐射带动全区7万亩油菜种植，菜籽油年加工产值可达165286000元，比项目实施前可增加加工产值15286000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

博尚镇人民政府2022年机关运行经费安排2,715,648.11元，与上年对比增长33%，主要原因为年末人员变动，编外人员经费保障增加，同时为保障机关单位运行开支的各项费用（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用），经费测算较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，博尚镇人民政府资产总额17,189,145.08元，其中，流动资产13,072,081.95元，固定资产4,082,665.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34,397.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,983,599.63元，其中固定资产减少13,536.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值6,830,094.07元；处置车辆0辆，账面原值622,188.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

监督索引号53090200455800111