监督索引号53090200455801000

　　临沧市临翔区博尚镇人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 博尚镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 博尚镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4.保护各种经济组织的合法权益；

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　7.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　8.博尚镇政府内设以下机构

　　党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理信访办公室，人大主席团，纪律检查委员会，人民武装部，工会，共青团，妇女联合会，农业综合服务中心，人口和计划生育服务中心，文化广播电视服务中心，村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心，财政所。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，围绕“四个不摘”要求，精准发力、持续攻坚。

　　2.调优产业结构，经济实力稳步提升。以产业转型升级为主线，坚持走专业化、规模化、集约化、品牌化的发展路子，农民增收基础进一步夯实，增收渠道进一步拓宽。

　　3.以乡村旅游为纽带，实现脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接。围绕“吃住行游购娱网厕”，积极探索传统农业与观光农业、文化产业、乡村旅游全域发展之路，推动一二三产业融合发展。

　　4.强化基础设施投入，美丽乡村建设成效明显。统筹配套完善公共服务设施，一批事关群众切身利益的项目得到实施。

　　5.坚持保障和改善民生，人民幸福感持续增强。一是坚持教育优先发展；二是医疗卫生保障更加完善；三是社会保障体系更加健全；四是转移就业扎实推进。

　　6.深化平安创建，社会持续和谐稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争，全面加强社会治理，确保人民群众生命财产安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入博尚镇2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：党委、人大、政府；

　　2.参照公务员法管理的事业单位 ：财政；

　　3.其他事业单位：农业、林业、水利、村建、社会保障服务中心、文化、广播。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　博尚镇2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制52人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员55人（含参公管理事业人员4人）。

　　退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　博尚镇2019年度收入合计4,488.39万元。其中：财政拨款收入3,915.37万元，占总收入的87%；其他收入573.02万元，占总收入的13%。与上年对比减少497.06万元，减少9.97%。其中：财政拨款收入增加104.87万元，增加2.7%；其他收入减少601.92万元，减少51.23%。主要原因为2018年末我单位人员超编，工资等办公经费支出较大，2019年末人数减少，人员经费等日常公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　博尚镇2019年度支出合计6,232.92万元。其中：基本支出1,611.74万元，占总支出的26％；项目支出4,621.18万元，占总支出的74％。与上年对比增加2,906.63万元，增加82.4%。其中：基本支出增加239.28万元，增加17.43%；项目支出增加2,576.35万元，增加126%。主要原因为2019年脱贫攻坚项目验收拨付尾款，资本类支出增加，导致2019年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障博尚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,611.74万元。与上年对比增加239.28万元，增加17.43%,主要原因为脱贫攻坚期间办公耗材的损耗增加，下村次数增加导致的公车耗损增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障博尚镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4621.18万元。与上年对比增加2,576.35万元，增加了126%,主要原因为2019年扶贫项目结算支付尾款，项目资金等资本性支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.商品和服务支出670.39万元。包含：办公费197.01万元，电费5.18万元，邮电费5.14万元，差旅费3.17万元，会议费2.5万元，培训费16.79万元，公务接待费6.25万元，劳务费344.55万元，委托业务费39.75万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他商品和服务支出43.4万元。

　　2.资本性支出（基本建设）23万元，主要用于基础设施建设。（注：项目支出决算明细表，财决05-2表格中，因填写失误，将临财预库〔2016〕2号资金文件，用于碗窑环境整治专项资金项目资金23万元支出误填入“资本性支出”大类下，实应填入“资本性支出（基本建设）”类别。特此说明。）

　　3.资本性支出3,927.79万元,包括基础设施建设3,856.57元，其他资本性支出71.22万元。（注：项目支出决算明细表，财决05-2表格中，因填写失误，将临翔涉农发〔2017〕1号项目资金，用于博尚镇生态鸡生猪养殖圈舍扶贫项目资金42.78万元支出误填入“房屋建筑物购建”单元栏，实应填入“基础设施建设”单元栏。特此说明。）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　博尚镇2019年度一般公共预算财政拨款支出4,824.92万元,占本年支出合计的77%。与上年对比增加1,866.1万元，增加了65%,主要原因为2019年扶贫项目验收结算，项目尾款拨付，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出737.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%，比上年同期减少51.47万元，减少了6.9%。主要用于本单位工资福利支出及保障人大代表相关工作正常运转的相关费用支出；

　　2.207类文化体育与传媒支出53.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%，比上年同期增加0.07万元，增加了0.1%。主要用于本单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出；

　　3.208类社会保障和就业支出378.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，比上年同期增加104.47万元，增加了38.11%。主要用于保障我单位社会保障服务中心正常运转的日常支出、工资福利支出及其他民政事业基础设施建设支出；

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出110.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%，比上年同期增加18.73万元，增加了20.32%。主要用于在职人员医疗保险支出；

　　5.211类节能环保支出53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%，比上年同期增加13万元，增加了3.25%。主要用于环境整治资本性支出；

　　6.212类城乡社区支出372.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%，比上年同期减少82.16万元，减少了18.08%。主要用于人员经费、日常公用经费支出及其他城乡公共基础设施建设；

　　7.213类农林水支出3,039.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.99%，比上年同期增加1,878.11万元，增加了161.73%。主要用于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利支出及农村道路等基础设施建设，及扶贫项目资金支付；

　　8.221类住房保障支出80.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，比上年同期增加4.91万元，增长了6.51%。主要用于我单位职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　博尚镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为19.57万元，完成预算的97.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.32万元，完成预算的126.85%；公务接待费支出决算为6.25万元，完成预算的65.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，严格执行年初预算计划，做到不超标接待，不违规采购。其中，公务用车运行维护费大于年初雨伞的原因主要为2019年脱贫攻坚工作的持续推进，下村次数增加，加之油价的上涨，导致公务用车运行维护费较上年增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.71万元，增长3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加3.19万元，增长31.47%；公务接待费支出决算减少2.48万元，下降28.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位积极贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及严格执行政府采购法等相关法律法规，从严执行公务接待标准、遵守公务接待纪律；同时严格执行年初采购计划报批，不超标准、超范围采购。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出13.32万元，占68.07%；公务接待费支出6.25万元，占31.93%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，我单位无因公出境。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13.32万元。2019年我单位无公务用车购置情况。公务用车运行维护支出13.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于博尚镇因公派出车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6.25万元。其中：

　　国内接待费支出6.25万元，共安排国内公务接待260批次，接待人次2357人。主要用于上级部门到博尚镇指导及发展工作发生的接待费用支出。

　　博尚镇2019年无国（境）外接待费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　博尚镇2019年机关运行经费支出369.83万元，与上年对比增加239.47万元，增长183.72%，主要原因为2019年随着脱贫攻坚的持续推进，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转的办公经费（含水电费、邮电费、会议培训经费、工会经费等）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，博尚镇资产总额2,977.95万元，其中，流动资产2,530.66万元，固定资产443.01万元，无形资产4.28万元。与上年相比，本年资产总额减少2,706.6万元，其中固定资产减少369.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值683万元；处置车辆0辆，账面原值62.21万元。资产减少的原因：因2019年以前资产核算不计提折旧，2019年根据《政府会计制度》，对2019年以前年度固定资产进行折旧计提，导致资产有所减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额12.95万元，其中：政府采购货物支出12.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.95万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过开展绩效自评工作，加强了财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。2019年博尚镇部门整体支出绩效自评良好。

　 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年博尚镇政府性基金本年收入118万，与上年对比增加了18万，增长18%，计划用于博尚镇完贤村上户门组及勐托村完卖组村级活动场所建设；本年支出10.82万元，与上年对比减少了69.2万元，减少86.47%，减少的原因为随着村组活动场所等基础设施建设的推进，2019年村组活动场所建设基本接近尾声，工程支付尾款，所以较上年有所减少。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200455801111