监督索引号53090200455801000

博尚镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 博尚镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 博尚镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（8）博尚镇政府内设以下机构

党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理信访办公室，人大主席团，纪律检查委员会，人民武装部，工会，共青团，妇女联合会，农业综合服务中心，人口和计划生育服务中心，文化广播电视服务中心，村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心，财政所。

（二）2018年度重点工作任务介绍

聚焦精准，脱贫攻坚取得阶段性成效。一是完成建档立卡贫困对象动态管理；二是住房安全全面保障；三是社会帮扶有序推进；四是完成脱贫攻坚三年行动计划镇级路线图和村级施工图编制，邦公村光伏扶贫电站建成发电。

围绕增收，优化产业结构。一是提升传统产业，建好高原特色农业；二是培育龙头企业，带动农业产业升级；三是发展乡村旅游，农民收入不断增加。

项目带动，夯实发展基础。一是全力保障重大项目建；二是农村基础设施不断完善；三是乡村振兴战略稳步推进；四是群众生活环境明显改善；五是生态持续好转，加大“两违”整治力度。

改善民生，社会保障体系不断完善。一是坚持教育优先发展；二是积极推进公共卫生事业；三是保障各类特殊群体生活；四是扎实推进劳动力转移就业；五是文化事业有序发展。

惩防并重，平安创建深入开展。一是依法打击各类违法犯罪活动；二是深入开展扫黑除恶专项斗争；三是积极排查化解矛盾纠纷。

改进作风，自身建设不断加强。加强廉洁政府建设，全面落实党风廉政建设责任制，严格贯彻落实中央八项规定和省委实施办法及“六个严禁”，推行政府权力清单和责任清单制度，加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督管理，进一步规范政府采购、行政审批、资金管理等工作，严控“三公”经费支出，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，政府的公信力和执行力进一步增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入博尚镇2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府、团体；

2.参照公务员法管理的事业单位 ：财政；

3.其他事业单位：农业、林业、水利、村建、劳保，文化、广播、新合办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

博尚镇2018年末实有人员编制92人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员63人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

博尚镇2018年度总收入合计49,854,510.41元。其中：财政拨款收入38,105,136.56元，占总收入的76.43%，比上年同期减少2.21%；其他收入11,749,373.85元，占总收入的23.57%，比上年同期增加了360.84%。主要原因为各项扶贫补助增加、人员调资，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

博尚镇2018年度支出合计34,172,949.98元。其中：基本支出13,724,665.31元，占总支出的40.16％，比上年同期减少3.75%；项目支出20,448,284.67元，占总支出的59.84％，比上年同期增加1.4%。我单位严格控制三公经费等办公经费的支出，导致基本支出较上年同期有所下调；另因脱贫攻坚的持续推进，项目资金拨付有所增加，导致项目支出较上年相对增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障博尚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,724,665.31元。比上年同期减少3.75%,主要原因为我单位严格控制三公经费等办公经费的支出，导致基本支出较上年同期有所下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障博尚镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,448,284.67元。比上年同期增长1.4%,主要原因为2018年脱贫攻坚工作的持续推进，项目资金拨付有所增加，导致项目支出较上年相对增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.商品和服务支出12,573,578.58元。包含：办公费3,122,846.57元，电费17,042.06元，邮电费2,755.89元，差旅费29,233.00元，会议费41,085.00元，公务接待费87,246.74元，专用材料费743,390.00元，劳务费3,370,404.12元，委托业务费4,704,000.00元，公务用车运行维护费98,687.00，其他商品和服务支出356,888.20元。

2.资本性支出（基本建设）400,000.00元，主要用于基础设施建设。

3.资本性支出7,474,706.09元。包括：办公设备购置7,330.00元，基础设施建设3,689,635.09元、大型修缮674,555.00元、拆迁补偿2,903,186.00元，其他资本性支出200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

博尚镇2018年度一般公共预算财政拨款支出29,588,231.31元,占本年支出合计的46.39%。比上年同期减少21.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出7,889,733.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.67%，比上年同期减少了8.35%。主要用于主要用于本单位工资福利支出及保障人大代表相关工作正常运转的相关费用支出；

2.204类公共安全支出75,317.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，比上年同期增加了318.43%。主要用于我单位聘请的禁毒专干的工资福利支出；

3.205类教育支出120,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，比上年同期增加了100%。主要用于党员培训的相关支出；

4.207类文化体育与传媒支出530,374.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，比上年同期增加了22.79%。主要用于主要用于本单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出；

5.208类社会保障和就业支出2,740,489.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%，比上年同期增加了11.91%。主要用于保障我单位社会保障服务中心正常运转的日常支出、工资福利支出及其他民政事业基础设施建设支出；

6.210类医疗卫生与计划生育支出921,609.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，比上年同期增加了82.83%。主要用于主要用于在职人员医疗保险支出；

7.211类节能环保支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，比上年同期减少了64.73%。主要用于环境整治资本性支出；

8.212类城乡社区支出4,544,648.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.36%，比上年同期增加了343.65%。主要用于人员经费、日常公用经费支出及其他城乡公共基础设施建设；

9.213类农林水支出11,612,461.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.25%，比上年同期减少了38.71%。主要用于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利支出及农村道路等基础设施建设；

10.221类住房保障支出753,276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，比上年同期增长了100%。主要用于我单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

博尚镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为188,598.74元，完成预算的94.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,2018年无此项预算；公务用车购置及运行费支出决算为101,352.00元，完成预算的96.53%；公务接待费支出决算为87,246.74元，完成预算的91.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位厉行节约，严格执行年初预算计划，做到不超标接待，不违规采购。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,410.71元，下降4.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元；公务用车购置及运行费支出决算减少7,859.45 元，下降7.2%；公务接待费支出决算减少551.26元，下降0.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位积极贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及严格执行政府采购法等相关法律法规，从严执行公务接待标准、遵守公务接待纪律；同时严格执行年初采购计划报批，不超标准、超范围采购。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出101,352.00元，占54%；公务接待费支出87,246.74元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，我单位无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出101,352.00元，比上年同期减少7.2%。2018年我单位无公务用车购置情况。公务用车运行维护支出101,352.00元，比上年同期减少7.2%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于博尚镇因公派出车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出87,246.74元，比上年同期减少0.63%。其中：国内接待费支出87,246.74元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少0.63%，共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次2453人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到博尚镇指导及发展工作发生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

博尚2018年度政府性基金财政拨款收入合计1,000,000.00元。年初无预算。

博尚2018年度政府性基金支出合计800,150.00元。全部为项目支出，比上年同期增长3.69%。

支出增加的原因为2018年随着脱贫攻坚工作的持续推进，扶贫项目有序推进，项目资金兑付有所增加，导致政府性基金支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

博尚镇无此项支出。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于村级活动场所基础设施建设，主要工作开展情况是该项目主要涉及博尚镇永泉村讯房组、碗窑村腊托组活动场所建设目前项目正在有序推进，待资金到位后将根据项目进度及时拨款。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

博尚镇2018年机关运行经费支出1,303,554.02元，比上年同期减少了18.28%,主要原因为财政资金运转不到位，资金支付不及时，导致经费支出较上年同期相对减少。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转的办公经费（含水电费、邮电费、会议培训经费、工会经费等）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，博尚镇资产总额56,845,521.49元，其中，流动资产48,680,560.42元，固定资产8,092,406.07元，无形资产72,555.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,857,984.08 元，其中固定资产减少343,581.00 元。报废报损资产227项，账面原值348,050.00元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额668,486.00元，比上年同期减少25%，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

通过绩效自评加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位资产负债表中银行存款年末实有数为35,801,396.11元，因录入失误将银行存款年末数错误录入为33,801,396.11元。特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

博尚镇人民政府决算公开20190927093259032.xls

监督索引号53090200455801111