博尚镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 博尚镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 博尚镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　（4）保护各种经济组织的合法权益；

　　（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（8）博尚镇政府内设以下机构

　　党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合治理信访办公室，人大主席团，纪律检查委员会，人民武装部，工会，共青团，妇女联合会，农业综合服务中心，人口和计划生育服务中心，文化广播电视服务中心，村镇规划建设服务中心，社会保障服务中心，财政所。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　着力巩固提升传统优势产业，抓好重大动物疫病防控工作。

　　着力发展合作经济。积极推进农业供给侧结构性改革，大力发展订单农业。

　　着力培育现代服务业，积极培育和发展休闲观光、生态旅游产业。。积极培育农村电商，建成镇级电子商务服务站1个、服务平台15个，开辟了农产品销售的新渠道。

　　聚焦精准，脱贫攻坚扎实推进，集中力量打好脱贫攻坚战。

　　夯实基础，人居环境显著改善。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，不断加大基础设施建设投入力度，认真实施好以“七改三清”为主要内容的人居环境提升行动，宜居博尚建设迈出了坚实步伐。

　　始终把保障和改善民生放在首位，加大民生领域投入，不断增强人民群众的幸福感和获得感。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

　　1.行政单位：党委、人大、政府、团体；

　　2.参照公务员法管理的事业单位 ：财政；

　　3.其他事业单位：农业、林业、水利、村建、劳保，文化、广播、新合办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制92人，其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年博尚镇人民政府2017年度收入合计41515020.01元。其中：财政拨款收入38965451.34元，占总收入的93.8%；其他收入2549568.67元，占总收入的6.2%，与上年相比总收入增加了80%，主要原因为各项扶贫补助增加、人员调资，导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　博尚镇人民政府2017年度支出合计34424135.28元。其中：基本支出14258941.83元，占总支出的42％；项目支出20165193.45元，占总支出的58％。与上年对比总支出增加36%,主要原因为扶贫支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障博尚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14258941.83元。与上年对比增加48%,主要原因为录用人员增多，工资福利支出增加，扶贫、征地工作增加办公费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障博尚镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20165193.45元。与上年对比增加33%,主要原因主要原因为项目增加。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.商品和服务支出3611731.47元。包含：办公费2126833.92元、电费1678.41元、邮电费2131.28元、差旅费3211元、会议费140711.6元、培训费2350元、公务接待费81665元、劳务费557672元、委托业务费531118元、其他商品和服务支出164360.26元。

　　2.基础建设支出1134000元，主要用于基础设施建设。

　　3.其他资本性支出15419461.98元。包括：基础设施建设14686105.32元、大型修缮71368元、其他资本性支出661988.66元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　博尚镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入37765451.34元,占本年收入合计的97%。与上年对比增加了两个百分点,主要原因为新录用人员以及调动人员增加，下村次数增加。

　　博尚镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出33115435.28元,占本年支出合计的97.7%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8608204.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的26%。主要用于本单位正常运转的日常支出、工资福利支出。

　　2.外交（类）支出0元。

　　3.国防（类）支出0元。

　　4.公共安全（类）支出18000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于禁毒管理人员的工资福利支出。

　　5.文化体育与传媒支出431936.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于保障镇文化站日常工作正常运转的经费支出，主要为文化站工作人员工资福利支出。

　　6.社会保障和就业（类）支出2448786.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）支出504084元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

　　8.节能环保（类）支出1134000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于基础设施建设。

　　9.城乡社区（类）支出1024374.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

　　10.农林水（类）支出18946050.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.2%。主要用于人员经费、日常公用经费支出、项目经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　博尚镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为197009.45元，完成预算的98.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109211.45元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为87798元，完成预算的92.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我镇严把支出关，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少97.88元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行维护费增加1147.95元，增长1.07%，公务接待费支出决算减少1245.83元，下降1.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我镇严把支出关，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出109211.45元，占55%；公务接待费支出87798元，占45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，本单位2017年部门决算公开说明未涉及因公出国（境）费，所以无因公出国（境）费。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出109211.45元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位2017年部门决算公开说明未涉及公务用车购置，所以无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出109211.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用保障博尚镇工作产生的公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出87798元。其中：

　　国内接待费支出87798元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次2510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各考察组、学习交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2017年部门决算公开说明未涉及国（境）外接待费，所以无国（境）外接待费。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　博尚镇人民政府2017年度政府性基金财政拨款收入1200000元,占本年收入合计的3%。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。2017年度已付291700元，用于完海那洪活动场所建设支出，年底结转908300元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　博尚镇人民政府2017年机关运行经费支出1595217.25元，与上年对比增加了1043217.25元,主要原因为人员增多，工资福利支出增加，扶贫工作会议增加办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于博尚镇各事业机构日常工作正常运转及相关人员工资福利费用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，博尚镇人民政府资产总额34465537.41元，其中，流动资产26029550.34元，固定资产8435987.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9450761.47元，其中固定资产增加405374元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆（根据临公车管（2016）24号文件要求公车封存停使云SA5106，根据临公车管（2016）24号文件要求公车封存停使云S36545），账面原值119900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额895137元，其中：政府采购货物支出895137元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。
加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入财政经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　2017年度部门决算表20180906092217846.xls