临沧市临翔区博尚镇人民政府2018年部门预算编制的说明

　　目录

　　第一部分 2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临翔区博尚镇人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　（2）加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　（3）开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　（4）研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　（5）决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　（6）维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　（7）建立健全农村市场经济体系。

　　（8）鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　（9）引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　（10）负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　1.博尚镇设置党政机构4个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室）；

　　2.人大、纪委、人民武装、工青妇的设置包括(人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇女联合会)；

　　3.博尚镇设置事业单位5个（农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所）。

　　（三）重点工作概述

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调">好本镇">与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制92人，其中：行政编制37人，事业编制55人。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况：2018年部门财务总收入1628.94万元，为一般公共预算1628.94万元。

　　（二）财政拨款收入情况：2018年部门财政拨款收入 1628.94万元，其中:本年收入1628.94万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1628.94万元（本级财力1628.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出1628.94万元。本级财力安排支出 1628.94万元，其中，基本支出1610.17万元，项目支出18.77万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组

　　1.201款项一般公共服务支出505.33万元

　　2010101款项人大事务行政运行14.06万元，2010601款项财政事务行政运行支出36.4万元，2013101款项党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出130.75万元，2010104款项人大会议经费支出5万元，2010107人大代表履职能力提升3万元，2010108代表工作经费支出6.8万元，2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出305.34万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.98万元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出、人代会工作开展开支、人大代表履职工作相关开支及人大代表活动经费开支。

　　2.204款项公共安全支出5.4万元

　　2040211款项禁毒管理支出5.4万元，主要用于禁毒专干人员日常工资福利支出。

　　3.205款项教育支出6.01万元

　　2050803款项培训支出6.01万元，主要用于农村党员培训工作开支。

　　4.207款项文化体育与传媒支出48.01万元

　　2070101款项文化行政运行支出38.85万元，2070401款项新闻出版广播影视行政运行支出9.16万元，主要用于文化站、广播站在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　5.208款项社会保障和就业支出295.79万元

　　2080101款项人力资源和社会保障管理事务行政运行支出101.83万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出181.51万元，2080801死亡抚恤2.58万元，2082501其他生活救助1.19万元，2089901款项其他社会保障和就业支出8.68万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险及工伤、生育保险等社会保障就业支出。

　　6.210款项医疗卫生与计划生育支出81.94万元

　　2101101款项行政单位医疗25.89万元，2101102款项事业单位医疗支出35.67万元，2101103公务员医疗补助18.48万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.9万元。

　　7.212款项城乡社区支出45.41万元

　　2120101城乡社区管理事务行政运行支出45.41万元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

　　8.213款项农林水支出563.26万元

　　2130104款项农业事业运行支出240.70万元，2130204款项林业事业机构支出54.09万元，2130304款项水利行业业务管理21.61万元，主要用于农林水相关站所部门在职人员工资福利及一般公用经费开支。

　　2130705款项农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出246.86万元，主要用于村干部在职人员工资福利支出及村级公用经费开支。

　　9.221款项住房保障支出77.79万元

　　2210201款项住房公积金支出77.79万元，主要用于在职人员公积金补助开支。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　本级财力支出按经济科目分组

　　1.基本支出1610.17万元，用于工资福利支出">支出1281.65万元，用于商品和服务支出142.49万元，对个人和家庭补助186.03万元。

　　2.项目支出18.77万元，用于人大事务支出14.8万元，用于纪委经费开支3.97万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　（一）基本支出增减变化情况说明

　　1.2018年部门预算基本支出1610.17万元，占总支出的98.85％，与上年相比增加了16.75%，增加的主要原因是商品和服务支出增加，工资调标调资，导致基本支出增加。

　　2.2018年用于工资福利支出">支出1281.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的79.6％，与上年相比增加了44.99%，主要是工资调标调资,财政今年新增安排公务员医疗补助缴费、大病保险、提高医疗保险标准等。

　　3.2018年用于商品和服务支出142.49万元，占基本支出的8.85％，与上年相比增加了1.5%，增加的主要原因是人员增加，办公经费增加，工会经费计提基数提高，临时工补助由对个人和家庭补助调整到商品和服务支出。

　　4.2018年对个人和家庭补助186.03万元，占基本支出的11.55％，与上年相比减少了47.58%，主要原因为临时工补助上年是反映在对个人和家庭补助的生活补助，今年调整到商品和服务支出的劳务费。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年年初预算安排项目支出18.77万元，主要为保障镇政府机关、事业站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如人大会议、代表活动经费等开支。与上年对比减少了41.91%；主要是因为教育培训支出去年在项目款项下支出，今年调入商品和服务支出；及省九届农运会项目结束，不再做预算支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：">指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排机关运行经费142.49万元，其中：办公经费129.52万元（其中：公务接待费9.5万元，公务用车运行维护费10.5万元，培训费6.01万元，劳务费7.8万元）、工会经费12.97万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　博尚镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额为20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出10.5万元，公务接待费支出9.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同，无增减。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2018年博尚镇人民政府因公出国（境）预算数0万元，支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2018年博尚镇人民政府公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费10.5万元，与2017年预算数相同，无增减。经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。

　　3.公务接待费

　　2018年博尚镇人民政府公务接待费预算数9.5万元，与2017年预算数相同，无增减。经费主要用于扶贫工作上级部门来访及外出调研开支。

　　第二部分 临翔区博尚镇人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　附件：