监督索引号53090200843401000

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡镇人民政府开展移民安置规划。

3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查各乡镇移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

7.指导各乡镇的移民和小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.管党治党，持续抓好党的建设工作。持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态、干部队伍建设，不断提高搬迁安置干部队伍的政治站位、业务水平，持续改进工作作风，提高工作效率，培养清廉为民务实的干部队伍，更好为移民群众服务。

2.抓重点，有序推进项目实施。一是认真做好邦东村昔归茶文化产业科技融合示范项目、马台乡马台村竹笋产业融合发展项目建设，做强做大产业项目，促进移民增收致富。二是继续抓好后扶人口核定工作，确保后扶直补资金及时、安全发放给移民后期扶持直补对象。三是加快推进14个在建项目施工进度，组织实施7个基础设施提升改造项目，并完成区级验收。四是做好2025年后期扶持项目的可行性研究报告和初步设计报告的编制，并报上级部门审查审批。五是扎实做好糯扎渡水电站收口扫尾工作，使我区糯扎渡水电站库区和安置区达到验收条件。六是扎实做好“十五五”项目的谋划和项目库建立，把全区移民集中安置点建设成为“产业强村、生态绿村、文明新村、平安兴村、生活美村”。

3.压实整改责任，彻底推动解决问题。切实把审计、监督检查、巡察查处问题整改作为“必答题”，对未完成整改的问题抓紧抓实、精准发力、深查彻改，切实做到整改一项、销号一项，对完成整改的问题定期开展“回头看”，做实整改“后半篇文章”。

4.抓实移民搬迁安置遗留工作。一是持续抓好邦东昔归安置点土地资源配置工作；二是紧盯马台大沙坝水库整改工程后续工作。

5.抓实信访维稳工作。加强移民政策宣传，抓好移民矛盾纠纷排查，切实关注移民思想动态和诉求，及时关注回应舆情舆论，积极帮助解决移民户困难问题，及时化解矛盾纠纷、排除安全隐患，确保移民安置点、库区社会稳定。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。具体为临沧市临翔区搬迁安置办公室。

纳入临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员10人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。                                              

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年度收入合计1450.87万元。其中：财政拨款收入1450.42万元，占总收入的99.97%；其他收入0.45万元，占总收入的0.03%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少102.31万元，下降6.59%。其中：财政拨款收入减少101.85万元，下降6.56%；其他收入减少0.46万元，下降50.55%。收入减少的主要原因是：本年度本单位大中型水库移民后期扶持项目较上年减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年度支出合计1518.68万元。其中：基本支出137.22万元，占总支出的9.04％；项目支出1381.46万元，占总支出的90.96％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少166.57万元，下降9.88%。其中：基本支出增加12.09万元，增长9.66%，基本支出增加的主要原因是：一是工会经费支出及公务接待费支出较上年增加，二是在职人员工资调增；项目支出减少178.66万元，下降11.45%。支出减少的主要原因是：本年度本单位大中型水库移民后期扶持项目较上年减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室正常运转的日常支出137.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.71万元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.51万元，占基本支出的3.29％。（人均工资福利支出13.27万元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1381.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.搬迁安置各项工作经费3万元，主要用于单位办公费用及其他交通费用。

2.移民补助专项资金375.34万元，主要用于中型水库移民后期生产生活补助。

3.维稳工作经费64万元，主要用于预防和处理大中型水库库区和移民安置区涉及移民稳定的相关问题。

4.移民技能培训专项资金31.02万元，主要用于大中型水库库区及移民安置区移民技能培训提升。

5.移民新村.美丽家园建设项目专项资金213.02万元，主要用于马台乡唐家村大丫口田安置点（一）、大丫口田安置点（二）、邦东乡邦东村昔归移民安置点、圈内乡斗阁村田园组、平村乡那玉村东岗组、博尚镇勐准、博尚及勐托村基础设施建设及绿化美化等。

6.道路硬化及太阳能路灯安装项目专项资金378.87万元，主要用于移民村组道路硬化及太阳能安装等项目。

7.种植项目专项资金44.53万元，主要用于平村乡那玉村银匠田组林果种植、忙畔街道明子村打本、湾河组青花椒种植、圈内乡细博村牛油果种植等项目。

8.机耕路建设专项资金20.56万元，主要用于平村乡那玉村回弄组、橄榄寨组、罗胡组、东岗组及圈内乡昆赛村曼亚组机耕路建设项目。

9.养殖项目专项资金43.10万元，主要用于马台乡平掌肉牛养殖、平村乡永平村营盘山肉牛养殖及博尚镇邦别村肉牛养殖项目。

10.活动场所建设项目专项资金65.03，主要用于博尚镇弯子组、上糯气组活动场所建设和平村乡那玉村南板组活动场所建设项目。

11.马台乡甜竹产业综合发展建设项目专项资金26.23万元，主要用于马台乡马台村、唐家村、平掌村甜竹种植及配套设施的建设。

12.平村乡农产品交易市场建设项目专项资金37.50万元，主要用于平村乡农场品交易市场及配套设施项目建设。

13.大中型水库移民后期扶持专项资金68.26万元，主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、产业发展扶持等。

14.邦东乡邦东村昔归茶文化产业科技融合示范建设项目专项资金11万元，主要用于邦东村昔归安置点茶文化展示、茶叶交易中心及配套设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出278.56万元,占本年支出合计的18.34%。与上年相比增加135.53万元，增长94.76%,完成年初预算的62.36%。增加的原因是：本年度本单位大中型水库移民后期扶持专项支出、其他农林水支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的58.79%。主要用于本单位职工单位缴纳的基本养老保险费支出及工伤和失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度在职人员养老保险未缴纳完。

2.卫生健康（类）支出9.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%,完成年初预算的99.13%。主要用于本单位职工单位缴纳的医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是:人员工资变动，保险基数变化。

3.农林水（类）支出138.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.66%,完成年初预算的46.11%。主要用于马台乡唐家村大丫口田安置点（一）美丽乡村建设项目、移民实用技能培训、邦东乡邦东村忙卖组、团山村蚌陆组组内道路硬化项目、邦东乡团山村曼岗村邦东村太阳能路灯安装项目等支出；造成预决算差异的主要原因是：部分项目未完工，尾款未支付。

4.自然资源海洋气象等（类）支出111.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.89%,完成年初预算的100.15%。主要用于本单位职工工资福利支出、办公经费支出等；造成预决算差异的主要原因是：人员工资变动。

5.住房保障（类）支出10.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,完成年初预算的101.47%。主要用于本单位职工单位缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金缴纳基数调整。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，决算为0.41万元，决算完成年初预算的37.27%；支出决算较上年增加0.41万元，上年未发生此类支出。增加的原因是：开展大中型水库移民后期扶持项目及糯扎渡水电站扫尾验收专项业务，上级检查次数较上年增多导致公务接待较上年增加。

1.本年度本单位未编制因公出国（境）年初预算，未发生因公出国（境）经费，上年也未发生此类支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费，上年也未发生此类支出。

3.本年度本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费，上年也未发生此类支出。

4.公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.27%；支出决算较上年增加0.41万元，上年未发生此类支出。增加得原因是：开展大中型水库移民后期扶持项目及糯扎渡水电站扫尾验收专项业务，上级检查次数较上年增多导致公务接待较上年增加。

具体是国内接待费支出决算0.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.10万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的37.27%，支出决算较上年增加0.41万元，上年未发生此类支出。增加的原因是：开展大中型水库移民后期扶持项目及糯扎渡水电站扫尾验收专项业务，上级检查次数较上年增多导致公务接待较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为0.41万元，完成年初预算的37.27%，比上年同期增加0.41万元，同比增长100%，增加的原因是：开展大中型水库移民后期扶持项目及糯扎渡水电站扫尾验收专项业务，上级检查次数较上年增多导致公务接待较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。2024年度本单位未购买公车。

（3）安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展大中型水库移民后期扶持项目及糯扎渡水电站扫尾验收专项业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区搬迁安置办公室资产总额724.55万元，其中，流动资产712.92万元，固定资产11.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.32万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.55万元，其中固定资产减少0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区搬迁安置办公室政府采购支出总额267.74万元，其中：政府采购货物支出267.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额267.74万元，其中：授予小微企业合同金额267.74万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年度收入合计1450.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入278.56万元，占总收入的19.2%；政府性基金预算财政拨款收入1171.86万元，占收入的80.77%；其他收入为0.45万元，占收入的0.03%。临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年度支出合计1518.68万元。其中工资福利支出130.51万元，占总支出的8.59%；商品和服务支出83.63万元，占总支出的5.51%；对个人和家庭的补助支出377.54万元，占总支出的24.86%；资本性支出927万元，占总支出的61.04%。

2024年度临翔区搬迁安置办公室认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规，在区委、区政府的领导下，结合全区工作实际，做好规划，并组织实施。负责移民工程项目的管理、指导、监督；负责移民安置的业务咨询和技术培训工作；完成区委、区政府和上级部门交办的工作任务，做好规划，实施好项目。临翔区搬迁安置办公室严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200843401111