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　　临沧市临翔区移民局2019年预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区移民局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说

　　第二部分 临沧市临翔区移民局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效项目标表

　　临沧市临翔区移民局2019年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在市移民局的指导下,结合临翔区移民搬迁安置工作实际,研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

　　2.负责组织、协调区内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责临翔区辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。

　　3.配合各乡（镇 ）人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，协助乡（镇）人民政府、设计单位编制移民安置实施规划报告。

　　4.根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

　　5.负责协调市移民开发局、设计单位、业主、综合监理与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

　　6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

　　7.负责指导各乡（镇）移民工作。

　　8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

　　9.完成区委、区政府交办的其它各项工作任务。

　　机构人员情况。

　　（二）机构设置情况

　　临翔移民局属参公管理事业单位，设办公室，安置股，编制数为9人。2019年实有在职职工9人（公务员7人，机关工人1人，事业人员1人）。

　　(三)重点工作概述

　　1.依据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《云南省大中型水库移民后期扶持管理实施暂行办法》的文件精神，严格执行后期扶持财经管理制度；

　　2.认真做好2019年大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展计划项目22个，投资3952万元；

　　3.发放直补资金5562人次，完成资金发放333.72万元；

　　4.实现建档立卡移民全面进入产业扶持的目标；

　　5.全面完成5个移民安置点的环境评价和水土保持工作；

　　6.配合相关单位做好鸭子塘水库的移民安置验收工作；

　　7.配合相关单位做好大桥坡水库的移民搬迁安置工作；

　　8.做好历年项目的扫尾工作；

　　9.认真做好移民人口年度核定工作；

　　10.结合临翔区实际，围绕乡村经济振兴战略目标，做好库区基金和结余资金的项目储备整合工作；

　　11.建立完善好后期扶持网络系统，完善档案管理；

　　12.进一步加大后期扶持力度，使所有移民居住的村组都享受到移民政策带来的实惠；

　　13.进一步做好移民政策法规的宣传和解释工作，及时了解和掌握移民群众思想动态，做好移民群众的思想工作，维护社会稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务预算总收入161.56万元，其中：一般公共预算161.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入161.56万元，其中:本年收入161.56万元，上年结转收入245.86万元（属政府性基金结转）。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.56万元（本级财力161.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出161.56万元。本级财力安排支出 161.56万元，其中，基本支出161.56万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.16万元，2089901其他社会保险和就业支出1.51万元，2101101行政单位医疗6.67万元，2101102事业单位医疗0.8万元，2101103公务员医疗补助2.27万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.5万元，2200101行政运行103.18万元，2200150事业运行9.72万元，2210201住房公积金12.7万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出161.56万元，项目支出0万元），一是工资福利支出153.8万元（其中：基本工资30.85万元，津贴补贴74.98万元，奖金2.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.16万元，职工基本医疗保险缴费7.5万元，公务员医疗补助缴费2.5万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金12.7万元）；二是商品和服务支出7.76万元（其中：办公费3.15万元，工会经费2.11万元，公务用车运行维护费2.5万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区移民局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算5万元持平。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年区移民局因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数持平，无增减变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年临翔区移民局公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年预算数持平，无增减变化。经费主要用于单位公务用车燃料费、修理费、车辆保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年区移民局公务接待费预算数2.5万元与上年持平，无增减变化，经费主要用于单位公务接待。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年预算基本支出161.56万元，与上年151.98万元相比增加9.58万元,增幅5.92%。主要原因是：

1.工资福利支出153.8万元，与上144.85万元年相比增加8.95万元，增幅5.82%，增加的原因是提高在职人员基本工资和艰苦边远地区津贴调标(基本工资增加1.5万元增幅4.8%，津贴补贴增加0.36万元增幅0.4%，奖金2.3万元增加0.11万元增幅4.7%，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加6.35万元增幅30%，职工基本医疗保险缴费增加1.2万元增幅16%，公务员医疗补助缴费增加0.61万元增幅24%，其他社会保障缴费增加0.91万元增幅50%，住房公积金增加3.81万元增幅29.8%）。

2.商品和服务支出7.76万元，与上年相比增加0.63万元增幅8.11%，办公费和公用车运行维护费持平，工会经费比上年增加0.63万元，增幅29.8%，增加的主要原因是按照规定工会开展活动较上年增多。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　2.一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　3.政府性基金收入是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

　　7.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　8.项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　9.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　10.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）机关运行经费安排

　　临沧市临翔区移民局2019年机关运行经费安排7.76万元。其中：机关事业单位公用经费3.15万元，工会经费2.11万元，公务用车运行维护费2.5万元，今年与上年相比办公费和公务用车运行维护费持平，工会经费比上年增加0.63万元，增幅29.8%。工会经费增加原因：2019年工会按规定开展活动次数比上年增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年临翔区移民局重点工作任务（2176.72万元）。

　　1.保障移民民生资金安全，全年完成发放移民直补资金333.72万元，人均600元/人/年，完成长效632万元，人均增收1735元；

　　2.加强基础设施建设（包括道路建设和路等建设）完成道路硬化长5.74公里投资574万元，完成路灯安置300盏，投资150万元；

　　3.加强人畜饮水建设，解决2个组81户326人的饮水问题，投资96万元；

　　4.扎实开展农业产业化建设，种植茶叶600亩，坚果1200亩，新开挖机耕路18公里，总投资391万元；

　　2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　　临沧市临翔区移民局

　　2019年3月22日

　　监督索引号53090200843400111