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临沧市临翔区邦东乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区邦东乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区邦东乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区邦东乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。落实党在农村的路线、方针政策。

2.负责执行本级人民代表大会的决议和区人民代表大会决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和区人民政府负责并报告工作。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

5.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

6.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

7.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

8.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

9.指导、支持和帮助村民委员会工作。引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。建立健全农村市场经济体系。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

邦东乡人民政府是全额拨款行政单位，内设12个机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇建设规划服务中心、财政所。所属单位0个。核定邦东乡行政编制24名，其中：设正科级领导职数3名（党委书记1名；乡长1名；人大主席1名），副科级领导职数8名（党委副书记2名；纪委书记1名；副乡长3名，其中：有1名兼任武装部长；组织委员1名；宣传委员1名）。

核定邦东乡事业编制36名，其中：农业农村服务中心10名（专技编制10名），林业草原服务中心6名（专技编制6名），水务服务中心3名（专技编制3名），文化和旅游广播电视体育服务中心事业编制3名（专技编制3名），村镇建设规划服务中心事业编制5名（专技编制3名、管理编制2名），社会保障服务中心事业编制6名（专技编制4名，工勤编制2名），财政所编制3名（人员参照公务员法管理事业编制）。

（三）重点工作概述

1.筑牢疫情防控防线，统筹加快经济建设。全乡经济发展态势良好，实行常态化疫情防控，多措并举增加农户就业。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴。全乡坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务、第一民生工程，坚持问题导向、精准施策，衔接乡村振兴战略。

3.提高基本保障水平，不断改善民生事业。持续加大民生投入，做好退役军人服务工作，做好安全生产工作。

4.抓实人居环境提升，持续建设美丽乡村。推进殡葬改革，提倡移风易俗；着力改善农村生产生活环境，深入实施农村人居环境整治行动，开展“厕所革命”；拆除私搭乱建，改善道路环境；着力推进美丽乡村建设；深入开展爱国卫生“七个专项行动”。

5.严守生态保护红线，提升生态治理水平。加大水资源管理与保护，加强“平安茶园建设”，有力开展林地资源保护工作，狠抓林区违建整改。

6.聚焦重大项目建设，不断完善基础设施。持续推进昔归山水旅游度假村建设项目，通过土地利用现状调查，一是需征地660亩、征用房58幢。目前已征土地517.91亩，已征房屋28幢；二是邦东立交连接线工程总长5.4公里，目前完成建设4.5公里；三是沿江栈道建设3.3千米，已完成栈道建设1300米，目前已停工；四是完成引水入湾项目征地20亩，茶园流转316.2亩；五是白虎山茶园共计429.5亩，一般林地有141.2亩手续完善已完成流转；国家公益林有288.3亩，其中164.4亩省级已调出，国家林草局未批复，另123.9亩未办理相关手续。以上茶园有144.4亩涉及一地两证（林权证、土地确权证）及非流转淹没区60.1亩，目前正在进行排查；六是茶园加工园区规划已完成并提交，等待通过区城规委会议审查；总体修建性规划正在完善。项目年目标计划投资5000万，目前完成2583.79，占比51.67%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制21人，机关工勤1人，事业编制34人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。在编实有公车3辆，调拨1辆，故2022年底在编实有车辆为4辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15499798.88元，其中：一般公共预算12202398.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入3297400.00元。

与上年对比减少3754791.76元，下降19.5%，主要是上年结转结余收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15499798.88元，其中:本年收入12202398.88元，上年结转收入3297400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12202398.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3754791.76元，下降19.5%，主要是上年结转结余收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15499798.88元。财政拨款安排支出15499798.88元，其中：基本支出11217648.88元，与上年对比增加127243.24元，增长1.15%，主要原因分析：人员调整、人员工资、保险调整；项目支出4282150.00元，与上年对比减少3882035.00元，下降47.55%，减少主要原因分析：人居环境提升工作经费减少、乡镇财政公共服务能力提升项目经费减少、财政拨款结转结余减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出145015.4元。主要用于发放职工工资和工作经费；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000.00元。主要用于人民代表大会经费；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000.00元。主要用于人大主席团履职活动经费；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出58000.00元。主要用于人大代表活动经费；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出2278068.96元。主要用于发放职工工资和工作经费；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出284500元。主要用于乡镇纪委工作经费；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）”支出208143.2元。主要用于发放职工工资和工作经费；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出682346.12元。主要用于发放职工工资和工作经费；

9.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出210000.00元。主要用于人居环境提升工作经费；

10.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出302851.2元。主要用于发放职工工资和工作经费；

11.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出611173.68元。主要用于发放职工工资和工作经费；

12.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出769342.08元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

13.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”支出5000.00元。主要用于创业担保贷款工作经费支出；

14.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出42945.6元。主要用于发放死亡抚恤；

15.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出19322.43元。主要用于社会保障缴费；

16.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出1050.00元。主要用于其他计划生育事务支出；

17.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出128626.56元。主要用于行政单位医疗；

18.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出159876.72元。主要用于事业单位医疗；

19.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出173569.44元。主要用于公务员医疗补助；

20.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出28360.77元。主要用于其他行政事业单位医疗支出；

21.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出402357.28元。主要用于发放职工工资和工作经费；

22.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出2459114.00元。主要用于发放村组相关人员补助；

23.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出1191777.04元。主要用于发放职工工资和工作经费；

24.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出50000.00元。主要用于稳定核心烟区土地流转支出；

25.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）-农村社会事业（项）”支出76500.00元。主要用于农村厕所革命整村推进；

26.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）-事业机构（项）”支出692080.08元。主要用于发放职工工资和工作经费；

27.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出20000元。主要用于森林防火支出；

28.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出310121.76元。主要用于发放职工工资和工作经费；

29.2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-农村基础设施建设（项）”支出1360000.00元。主要用于临翔区邦东乡卫平村魏家坪自然村民族团结进步示范村建设项目经费、曼岗村人居环境整治项目专项资金、人居环境提升项目专款资金；

30.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出1947800.00元。主要用于邦东乡邦东村生态茶园建设项目、临翔区邦东乡邦东村昔归自然村民族团结进步示范村建设项目经费、曼岗村生态茶园提质增效项目专项资金、邦东乡璋珍长寿仁豌豆产业项目；

31.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出35000.00元。主要用于项目管理费用；

32.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出577006.56元。主要用于缴存住房公积金；

33.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出9850.00元。主要用于冬春救助补助；

34.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出150000.00元。主要用于细腰子平掌活动场所建设项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8051849.52元（基本支出8051849.52元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2006244.00元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴1632048.00元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金432249.00元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资1969896.00元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费769342.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费288503.28元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费173569.44元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费47683.2元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金577006.56元，主要用于住房公积金缴纳；30199其他工资福利支出155307.96元，主要用于编制外长期聘用人员费用。

2.302商品和服务支出2525889.76元（基本支出1043739.76元，项目支出1482150.00元）。其中：30201办公费599500.00元，主要用于日常办公费用支出；30202印刷费8000.00元，主要用于支付印刷费用；30206电费46000元，主要用于支付单位电费；30207邮电费24000.00元，主要用于支付单位邮电费；30211差旅费17000.00元，主要用于报销职工差旅费；30213维修（护）费76500.00元，主要用于支付农村厕所维修维护费用；30215会议费90000.00，主要用于支付人民代表大会费用和日常会议费用；30216培训费10000.00元，主要用于支付我单位开展培训相关费用；30217公务接待费47000.00元，主要用于支付公务接待费；30218专用材料费209850.00元，主要用于支付生态茶园建设费用和洪涝灾害应急物品购买；30226劳务费358850.00元，主要用于支付璋珍长寿仁豌豆产业项目费用和稳定核心烟区土地流转费用；30227委托业务费635000.00元，主要用于支付项目管理经费；30228工会经费87389.76元，主要用于支付工会经费；30231公务用车运行维护费120000.00元，主要用于支付公务用车维修和加油费用；30239其他交通费用196800.00元，主要用于支付行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助2122059.60元（基本支出2122059.60元，项目支出0元）。其中：30305生活补助2122059.60元，主要用于村组干部补助。

4.310资本性支出2800000.00元（基本支出0元，项目支出2800000.00元）。其中：31001房屋建筑物购建200000.00元，主要用于邦东乡璋珍村综合性活动场所建设；31002办公设备购置200000.00元，主要用于邦东乡人民政府信息化建设；31005基础设施建设2400000.00元，主要用于临翔区邦东乡邦东村昔归自然村、卫平村魏家坪自然村民族团结进步示范村建设、曼岗村人居环境整治项目和曼岗村生态茶园提质增效项目。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区邦东乡人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区邦东乡人民政府无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区邦东乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区邦东乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计167000.00元，与上年相比减少1500.00元，下降0.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区邦东乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区邦东乡人民政府2023年公务接待费预算为47000.00元，较上年减少1500.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区邦东乡人民政府部门部门2023年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费120000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）邦东乡人民代表大会经费预算绩效目标

1.项目名称

邦东乡人民代表大会经费。

2.立项依据

三届区委第74次常委会会议纪要。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

召开邦东乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开邦东乡人民代表大会，听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、财政财务收支报告、人大代表的意见建议，推选出主席、乡长人选，表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

邦东乡人民代表大会经费2023年预算批复共计80000.00元。

7.项目实施计划

邦东乡在2023年计划召开至少1次人民代表大会。

8.项目实施成效

计划在人民代表大会上推选出主席、乡长人选，听取人大代表的意见建议。

（二）邦东乡人大代表活动经费预算绩效目标

1.项目名称

邦东乡人大代表活动经费。

2.立项依据

三届区委第88次常委会会议纪要。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流，关注民生。

5.项目实施内容

人大代表开展相关活动，意在加强各代表之间的交流，就民生问题充分交换意见，提出有效的解决措施。

6.资金安排情况

邦东乡人大代表活动经费2023年预算批复58000.00元。

7.项目实施计划

邦东乡在2023年计划组织至少1次人大代表活动。

8.项目实施成效

计划加强人大代表的沟通交流，关注民生问题。

（三）邦东乡人大主席团履职经费预算绩效目标

1.项目名称

邦东乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团全年开展履职工作，提高履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团全年开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注当地存在的困难及矛盾，帮助其解决问题。

6.资金安排情况

邦东乡人大主席团履职经费2023年预算批复30000.00元。

7.项目实施计划

邦东乡在2023年计划开展至少1次人大主席团履职工作活动。

8.项目实施成效

计划提高人大主席团履职工作能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区邦东乡人民政府部门2023年机关运行经费安排224000.00元，与上年持平，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区邦东乡人民政府资产总额46078857.12元，其中，流动资产43674869.93元，固定资产981796.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程1380000.00元，无形资产42191.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3020978.33元，其中固定资产减少50585.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20000.00元，其中出租资产600平方米，资产出租收入20000.00元。

监督索引号53090200456100111