监督索引号53090200456101000

　　临沧市临翔区邦东乡部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区邦东乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区邦东乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员经营管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年在区委、区人民政府和乡党委的领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要指示精神、陈豪书记、阮成发省长到临沧调研时的指示要求，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，团结和依靠广大干部群众，同心同德、攻坚克难、求真务实、开拓进取，圆满完成各项目标任务，经济社会事业持续健康发展，为决胜全面建成小康社会迈出坚实步伐。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区邦东乡部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.乡政府机关；

　　2.乡人大主席团；

　　3.乡党委机关；

　　4.财政所；

　　5.农业站；

　　6.林业站；

　　7.水利站；

　　8.文化站；

　　9.村镇规划建设服务中心；

　　10.劳保所；

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区邦东乡部门2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制24人，事业编制35人（含参公管理事业编制2人）。行政工勤（没有编制）1人。在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区邦东乡部门2020年度收入合计3,886.91万元。其中：财政拨款收入2,720.48万元，占总收入的69.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,166.44万元，占总收入的30.01%。比上年同期减少796.29万元，减少17.00%，其中：财政拨款收入较上年增加319.13万元，增长13.29%；其他收入较上年减少1115.42万元，下降48.88%。减少的主要原因是脱贫攻坚工作全面完成，扶贫专项资金拨入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区邦东乡部门2020年度支出合计3,849.6万元。其中：基本支出1,142.44万元，占总支出的29.68%；项目支出2,707.16万元，占总支出的70.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少2214.86万元，减少36.52%，其中：基本支出较上年增加192.54万元，增长20.27%；项目支出较上年减少2407.40万元，下降47.07%。主要原因是脱贫攻坚方面的项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,142.44万元。，比上年同期增加192.54万元，增加20.27%，主要原因是干部职工工资增加，村干部及村后备力量人员开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出802.58万元，占基本支出的70.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费339.86万元，占基本支出的29.75%。平均工资福利支出为13.16万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,707.16万元。比上年同期减少2407.4万元，减少47.07%，主要原因是脱贫攻坚全面完成，扶贫专项资金支出减少。1.临沧飞鹰影视传媒有限公司邦东乡党建专题片拍摄费用5万元；2.脱贫攻坚项目管理专项补助资金20万元；3.邦东乡咖啡厂建设资金200万元；4.村后备力量工资24.89万元；5.昔归普洱茶小镇地基平整费用10万元；6.邦东乡坡头街街面改造工程30万元；7.邦东乡食堂改造工程10万元；8.卫平村易地扶贫搬迁道路设计费用5万元；9.昔归美丽乡村文化试点项目林地勘察设计费用4万元；10.人居环境整治提升工程经费10万元；11.忙麓山古茶园管理所新增建设用地资金30万元；12.农危改补助资金52.73万元；13.国家公益林补助资金和天然商品林停伐补助资金38.08万元；14.和平野猪山、卫平仓房团山、卫平缅树梁子易地扶贫搬迁点建设项目资金77.28万元；15.电力建设项目资金11万元；16.和平村和平组安全隐患消缺工程资金16万元；17.滇黄精种植项目300万元；18.团山村生态鸡养殖项目35万元；19.卫平村露地蔬菜种植项目18万元；20.邦东乡昔归标准化初制厂建设资金200万元；21.2019-2020年雨露计划补助资金38.6万元；22.邦东乡2020年发展壮大村集体经济项目20万元；21.道路拆迁工程款10万元；22.农房抗震工程补助资金23万元。项目已实施。

　　重点项目工作开展情况：1.邦东乡2020年咖啡加工厂建设项目。完成新建咖啡初加工厂一座2400平方米；咖啡精加工厂1600平方米；咖啡烘焙、包装间600平方米；配套设施200平方米。2.邦东乡卫平村2020年露地蔬菜种植项目。完成116户474人贫困人员发展600亩露地蔬菜种植。其中：田心组种植鲜食玉米150亩，辣椒50亩；忙弄组种植鲜食玉米150亩，辣椒50亩；忙东组种植鲜食玉米100亩，辣椒100亩。3.邦东乡2020年昔归标准化初制厂建设项目。完成新建960平方米的昔归标准化茶叶初制厂一座，改善了现有茶叶的加工环境和设备条件，实现初制茶厂标准化、加工清洁化和产品无公害化，提升了市场竞争力。4.邦东乡滇黄精种植基地建设项目。完成滇黄精种植面积600亩，其中和平村180亩、璋珍村105亩、邦包村105亩、邦东村105亩、曼岗村105亩。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区邦东乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,322.77万元，占本年支出合计的60.34%。比上年同期减少340.26万元，减少12.78%，主要原因是专项项目支出减少，如：邦东乡邦包村生态鸡、生态猪养殖基地项目；邦东乡绿色循环项目；邦包村入户路建设项目；璋珍村扎姆养牛基地建设项目等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出359.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。374.73比上年同期减少15.21万元，下降4.06%。主要用于人大事务支出、机关行政单位在编在职员工工资福利支出、政府办公经费支出、政府服务性购买人员工资支出。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出28.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。26.9比上年同期增加1.9万元，增长7.06%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出148.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。94.65比上年同期增加53.79万元，增长56.83%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，机关事业单位养老保险及工伤生育保险支出。

　　4.卫生健康（类）支出63.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。56.62比上年同期增加7.23万元，增长12.77%。主要用于机关事业单位医疗保险及医疗补助支出。

　　5.节能环保（类）支出220.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。26比上年同期增加194.5万元，增长748.08%。主要用于邦东乡咖啡厂建设。

　　6.城乡社区（类）支出299.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。279.43比上年同期减少50.38万元，下降18.03%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，村后备力量工资支出，人居环境整治提升工作支出。

　　7.农林水（类）支出1,119.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.2%。1575.05比上年同期减少455.57万元，下降28.92%。主要用于农林水三个事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，易地扶贫搬迁安置点建设项目，发展壮大村集体经济建设项目，滇黄精种植项目，团山村生态鸡养殖项目，昔归标准化初制厂建设项目等支出。

　　8.交通运输（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。178.43比上年同期减少168.43万元，下降94.40%。主要用于道路拆迁工程款支出。

　　9.住房保障（类）支出73.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。51.22比上年同期增加21.91万元，增长42.78%。主要用于机关事业单位在编在职员工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区邦东乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为10.6万元，完成预算的62.35%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为9.99万元，完成预算的83.25%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的1.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约公车维修费用、燃油开支和公务接待开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.69万元，增长79.32%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加4.68万元，增长88.11%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长1.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车维修、燃油开支增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占94.25%；公务接待费支出0.61万元，占5.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9.99万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费0.61万元。其中：

　　国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区邦东乡部门2020年机关运行经费支出339.86万元，比上年同期增加139.59万元，增加69.70%，主要原因分析是用于村干部工资支出，村后备力量工资支出，村组干部考核奖支出，其他扶贫项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区邦东乡部门资产总额5145.28万元，其中，流动资产4886.78万元，固定资产115.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程138万元，无形资产4.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加236.74万元，其中流动资产增加258.24万元，固定资产减少20.99万元，无形资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额增加的原因主要是流动资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额268.8万元，其中：政府采购货物支出268.8万元占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年邦东乡项目绩效自评金额863万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费863万元，支出773万元，支出率89.57% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，疫情防控、乡村振兴各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200456101111