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临沧市临翔区邦东乡人民政府部门2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区邦东乡人民政府部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区邦东乡人民政府部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区邦东乡人民政府部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。落实党在农村的路线、方针政策。

2.负责执行本级人民代表大会的决议和区人民代表大会决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和区人民政府负责并报告工作。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

5.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

6.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

7.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

8.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

9.指导、支持和帮助村民委员会工作。引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。建立健全农村市场经济体系。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

编制内主要内设机构基本情况：邦东乡人民政府是全额拨款行政单位，内设12个机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇建设规划服务中心、财政所。

核定邦东乡行政编制24名，其中：设正科级领导职数3名（党委书记1名；乡长1名；人大主席1名），副科级领导职数8名（党委副书记2名；纪委书记1名；副乡长3名，其中：有1名兼任武装部长；组织委员1名；宣传委员1名），科员以下13名。

核定邦东乡事业编制36名，其中：农业农村服务中心10名（专技编制10名），林业草原服务中心6名（专技编制6名），水务服务中心3名（专技编制3名），文化和旅游广播电视体育服务中心事业编制3名（专技编制3名），村镇建设规划服务中心事业编制5名（专技编制3名、管理编制2名），社会保障服务中心事业编制6名（专技编制4名，工勤编制2名），财政所编制3名（人员参照公务员法管理事业编制）。

（三）重点工作概述

1.筑牢疫情防控防线，统筹加快经济建设。全乡经济发展态势良好，实行常态化疫情防控，多措并举增加农户就业。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴。全乡坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务、第一民生工程，坚持问题导向、精准施策，衔接乡村振兴战略。

3.提高基本保障水平，不断改善民生事业。持续加大民生投入，做好退役军人服务工作，做好安全生产工作。

4.抓实人居环境提升，持续建设美丽乡村。推进殡葬改革，提倡移风易俗；着力改善农村生产生活环境，深入实施农村人居环境整治行动，开展“厕所革命”；拆除私搭乱建，改善道路环境；着力推进美丽乡村建设；深入开展爱国卫生“七个专项行动”。

5.严守生态保护红线，提升生态治理水平。加大水资源管理与保护，加强“平安茶园建设”，有力开展林地资源保护工作，狠抓林区违建整改。

6.聚焦重大项目建设，不断完善基础设施。全面启动坡头街小集镇建设规划；以昔归小镇为依托，打造周边旅游配套项目，目前正在开展咖啡庄园、云中客栈等一批半山酒店项目施工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制22人，机关工勤1人，事业编制36人（其中人员参照公务员法管理事业编制2人，非参公事业编制34人）。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11248704.76元，其中：一般公共预算11248704.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加474876.07元，主要原因是在职在编人员增加，工资福利支出、商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11248704.76元，其中:本年收入11248704.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11248704.76元（本级财力11248704.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加474876.07元，主要原因是在职在编人员增加，工资福利支出、商品和服务支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11248704.76元。财政拨款安排支出11248704.76元，其中：基本支出11117704.76元，与上年对比增加514626.07元，主要原因是在职在编人员增加，工资福利支出、商品和服务支出增加和纪委工作经费今年纳入一般公用经费；项目支出131000元，与上年对比减少39750元，主要原因是纪委工作经费今年纳入一般公用经费，不属于项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3353174.99元。其中：基本支出3222174.99元，主要用于2010101行政运行支出143531.33元，2010301行政运行支出2044800.1元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39750元，2010601行政运行支出296261.03元，2013101行政运行支出697832.53元。项目支出131000元，主要用于2010107人大代表履职能力提升30000元，2010104人大会议50000元，2010108代表工作51000元。

2.207文化旅游体育与传媒支出299501.43元。其中：基本支出299501.43元，主要用于2070101行政运行支出299501.43元。

3.208社会保障和就业支出1640621.99元。其中：基本支出1640621.99元，主要用于2080101行政运行支出597262.47元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出925259.52元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出45800元，2080801死亡抚恤支出37860元，2089999其他社会保障和就业支出34440元。

4.210卫生健康支出836168.38元。其中：基本支出836168.38元，主要用于2101101行政单位医疗支出297033.34元，2101102事业单位医疗支出344865.44元，2101103公务员医疗补助支出175089.6元，2101199其他行政事业单位医疗支出19180元。

5.212城乡社区支出2222474.85元。其中：基本支出2222474.85元，主要用于2120101行政运行支出490170.85元，2120199其他城乡社区管理事务支出1732304元。

6.213农林水支出2202818.48元。其中：基本支出2202818.48元，主要用于2130104事业运行支出1148146.02元，2130204事业机构支出658793.32元，2130304水利行业业务管理支出395879.14元。

7.221住房保障支出693944.64元。其中基本支出693944.64元，主要用于2210201住房公积金支出693944.64元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出11117704.76元。其中：30101基本工资1825392元，30102津贴补贴2221644元，30103奖金591992元，30107绩效工资1401036元，30108机关事业单位基本养老保险缴费925259.52元，30109职业年金缴费45800元，30110职工基本医疗保险缴费641898.78元，30111公务员医疗补助缴费175089.6元，30112其他社会保障缴费50969.28元，30113住房公积金693944.64元，30201办公费542750元，30202印刷费8000元，30206电费30000元，30207邮电费34000元，30211差旅费22000元，30217公务接待费7000元，30226劳务费43867.5元，30228工会经费115657.44元，30231公务用车运行维护费120000元，30239其他交通费用196800元，30305生活补助1424604元。

2.项目支出131000元。其中：邦东乡人大主席团履职经费用于30201办公费30000元；邦东乡人民代表大会经费用于30201办公费50000元；邦东乡人大代表活动经费用于30201办公费51000元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额161250元，其中：政府采购货物预算41250元、政府采购服务预算120000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区邦东乡人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168500元，较上年减少1500元，下降0.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区邦东乡人民政府部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区邦东乡人民政府部门2021年公务接待费预算为48500元，较上年减少1500元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

减少原因为减少接待次数，减少接待人数，缩减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区邦东乡人民政府部门部门2021年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2021年公务用车运行维护费同上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）邦东乡民代表大会经费

1.项目名称

邦东乡人民代表大会经费。

2.立项依据

三届区委第74次常委会会议纪要。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

召开邦东乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开邦东乡人民代表大会，听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、财政财务收支报告、人大代表的意见建议，推选出主席、乡长人选，表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

邦东乡人民代表大会经费2021年预算批复共计50000元。

7.项目实施计划

邦东乡在2021年计划召开至少1次人民代表大会。

8.项目实施成效

计划在人民代表大会上推选出主席、乡长人选，听取人大代表的意见建议。

（二）邦东乡人大代表活动经费

1.项目名称

邦东乡人大代表活动经费。

2.立项依据

三届区委第88次常委会会议纪要。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流，关注民生。

5.项目实施内容

人大代表开展相关活动，意在加强各代表之间的交流，就民生问题充分交换意见，提出有效的解决措施。

6.资金安排情况

邦东乡人大代表活动经费2021年预算批复51000元。

7.项目实施计划

邦东乡在2021年计划组织至少1次人大代表活动。

8.项目实施成效

计划加强人大代表的沟通交流，关注民生问题。

（三）邦东乡人大主席团履职经费

1.项目名称

邦东乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团全年开展履职工作，提高履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团全年开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注当地存在的困难及矛盾，帮助其解决问题。

6.资金安排情况

邦东乡人大主席团履职经费2021年预算批复30000元。

7.项目实施计划

邦东乡在2021年计划开展至少1次人大主席团履职工作活动。

8.项目实施成效

计划提高人大主席团履职工作能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

9.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区邦东乡人民政府部门2021年机关运行经费安排224000元，与上年对比增加8000元，主要原因是机关事业人员增加2名，使机关运行经费安排增加8000元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200456100111