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　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区邦东乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　
第一部分 临沧市临翔区邦东乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员经营管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，邦东乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足临沧经济社会发展的“三个阶段性特征”，践行新发展理念，团结和依靠广大干群，同心同德、攻坚克难、求真务实、开拓进取，圆满完成各项目标任务。主要做到以下几点：

　　一是聚焦巩固提升扶贫成果，脱贫攻坚成效明显，顺利通过了云南省第三方评估检查。二是聚焦优化产业发展，发展态势稳中向好，形成合作社为载体、茶叶初制所为基础、茶农为根本的茶叶产业发展机制。三是聚焦抓实项目落地，基础设施更加完善，特色小镇建设步伐加快，积极做好高速公路建设协调服务保障工作。四是聚焦实施乡村振兴战略，人居环境持续改善，使乡村面貌焕然一新。

　　(三）机构设置情况

　　主要内设机构基本情况：邦东乡人民政府是全额拨款行政单位，内设11个机构，分别是：乡政府机关、乡人大机关、乡党委机关、乡统计站、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。核定邦东乡行政编制24名；事业编制36名,其中:管理编制6名、专技编制23名、工勤编制4名、参公管理3名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　行政单位：乡政府机关、乡人大机关、乡党委机关、乡统计站；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年度收入合计4711.18万元。其中：财政拨款收入2401.35万元，占总收入的50.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2309.83万元，占总收入的49.03%。比上年同期减少3655.95万元，减少43.69%。其中：财政拨款收入比上年同期减少97.6万元，减少3.9%；其他收入比上年同期减少3558.35万元，减少62.3%。主要原因是脱贫攻坚进入扫尾阶段，扶贫专项资金拨入减少。

　　财政拨款收入中基本支出1072.24万元，比上年增加163.78万元，增长18.03%，增加原因是公职人员收入增加，相关工作经费拨入增加。项目支出1329.11万元，比上年减少311.38万元，减少19.58%，减少原因是脱贫攻坚进入扫尾阶段，财政拨款的扶贫项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年度支出合计6064.46万元。其中：基本支出949.9万元，占总支出的15.66%；项目支出5114.56万元，占总支出的84.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少909.66万元，减少13.04%。其中：基本支出比上年同期增加41.44万元，增加4.56%；项目支出比上年同期减少951.1万元，减少15.68%。主要原因是基本支出方面干部职工工资增加，村干部及村后备力量人员开支增加，项目支出方面脱贫攻坚的项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出949.9万元，比上年同期增加41.44万元，增加4.56%，主要原因是干部职工工资增加，村干部及村后备力量人员开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5114.56万元。比上年同期减少951.1万元，减少15.68%，主要原因是脱贫攻坚进入尾声，扶贫专项资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况为：1.邦包村农特产品资源展示厅缺口资金5万元；2.曼岗村古茶园建设-观光栈道建设资金85万元；3.邦东乡人居环境整治资金26万元；4.邦东乡部分农村C.D级危房改造资金150万元；5.邦包村发展壮大村集体经济资金43.41万元；6.建档立卡贫困乡镇蹲点督查资金20万元；7.2019年第二批雨露计划资金30.3万元；8.2019年中草药材种植扶贫项目资金40万元；9.邦包村入户路建设资金112万元；10.璋珍村扎姆养牛基地建设资金50万元；11.邦东乡邦包村生态鸡、生态猪养殖基地项目资金150万元；12.邦东乡绿色循环项目资金178.43万元；13.建档立卡贫困户农村旧房改造工程资金247.7万元；14.临翔区贫困乡镇2018年度扶贫协作项目资金30万元；15.区级易地扶贫搬迁安置点基础设施建设资金494.57万元；16.绿色循环优质高效特色农业促进项目集中连片茶园摄像头安装资金50万元；17.上海崇明区携手奔小康项目帮扶资金28.5万元；18.2018年绿色循环优质高效特色农业促进项目资金140万元；19.2018年第二批整合资金易地扶贫搬迁安置基础设施建设资金100.2万元；20.2017年生态猪养殖项目资金46.1万元；21.2018年建档立卡贫困乡蹲点督导组专项工作经费20万元；22.邦东乡低效林改造补助资金31.5万元；23.村（社）干部及小组长考核奖励补助36.6万元；24.和平村道路建设项目100万元；25.邦东乡电力迁改工程20万元；26.邦东乡村民活动场所建设项目40.34万元；27.邦东乡后续产业发展资金35万元。项目已实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2663.03万元,占本年支出合计的43.91%。比上年同期增加1014.45万元，增加61.53%，主要原因一是机关事业单位在编在职员工工资福利增加；二是专项项目支出增加，如邦包村生态鸡、生态猪养殖基地项目；石棉瓦（彩钢瓦）顶改造项目；和平村道路建设项目等等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出374.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。比上年同期减少106.66万元，减少22.16%。主要用于人大事务支出、机关行政单位在编在职员工工资福利支出、政府办公经费支出、政府服务性购买人员工资支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出26.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。比上年同期减少1.74万元，减少6.08%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出94.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。比上年同期减少54.99万元，减少36.75%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，机关事业单位养老保险及工伤生育保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出56.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。比上年同期减少0.35万元，减少0.61%。主要用于机关事业单位医疗保险及医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。比上年同期增加26万元，增加100%。主要用于邦东乡人居环境提升支出。

　　11.城乡社区（类）支出279.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。比上年同期增加173.52万元，增加163.84%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，村后备力量工资支出，观光栈道建设项目支出。

　　12.农林水（类）支出1575.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.15%。比上年同期增加805.21万元，增加104.59%。主要用于农林水三个事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，乡镇基础设施建设支出，乡镇扶贫项目相关支出，村（社）干部及小组长考核奖励补助支出。

　　13.交通运输（类）支出178.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。比上年同期增加178.43万元，增加100%。主要用于邦东乡绿色循环项目第一批整合资金支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出51.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。比上年同期增加2.66万元，增加5.48%。主要用于机关事业单位在编在职员工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为5.91万元，完成预算的34.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.31万元，完成预算的44.25%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车维修、燃油开支减少，公务接待开支减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.61万元，下降48.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.63万元，下降51.47%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长3.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车维修、燃油开支减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占89.84%；公务接待费支出0.6万元，占10.16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.31万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费等。其中公务用车运行维护费比上年减少5.63万元，下降51.47%，减少原因是公车维修、燃油开支减少。

　　3.公务接待费支出0.6万元。其中：

　　国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位部门工作检查及工作调研。其中公务接待费比上年增加0.02万元，增长3.68%，增加原因是物价上涨，开支增加。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年机关运行经费支出200.27万元，比上年同期增加104.65万元，增加109.44%，主要原因分析是用于村干部工资支出，村后备力量工资支出，村组干部考核奖支出，其他扶贫项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费增加的主要原因：新增村干部及村后备力量人员开支。其中行政单位机关运行经费200.27万元，参公单位机关运行经费0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区邦东乡人民政府资产总额4908.54万元，其中，流动资产4628.54万元，固定资产136.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程138万元，无形资产5.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1706.86万元，其中：流动资产减少1563.56万元，固定资产减少137.8万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少5.5万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的主要原因：货币资金减少，财政应返还额度减少，其他应收款减少，固定资产增加累计折旧，无形资产增加累计摊销。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.722万元,其中：政府采购货物支出2.722万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门绩效自评情况

　　2019年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。并且通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2019年度自评为优。

　　（二）重点绩效评价结果等预算绩效评价情况

　　2019年邦东乡人民政府重点绩效评价结果是切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平，深入开展重点项目，其中包括邦东村生态鸡、生态猪养殖基地项目、绿色循环项目、区级易地扶贫搬迁安置点、基础设施建设项目等。在加强预算执行监管和执行结果评价的同时，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，在发现问题时及时进行整改。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年邦东乡人民政府收入彩票公益金50万元，未支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　监督索引号53090200456101111