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　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区邦东乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区邦东乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员经营管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作，支持和保证机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　主要内设机构基本情况：邦东乡人民政府是全额拨款行政单位，内设12个机构，分别是：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、财政所。

　　核定邦东乡行政编制24名，其中：党委书记1名（正科级），乡长1名（正科级），人大主席1名（正科级），党委副书记2名（副科级）、纪委书记1名（副科级）、副乡长3名（副科级，有1名兼武装部长）、组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级，科员以下13名。

　　事业编制36名，其中：核定农业农村服务中心非教育类事业编制10名（专技岗位10名），林业草原服务中心非教育类事业编制6名（专技岗位6名），水务服务中心非教育类事业编制3名（专技岗位3名），文化和旅游广播电视体育服务中心非教育类事业编制3名（专技岗位3名），村镇规划建设服务中心非教育类事业编制5名（管理岗位2名，专技岗位3名），社会保障服务中心非教育类事业编制6名（专技岗位4名、工勤岗位2名），财政所事业编制3名（人员参照公务员法管理）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，乡人民政府在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，认真学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，落实新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以改善基础设施、促进产业发展、提升人居环境、优化公共服务、加快脱贫致富、构建和谐社会为主线，全力以赴推动各项工作。主要做到以下几点：一是健全脱贫长效机制，强力推进产业扶贫，努力提升基础设施，扎实抓好挂钩帮扶，激发内生脱贫动力。二是要大力巩固提升茶产业，稳步实施振兴规划，向上积极争取项目扶持。三是深入实施农村人居环境整治三年行动计划，大力开展“七改三清”活动，狠抓“厕所革命”，实现全乡78个村民小组农户水冲式厕所推广普及。四是紧紧围绕把“邦东乡建设成为临沧东大门”的目标思路，全面推进基础设施建设。五是统筹抓好教育、医疗卫生、社会保障、安全生产等各项工作，切实保障和改善民生。六是要把加强政府自身建设放在工作的重要位置，不断强化干部职工执行力，增加政府公信力和执行力，确保工作效率。做好以上几项工作，是为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下决定性基础。

　　二、预算单位基本情况

　　邦东乡人民政府2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 21人，机关工勤1人，事业编制32人（其中参照公务员法管理事业编制2人，非参公事业编制30人）。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年邦东乡人民政府财务总收入1077.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1077.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年1117.21万元对比减少39.82万元，降低3.56%，主要减少原因：人员减少，工资福利支出、商品和服务支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年邦东乡人民政府财政拨款收入1077.39万元，其中:本年收入1077.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1077.39万元（本级财力1077.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年1117.21万元对比减少39.82万元，主要减少原因：人员减少，工资福利支出、商品和服务支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年邦东乡人民政府预算总支出1077.39万元，与上年1117.21万元对比减少39.82万元，降低3.56%，主要减少原因：人员减少，工资福利支出、商品和服务支出减少。财政拨款安排支出1077.39万元，其中，基本支出1060.31万元，与上年1100.13万元对比减少39.82万元，降低3.62%，主要减少原因：人员减少，工资福利支出、商品和服务支出减少；项目支出17.08万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201一般公共服务支出357.1万元，主要用于基本支出：2010601行政运行28.95万元，2013101行政运行69.78万元，2010101行政运行14.16万元，2010301行政运行227.13万元；项目支出：2010104人大会议5万元，2010107人大代表履职能力提升3万元，2010108代表工作5.1万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.98万元。

　　2.207文化体育与传媒支出29.54万元，主要用于基本支出：2070101行政运行29.54万元。

　　3.208社会保障和就业支出148.1万元，主要用于基本支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.83万元，2089901其他社会保障和就业支出6.34万元，2080801死亡抚恤2.79万元，2080101行政运行49.14万元。

　　4.210卫生健康支出69.45万元，主要用于基本支出：2101101行政单位医疗22.41万元，2101102事业单位医疗28.01万元，2101103公务员医疗补助17.16万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.86万元。

　　5.212城乡社区支出209.42万元，主要用于基本支出：2120199其他城乡社区管理事务支出170.77万元，2120101行政运行38.65万元。

　　6.213农林水支出196.41万元，主要用于基本支出：2130104事业运行101.84万元，2130204事业机构64.99万元，2130304水利行业业务管理29.58万元。

　　7.221住房保障支出67.37万元，主要用于基本支出：2210201住房公积金67.37万元。

　 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出833.82万元，主要用于基本支出：30101基本工资173.38万元，30102津贴补贴424.22万元，30103奖金6.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费89.83万元，30110职工基本医疗保险缴费50.42万元，30111公务员医疗补助缴费17.16万元，30112其他社会保障缴费4.76万元，30113住房公积金67.37万元。

　　2.302商品和服务支出104.55万元，主要用于基本支出：30201办公费47.1万元，30206电费2万元，30207邮电费4万元，30211差旅费1.5万元，30217公务接待费5万元，30226劳务费4.64万元，30228工会经费11.23万元，30231公务用车运行维护费12万元。项目支出：30201办公费12.08万元，30215会议费5万元。

　　3.303对个人和家庭的补助139.01万元，主要用于基本支出：30305生活补助139.01万元。　　

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年邦东乡人民政府无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年邦东乡人民政府无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年邦东乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.6万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　邦东乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年持平。具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　邦东乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　邦东乡人民政府2020年公务接待费预算为5万元，较上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　邦东乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费12万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）邦东乡人代会经费预算绩效目标

　　1.项目名称：邦东乡人代会经费。

　　2.立项依据：三届区委第74次常务会议纪要。

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区邦东乡人民政府。

　　4.项目基本概况：召开邦东乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

　　5.项目实施内容：召开邦东乡人民代表大会，听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、财政财务收支报告、人大代表的意见建议，表决通过各项决议（草案）。

　　6.资金安排情况：邦东乡人代会经费2020年预算批复共计50000元。

　　7.项目实施计划：邦东乡在2020年计划召开至少1次人代会。

　　8.项目实施成效：听取人大代表的意见建议。

　　（二）邦东乡人大代表活动经费预算绩效目标

　　1.项目名称：邦东乡人大代表活动经费。

　　2.立项依据：三届区委第88次常务会议纪要。

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区邦东乡人民政府。

　　4.项目基本概况：人大代表开展相关活动，加强交流，关注民生。

　　5.项目实施内容：人大代表开展相关活动，意在加强各代表之间的交流，就民生问题充分交换意见，提出有效的解决措施。

　　6.资金安排情况：邦东乡人大代表活动经费2020年预算批复51000元。

　　7.项目实施计划：邦东乡在2020年计划组织至少1次人大代表活动。

　　8.项目实施成效：计划加强人大代表的沟通交流，关注民生问题。

　　（三）邦东乡人大主席团履职经费预算绩效目标

　　1.项目名称：邦东乡人大主席团履职经费。

　　2.立项依据：中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区邦东乡人民政府。

　　4.项目基本概况：人大主席团全年开展履职工作，提高履职能力。

　　5.项目实施内容：人大主席团全年开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注当地存在的困难及矛盾，帮助其解决问题。

　　6.资金安排情况：邦东乡人大主席团履职经费2020年预算批复30000元。

　　7.项目实施计划：邦东乡在2020年计划开展至少1次人大主席团履职工作活动。

　　8.项目实施成效：计划提高人大主席团履职工作能力。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　邦东乡人民政府2020年机关运行经费安排21.6万元，与上年23.2万元对比减少1.6万元，主要减少原因：单位人员减少4名，机关运行经费减少1.6万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　我单位积极开展预算绩效管理，在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。目前我单位已完成部门整体支出预算绩效自评。

　　监督索引号53090200456100111