监督索引号53090200456101000

邦东乡人民政府2018年度部门决算

第一部分 邦东乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 邦东乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员经营管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作，支持和保证机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

11.机构设置情况

主要内设机构基本情况：邦东乡人民政府是全额拨款行政单位，内设11个机构，分别是：人大、政府、党委、统计、财政、农业站、林业站、水利站、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、文化体育与传媒；核定邦东乡行政编制24名；事业编制36名,其中:管理编制6名、专技编制23名、工勤编制4名、参公管理3名。农业综合服务中心19名(专技编制15名、工勤编制4名)；文化广播电视服务中心3名（专技编制3名）；社会保障服务中心6名(专技编制2名、管理编制4名)；村镇规划服务中心5名(专技编制3名、管理编制2名)；财政所3名(人员参照公务员法管理事业编制)。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，乡人民政府在区委、区政府和乡党委的领导下，认真学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，落实新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以改善基础设施、促进产业发展、提升人居环境、优化公共服务、加快脱贫致富、构建和谐社会为主线，全力以赴推动各项工作。主要做到以下几点：一是健全脱贫长效机制，强力推进产业扶贫，努力提升基础设施，扎实抓好挂钩帮扶，激发内生脱贫动力。二是要大力巩固提升茶产业，稳步实施振兴规划，向上积极争取项目扶持。三是深入实施农村人居环境整治三年行动计划，大力开展“七改三清”活动，狠抓“厕所革命”，实现全乡78个村民小组农户水冲式厕所推广普及。四是紧紧围绕把“邦东乡建设成为临沧东大门”的目标思路，全面推进基础设施建设。五是统筹抓好教育、医疗卫生、社会保障、安全生产等各项工作，切实保障和改善民生。六是要把加强政府自身建设放在工作的重要位置，不断强化干部职工执行力，增加政府公信力和执行力，确保工作效率。做好以上几项工作，是为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下决定性基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入邦东乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.乡人大主席团

2.乡党委机关

3.乡政府机关

4.乡统计站

5.财政所

6.农业站

7.林业站

8.水利站

9.文化站

10.村镇规划建设服务中心

11.劳保所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

邦东乡人民政府2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

邦东乡人民政府2018年度总收入合计83671268.07元，比上年增加4417319.94元，增长5.57%。其中：财政拨款收入24989483.34元，占总收入的30%，比上年同期增6.97%；其他收入58681784.73元，占总收入的70%，比上年同期增4.99%。收入增加主要原因分析：公职人员收入增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置增加，脱贫攻坚期间农户建房补助及基础设施建设增加。

财政拨款收入中基本支出9084599.79元，比上年增加879835.73元，增长10.72%，增加原因是公职人员收入增加，相关工作经费拨入增加。项目支出15904883.55元，比上年增加748625.5元，增长4.94%，增加原因是基础设施建设项目拨入资金增加。

二、支出决算情况说明

邦东乡人民政府2018年度支出合计69741239.78元，上年增加7050556.25元，增长11.25%。其中：基本支出9084599.79元，占总支出的13％，比上年同期增10.72%；项目支出60656639.99元，占总支出的87％，比上年同期增11.33%；支出增加主要原因分析：公职人员收入增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置增加，脱贫攻坚期间农户建房补助及基础设施建设增加。

(一）基本支出情况

2018年度用于保障邦东乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9084599.79元。比上年同期增13%,主要原因分析公职人员收入增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。人均工资139642.79元，人均办公支出16486.32元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障邦东乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60656639.99元。比上年同期增87%,主要原因分析脱贫攻坚期间农户建房补助及基础设施建设增加。具体项目开支及开展工作情况：1.2017年村民小组活动场所建设补助158040元；2.脱贫攻坚专项工作经费670000元；3.昔归特色小镇人居环境提升工作经费42620元；4.团山村活动场所建设150000元；5.2017年天然商品林停伐补助资金213939元；6.村民活动场所建设300000元；7.脱贫攻坚基础设施建设200000元；8.2018年公益林资金集体部分516460元；9.整乡推进810000元；10.2017年第一批农危改补助资金63000元；11.璋珍村道路建设项目609900元；12.扶贫信息员补助168000元；13.道路修缮项目资金740000元；14.蜂蜜加工产建设资金200000元；15.脱贫攻坚电力改迁工程300000元；16.和平村少数民族发展资金800000元；17.生态鸡、山地鸡养殖项目100000元；18.易地扶贫搬迁村寨文化氛围营造10000元；19.邦东乡后续产业发展资金350000元；20.2017年第二批“四类重点对象”农村危房改造补助资金471000元；21.农户建房补助等扶贫资金18945820元；22.美丽宜居乡村重点建设村资金190000元；23.一事一议财政奖补普惠制项目246200元；24.对村民委员会和村党支部的补助1218916元；25.卫平村曼岗村组内道路建设项目1000000元；26.其他项目32014824.19元。项目已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

邦东乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出16485756.59元,占本年支出合计的24%。比上年同期减37%,主要减少原因是财政拨款的扶贫项目、农村综合改革项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出4813907.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%，比上年同期减43%。主要用于人员工资、人大事务、办公经费；

2.204类公共安全支出76195.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，比上年同期增324%。主要用于禁毒人员工资；

3.205类教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比上年同期增0%。主要用于农村党员教育培训；

4.207类文化体育与传媒支出286425.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，比上年同期增28%。主要用于人员工资、办公经费；

5.208类社会保障和就业支出1496403.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，比上年同期减25%。主要用于人员工资、办公经费；

6.210类医疗卫生与计划生育支出569726.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，比上年同期增72%。主要用于人员工资、办公经费；

7.212类城乡社区支出1059080.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，比上年同期增196%。主要用于人员工资、办公经费、基础设施建设；

8.213类农林水支出7698400.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的47%，比上年同期减47%。主要用于人员工资、办公经费、基础设施建设；

9.221类住房保障支出485617元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，比上年同期减2%。主要用于人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

邦东乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000元，支出决算为115221.64元，完成预算的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为109430.64元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为5791元，完成预算的12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车维修、燃油开支减少，公务接待开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出109430.64元，占95%；公务接待费支出5791元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109430.64元，比上年同期减少3.08%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109430.64元，比上年同期减少3.08%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等，减少原因是公车维修、燃油开支减少。

3.公务接待费支出5791元，比上年同期减少26.32%。其中：

国内接待费支出5791元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少26.32%，共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作检查及工作调研发生的接待支出，减少原因是减少接待次数和人数。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

邦东乡人民政府2018年部门决算公开说明未涉及政府性基金收支决算，所以无政府性基金收支决算情况说明。

2018年邦东乡人民政府无政府性基金收支预算，未发生政府性基金收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

邦东乡人民政府2018年部门决算公开说明未涉及财政专户资金收支，所以无财政专户资金收支情况说明。

2018年邦东乡人民政府无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

邦东乡人民政府2018年机关运行经费支出956206.11元，比上年同期增220.87%,主要原因分析脱贫攻坚、人居环境提升等工作经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等，其中行政单位机关运行经费956206.11元，参公单位机关运行经费0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，邦东乡人民政府资产总额66153931.28元，其中，流动资产61920992.28元，固定资产2745439元，对外投资及有价证券0元，在建工程1380000元，无形资产122300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16004830.01元，其中固定资产增加49970元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值80350元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入 0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额530150元，比上年同期增252%，其中：政府采购货物支出530150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年邦东乡人民政府项目经费6065.66万元，年度内已根据工作安排实施完毕，没有结余结转。
（二）项目支出绩效考评
为实现2018年度本部门资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，本单位及时分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，以进一步提高和改善今后财务工作的质量。
（三）项目绩效目标管理
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度，使支付进度与支付预期趋于一致。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
根据绩效评价工作要求，邦东乡人民政府成立了绩效自评工作领导小组，绩效自评工作由分管财务副乡长任工作小组组长，项目办主任负责绩效自评的日常业务工作。本单位对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。
绩效自评工作小组在编制2018年度预算时就提出了当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。通过绩效考核推动绩效目标的实现，确保财政资金用在刀刃上、优化财政资源配置、为做好年度预算编细编实打好基础，更好地硬化预算支出的约束力。同时加强对预算执行情况的监督，发挥监督作用，加强对党政机关厉行节约反对铺张浪费工作的监督，建立绩效评价的长期机制。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年邦东乡人民政府重点绩效评价结果是切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理水平，深入开展重点项目、璋珍村道路建设项目、团山活动场所建设等。在加强审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，在发现问题时及时进行整改。总体绩效评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年邦东乡人民政府未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200456101111