临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年季度部门预算信息公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作实施意见>的通知》(云办发［2016］29号)精神，按照《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算公开工作的通知》（临翔财发［2018］4号）文件要求，现将临沧市临翔区邦东乡人民政府的2019年第一季度预算信息公开执行情况说明如下:
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一、预算单位基本情况
邦东乡政府部门编制2019年部门预算单位共11个，分别是：乡政府机关、乡人大常委会机关、乡党委机关、乡统计站、财政所、农业站、林业站、水利站、文化站、村镇规划建设服务中心、劳保所。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制58人，其中：行政编制22人，机关工勤人员1人，参照公务员法管理事业编制2人，其他事业编制33人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
二、2019年预算收支情况
（一）2019年部门预算总收入1117.21万元，与上年1087.72万元增加29.49万元，（其中基本支出1100.13万元与上年1070.64万元增加29.49万元，占总支出的98%；项目支出17.08万元，与上年持平，占总支出的2%）。
（二）2019年第一季度执行情况：基本支出年初预算数1100.13万元，当季度执行数246.26万元，当季度完成年初预算22.38%，较上年同期314.5万元减少68.24万元，主要是用于乡干部职工基本工资、乡镇岗位津贴、保险、养老金、公积金等支出，办公经费、公务用车运行维护费支出，村干部生活补助和编外人员工资保险等等。项目支出年初预算数为17.08万元，当季度执行数为66.6万元，当季度完成年初预算数389.93%，较上年同期0万元增加66.6万元，主要是用于发放2017年村组绩效管理考核奖励资金36.6万元（国库上年结转），曼岗村古茶园观光栈道（一期）建设资金支出30万元（预算追加）。
三、财务开展情况
按照规定完成财务执行情况。
临沧市临翔区邦东乡人民政府
2019年4月16日
滇公网安备 53090202000019号
