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　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）预算收入增减变化情况说明

　　（三）预算支出增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区邦东乡政府2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年部门预算公开

　　第一部分临沧市临翔区邦东乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员经营管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作，支持和保证机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　主要内设机构基本情况：邦东乡人民政府是全额拨款行政单位，内设11个机构，分别是：人大、政府、党委、统计、财政、农业站、林业站、水利站、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、文化体育与传媒；核定邦东乡行政编制24名；事业编制36名,其中:管理编制6名、专技编制23名、工勤编制4名、参公管理3名。农业综合服务中心19名(专技编制15名、工勤编制4名)；文化广播电视服务中心3名（专技编制3名）；社会保障服务中心6名(专技编制2名、管理编制4名)；村镇规划服务中心5名(专技编制3名、管理编制2名）；财政所3名（人员参照公务员法管理事业编制）。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，乡人民政府在区委、区政府和乡党委的领导下，认真学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，落实新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以改善基础设施、促进产业发展、提升人居环境、优化公共服务、加快脱贫致富、构建和谐社会为主线，全力以赴推动各项工作。主要做到以下几点：一是健全脱贫长效机制，强力推进产业扶贫，努力提升基础设施，扎实抓好挂钩帮扶，激发内生脱贫动力。二是要大力巩固提升茶产业，稳步实施振兴规划，向上积极争取项目扶持。三是深入实施农村人居环境整治三年行动计划，大力开展“七改三清”活动，狠抓“厕所革命”，实现全乡78个村民小组农户水冲式厕所推广普及。四是紧紧围绕把“邦东乡建设成为临沧东大门”的目标思路，全面推进基础设施建设。五是统筹抓好教育、医疗卫生、社会保障、安全生产等各项工作，切实保障和改善民生。六是要把加强政府自身建设放在工作的重要位置，不断强化干部职工执行力，增加政府公信力和执行力，确保工作效率。做好以上几项工作，是为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会打下决定性基础。

　　二、预算单位基本情况

　　邦东乡政府部门编制2019年部门预算单位共11个，分别是：乡政府机关、乡人民代表大会、乡党委机关、乡统计站、财政所、农业站、林业站、水利站、文化站、村镇规划建设服务中心、劳保所。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制58人，其中：行政编制22人，机关工勤人员1人，参照公务员法管理事业编制2人，其他事业编制33人。在职实有58人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　 离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1117.21万元，其中：一般公共预算1117.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。与上年1087.72万元对比增加29.49万元，增长2.71%，主要增加原因：村干部及其他村组人员增加，相关城乡社区支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1117.21万元，其中:本年收入1117.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1117.21万元（本级财力1117.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。与上年1087.72万元对比增加29.49万元，增长2.71%，主要增加原因：村干部及其他村组人员增加，相关城乡社区支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1117.21万元，与上年1087.72万元对比增加29.49万元，增长2.71%，主要增加原因：村干部及其他村组人员增加，相关城乡社区支出增加。财政拨款安排支出1117.21万元，其中，基本支出1100.13万元，与上年1070.64万元对比增加29.49万元，增长2.75%，主要增加原因：村干部及其他村组人员增加，相关城乡社区支出增加；项目支出17.08万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201一般公共服务支出381.97万元，主要用于基本支出：2010601行政运行27.93万元，2013101行政运行80.59万元，2010101行政运行14.03万元，2010301行政运行211.38万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.06万元，2010501行政运行26.9万元；项目支出：2010104人大会议5万元，2010107人大代表履职能力提升3万元，2010108代表工作5.1万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.98万元。

　　2.207文化体育与传媒支出28.25万元，主要用于基本支出：2070101行政运行28.25万元。

　　3.208社会保障和就业支出192.83万元，主要用于基本支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.6万元，2089901其他社会保障和就业支出11.26万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.8万元，2080801死亡抚恤3.28万元，2080101行政运行56.89万元。

　　4.210卫生健康支出69.17万元，主要用于基本支出：2101101行政单位医疗22.03万元，2101102事业单位医疗27.51万元，2101103公务员医疗补助18.01万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.62万元。

　　5.212城乡社区支出179.73万元，主要用于基本支出：2120199其他城乡社区管理事务支出132.44万元，2120101行政运行47.29万元。

　　6.213农林水支出194.10万元，主要用于基本支出：2130104事业运行103.63万元，2130204事业机构52.98万元，2130304水利行业业务管理37.49万元。

　　7.211住房保障支出71.16万元，主要用于基本支出：2210201住房公积金71.16万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出906.92万元，主要用于基本支出：30101基本工资172.76万元，30102津贴补贴455.84万元，30103奖金6.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费118.6万元，30109职业年金缴费2.8万元，30110职工基本医疗保险缴49.55万元，30111公务员医疗补助缴费18.01万元，30112其他社会保障缴费11.42万元，30113住房公积金71.16万元。

　　2.302商品和服务支出111.11万元，主要用于基本支出：30201办公费61.6万元，30226劳务费8.57万元，30228工会经费11.86万元，30231公务用车运行维护费12万元；项目支出：30201办公费12.08万元，30215会议费5万元。

　　3.303对个人和家庭的补助99.18万元，主要用于基本支出：30305生活补助99.18万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无省对下专项转移支付项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　邦东乡2019年财政拨款“三公”经费预算总额为17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数无增减。具体情况如下:

　　 1.因公出国（境）费

　　2019年邦东乡因公出国（境）预算数0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，较上年持平。其中：

　　2019年邦东乡公务用车购置经费预算数0万元，比2018年预算数无增减；公务用车运行维护费12万元，比2018年预算数无增减。经费主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　3.公务接待费

　　2019年邦东乡公务接待费预算数5万元，比2018年预算数无增减。经费主要用于按规定开支的日常公务接待。国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　（二）预算收入增减变化情况说明

　　2019年预算收入1117.21万元，比上年1087.72增加了29.49万元，主要原因为村干部及其他村组人员增加，相关城乡社区支出增加。

　　（三）预算支出增减变化情况说明

　　2019年部门预算总支出1117.21万元，用于保障乡政府机关、事业站所等机构正常运转，其中基本支出为1100.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费，比上年1070.64万元增加29.49万元，主要增加原因：村干部及其他村组人员增加，相关城乡社区支出增加；项目支出17.08万元，同上年一致。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　6.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　10.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　11.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　13.机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　14.机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买购买商品和服务的各类支出。

　　15.对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

　　16.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　17.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　 我单位年度机关运行经费预算总额为23.6万元，主要为保障机关单位运行开支的各项费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费以及其他费用。与上年24.8万元对比减少1.2万元，主要减少原因：单位人员减少3名，机关运行经费减少1.2万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

我单位积极开展预算绩效管理，在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。目前我单位已完成部门整体支出预算绩效自评。

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