临翔区邦东乡人民政府2018年季度部门预算信息公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作实施意见>的通知》(云办发［2016］29号)精神，按照《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算公开工作的通知》（临">翔财发［2018］4号）文件要求，现将临翔区邦东人民政府的2018年季度预算信息公开执行情况说明如下:
一、基本情况
邦东乡位于临翔区东部，临澜沧江，距临沧">城约64公里，地处东经100 °21′，北纬23°56′，所在地海拔为1630米，常年平均温度17℃，年日照时数2115小时，全年无霜期340天，年平均降雨量1200毫米。国土总面积223.86平方千米,辖7个村委会, 67 个自然村。居住有汉、彝、傣、拉祜、白、佤、布">朗等民族。森林面积21万亩，森林覆盖率达52％，植被保存相当完好。纳入2018年部门预算编报的职能部门共12个，其中：行政管理3个，参照公务员法管理的事业站所1个，其他站所（中心）8个。分别是：乡政府机关、乡人大常委会机关、乡党委机关、财政所、农业站、林业站、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、新合办、劳保所。
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二、预算单位基本情况
邦东乡部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制29人，事业编制33人。在职实有62人，其中： 财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
二、2018年预算收支情况
（一）2018年部门预算总收入1087.72万元，与上年867.16万元增加220.56万元，（其中基本支出1070.64万元与上年859.75万元增加210.89万元，占总支出的99%；项目支出17.08万元，与上年的7.41万元增加9.67万元，占总支出的1%）。增加原因：项目增加。
（二）2018年第一季度执行情况：基本支出年初预算数1070.64万元，当季度执行数314.5万元，当季度完成年初预算30%，较上年同61.3万元增加253.2万元，主要是用于职工保险、养老金、公积金等支出，办公经费支出。
（三）2018年第二季度执行情况，基本支出年初预算数1070.64万元，当季度执行数260.66万元，当季度完成年初预算25%，较上年同期66.84万元增加193.82万元，主要用于职工医疗保险、养老金、公积金等支出，办公经费支出；项目支出年初预算数17.08万元，当季度执行数53.48万元，当季度完成年初预算314%，较上年同期175.86万元减少122.38万元，主要是用于村民小组活动场所建设、">整乡推进道路基础设施建设支出。
（四）2018年第三季度执行情况，基本支出年初预算数1070.64万元，当季度执行数110.85万元，当季度完成年初预算11%，较上年同75.25万元增加35.6万元，主要是用于职工保险、养老金、公积金等支出，办公经费支出。项目支出年初预算数17.08万元，当季度执行数27.54万元，当季度完成年初预算157%，较上年同167.31万元减少139.77万元，主要是用于乡人民代表大会议支出、">整乡推进道路基础设施建设支出。
三、财务开展情况
按照规定完成财务执行情况。
临沧市临翔区邦东乡人民政府
2018年10月22日
滇公网安备 53090202000019号
