邦东乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 邦东乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 邦东乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员经营管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作，支持和保证机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　主要内设机构基本情况：邦东乡人民政府是全额拨款行政单位，内设11个机构，分别是：人大、政府、党委、统计、财政、农业综合服务中心、林业站、水利站、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、文化体育与传媒；核定邦东乡行政编制24个；事业编制38个,其中:管理编制5个，专拔编制26个、工勤编制4个。农业综合服务中心19个(">专技编制15个、工勤编制4个)；文化体育与传媒3个（">专技编制3个）；社会保障服务中心6个(">专技编制2个、管理编制4个)；村镇规划服务中心4个(">专技编制3个、管理编制1个)财政所3个(人员参照公务员法管理事业编制)

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，乡人民政府在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，继续深入贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，落实新发展理念，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以改善基础设施、促进产业发展、提升人居环境、优化公共服务、加快脱贫致富、构建和谐社会为主线，全力以赴推动各项工作。围绕“两不愁三保障”总体目标，坚持“六个精准”、“五个一批”扶贫方略，把脱贫攻坚作为一项重大政治任务和第一民生工程，举全乡">之力，全力打好脱贫攻坚战。举全力做好征地协调工作，确保">墨临高速路项目顺利推进，配合市区两级做好云临高速公路项目前期工作。坚定不移带动产业发展，实现民生领域新保障。坚持教育优先发展战略，提高服务水平，深入学习贯彻落实党的十九大精神，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为抓手，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入邦东乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.人大

　　2.政府

　　3.统计

　　4.财政

　　5.党委

　　6.文化体育与传媒

　　7.社会保障服务中心

　　8.村镇规划服务中心

　　9.农业综合服务中心

　　10.林业站

　　11.水利站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　邦东乡人民政府2017年度末实有人员编制61人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　邦东乡人民政府2017年度收入合计79253948.13元。其中：财政拨款收入23361022.06元，占总收入的29.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入55892926.07元，占总收入的70.52%。">与上年收入对比增加53470794.97元，主要原因为其他收入项目追加，公职人员收入增加，具体有：临">翔财农发[2017]22号天然商品林停伐集体补助资金213939.00元；临">翔财农联发[2017]10号">那亢少数民族发展资金1000000元；">临农综发[2016]55号土地治理项目推广经费90000元；">临翔农综">改发[2017]1号一事一议财政奖补资金400000元；邦">政请[2017]25号其他扶贫资金24664978.93元；邦">政请[2017]25号其他经费29524008.14元。

　　二、支出决算情况说明

　　邦东乡人民政府2017年度支出合计62690683.53元。其中：基本支出8204764.06元，占总支出的13.09％；项目支出54485919.47元，占总支出的86.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出对比增加33444834.69元,增加主要原因：工资福利支出、扶贫项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出817379.81元。与上年对比增加189266.33元,主要原因：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障邦东乡人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54485919.47元。与上年对比增加31071963.79元,主要原因：基础设施建设支出增加。具体项目开支及开展工作情况：人大事务189425.64元;基层政权建设项目资金850000.00元;财政所编制业务费30000.00元;村民小组活动场所建设补助2353560.00元；项目前期经费380000.00元；人居环境提升100000.00元；各项改革工作经费100000.00元；征地拆迁工作经费76992.00元；脱贫攻坚工作经费618000.00元；基础设施建设补助687500.00元；党员教育培训经费24100.00元；天然商品林停伐集体补助资金213939.00元；农业产业化资金20461.00元；少数民族发展资金2000000.00元；">整乡推进1777200.00元；脱贫攻坚道路建设资金200000.00元；2017年第一批农危改补助资金504000.00元；2016脱贫攻坚专项资金965141.00元；生猪养殖圈舍建设项目90000.00元；生态鸡、山地鸡养殖项目660000.00元；扶贫资金跟踪核查工作经费20000.00元；2015年扶贫配套资金46010.00元；2015切块到县扶贫资金750000.00元；易地搬迁安置点使用林地规划设计费100000.00元；易地扶贫搬迁村寨文化氛围营造50000.00元；贫困对象动态调整质量考评项目20000.00元；贫困村督导组工作经费200000.00元；其他扶贫资金21640549.80元；邦东乡土地治理项目推广经费90000.00元；一事一议财政奖补美丽乡村建设资金450000.00元；村集体经济发展项目3400000.00元；">璋珍">茶厂征地及地基">场平项目资金480000.00元；美丽宜居乡村重点建设村资金260000.00元；一事一议财政奖补项目400000.00元；对村民委员会和党支部的补助2212706.00元；代理中心工作经费10000.00元；2015年新农村建设驻村帮扶工作专项补助100000.00元；彩票公益金400000.00元；其他资金支出12160961.03元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　邦东乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入23361022.06元,占本年收入合计的29.48%。与上年对比增加512668.90元,增加主要原因：扶贫项目资金、公职人员经费增加。

　　邦东乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出25889223.70元,占本年支出合计的42%。与上年对比减少1892835.14元,减少主要原因：扶贫项目资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8458267.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的33%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会经费、住房公积金、邮电费、电费、差旅费等支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出18000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于禁毒人员工资；

　　5.教育（类）支出24100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于农村党员教育培训支出；

　　6.文化体育与传媒（类）支出223993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于人员工资、经费支出；

　　7.社会保障和就业（类）支出1995471.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于人员工资、经费及基层政权建设支出；

　　8.医疗卫生与计划生育（类）支出332102.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于行政、事业单位养老保险经费支出；

　　9.城乡社区（类）支出357933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于人员工资、经费支出；

　　10.农林水（类）支出14479356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.93%。主要用于人员工资、经费、生活补助、生产补贴、基础设施建设支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　邦东乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000.00元，支出决算为120770.00元，完成预算的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为112910.00元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为7860.00元，完成预算的16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1323.00元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1970.00元，下降2%；公务接待费支出决算增加647.00元，增长9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行燃油费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出112910.00元，占94%；公务接待费支出7860.00元，占6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出112910.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫工作、日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7860.00元。其中：

　　国内接待费支出7860.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　邦东乡人民政府2017年度政府性基金财政拨款收入0万元；政府性基金财政拨款支出40万元，主要用于邦东乡曼岗村那罕组村民活动场所建设支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　邦东乡人民政府2017年未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　邦东乡人民政府2017年机关运行经费支出298000.00元，与上年对比减少31290.00元,主要原因业务经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、邮电费、电费、差旅费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，邦东乡人民政府资产总额50149101.27元，其中，流动资产47453632.27元，固定资产2695469.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17570437.84元，其中固定资产增加146862.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值156100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三) 政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额150948.00元，其中：政府采购货物支出150748.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　邦东乡人民政府2017年度收入合计79253948.13元,支出合计62690683.53元,在过去的一年里，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，全乡呈现经济平稳健康发展、民族团结进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好局面，人民群众获得感、幸福感、安全感明显提高。一是坚持以发展为先，经济运行缓中趋稳、稳中向好；二是着力保障和改善民生，人民群众获得感增强；三是强力推进脱贫攻坚，扶贫成效明显；四是持续加强基础设施建设，人民群众生产生活条件不断改善；五是深入优化产业结构，人民群众增收渠道拓宽；六是突出深化改革，自身建设扎实加强；

　　（五）其他重要事项情况说明

　　邦东乡人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　邦东乡人民政府2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　邦东乡2017年部门决算表20180905025749841.xls