第一部分 马台乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马台乡人民政府2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市临翔区马台乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡政府主要职能就是为人民群众服务，做好上级安排的一切任务，力所能及解决人民群众的困难；
2.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
3.密切联系群众，经常了解群众对乡村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；
5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成；
6. 引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；
7. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；
8. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；
9. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。
无所属单位。
（三）重点工作概述
1、抓项目促投资，经济保持平稳健康发展。坚定不移把发展作为第一要务，全乡经济稳中有进、趋势向好。一是主要指标有所提升。2022年底，全乡生产总值预计达6.13亿元，增长16.7%；农村常住人口人均可支配收入预计达15662元，增长10.0%。如期完成区委、区政府下达的各项经济指标任务。二是项目投入成效明显。全面践行“项目工作法”，围绕中央、省、市、区的新部署、新政策，找项目、包项目、制项目，完成固定资产项目入库11个，总投资2.0744亿元；完成区级乡村振兴项目入库12个，投资5563万元，纳入第一批贯彻落实党的二十大项目3个；积极向省公安厅申报帮扶项目3个，制定了《临沧市临翔区马台乡全河村萝卜山小农发展驱动乡村振兴实验区项目实施方案》，项目总投资1139万元；共包装重点招商引资项目3个，完成液化气储备站项目落地，项目投资3000万元。三是市场主体持续增加。围绕市场主体倍增目标，2022年，实现市场主体净增165户，其中：工业企业净增28户、农业企业净增50户、个体工商户净增87户。
2、抓常态化疫情防控，防控能力水平不断提升。一是网格化防控水平不断提高。不断健全完善网格化管理制度，持续推动“两网”融合工作，共划分五级网格255个，各网格守土担责、守土尽责，全面落实疫情防控各项措施，网格内人、事、物的组织管理不断加强。二是防控策略及时优化调整。根据疫情发展趋势和中央、省、市、区的部署要求，及时优化调整防控措施，严格落实疫情防控“二十条”和“新十条”措施。始终坚持防疫情和保民生“两手抓”，找准疫情防控和民生诉求平衡点，全力保障基本民生服务。三是全力加快疫苗接种。全乡应接种20054人，目前已完成接种19753人，接种率为98.5%；其中，60岁以上老年人各年龄阶段接种率，均超过区级下达任务目标。全乡除禁忌接种外，均做到应接尽接。
3、抓巩固促提升，基础设施不断完善。一是脱贫攻坚成果更加巩固。实施脱贫人口持续增收三年行动，健全完善防返贫监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。全乡脱贫人口（含监测对象）人均纯收入达14649.55元，完成全年增收目标。加强“政府救助平台”推广使用，2022年马台乡共计申请373件，办结373件，办结率100%。实现雨露计划资助172人，补助资金52.2万元；办理过渡期脱贫人口小额信贷114户，发放贷款565万元。二是乡村振兴战略深入实施。深入开展“万名干部规划家乡行动”提升完善工作，9个行政村已完成果标准化工作，并同步组织录入云南省“干部规划家乡行动”信息系统中；持续推进“百村示范、千村整治”工程，完成全河村萝卜山、平河村小坝子、马台村良子田三个美丽村庄建设，创建了乡史馆-马台印记、马台烈士陵园2个爱国主义教育基地；统筹疫情防控与经济社会发展，依托马台樱桃、蓝莓等经济作物，探索党建引领乡村旅游发展新模式，培育了全河萝卜山等一批乡村振兴示范点，累计接待游客4万余人，创收500余万元；平河村小坝子“六微”模式推进基层治理初见成效，获评2022年云南省美丽村庄。三是基础设施建设加快推进。争取实施323国道五老山国家森林公园至马台高速路收费站全线路面修复工程，预计1月底贯通通车；启动实施丁家桥至乡人民政府9.6公里“四改三”道路建设项目，总投资3800余万元，2022年底完成投资2500余万元，预计今年4月份建成通车；申报实施12条共51.08公里乡、村道路硬化建设项目，涉及琅琊村、唐家村、马台村、平掌村，总投资5700余万元，目前已开工建设；投资210万元完成琅琊河道治理。
4、抓产业促发展，农业现代化加快推进。牢固树立“抓产业、谋产业、强产业”的鲜明导向，助推产业结构调整，按照“一村一品、一乡一特”的发展思路，把芽茶、甜竹笋作为转型升级的重点，全力打造“绿色食品牌”产业基地。2022年，茶叶总产值预计达2亿元，较2021年同期增加5000万元，增长33.33%；积极实施甜龙竹良种推广及高效栽培技术示范项目，与西南林业大学共同建成马台乡甜龙竹高效培育示范园1个。立足资源优势，发展长寿仁豌豆、火龙果、甜樱桃、魔芋种植，持续抓好核桃、坚果、烤烟、油菜等传统产业，严格落实粮食安全党政同责，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，建成高标准农田1.19万亩，全乡产业朝着多元化方向不断发展。
5.抓绿色促保护，生态文明建设全面加强。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。一是生态环保工作扎实推进。将生态环保工作摆上重要位置，不断提升群众支持环保、参与环保的意识，初步形成了乡党委、政府主管，分管领导负责，环保人员和各村两委负责人具体管理，群众监督的环保网络。严格贯彻落实“林长制”“河湖长制”，企业污染治理成效明显，饮用水源保护进一步加大，积极鼓励环保产业发展，大力推进无公害农业，严禁秸秆焚烧，严格控制建筑、交通等重点领域环境污染。二是人居环境大幅提升。深入推进农村人居环境整治五年行动计划和爱国卫生“7个专项行动”，以推行“432”工作法为载体，开展“三乱”整治和垃圾、污水、厕所治理“三大革命”。共完成农村户厕改造100座，制作发放《公厕管理制度》和《保洁员公示牌》105份；清理整治了马台村垃圾焚烧站以及全河村垃圾中转站，研究制定《马台乡卫生保洁收费及生活垃圾处理制度》，收取保洁费3.6万元，按照村收集、乡转运的垃圾转运方式，打通马台村、南糯村、全河村、那杏村的垃圾清运线。常态化落实“周五洁净日”、“周六户评比”、门前“三包”等制度，村容村貌大幅提升。三是绿美建设初见成效。扎实推进城乡绿化美化三年行动，以打造“翠玉马台”为目标，全面推进绿美乡村建设。组织开展“花园临翔 绿马行动”捐赠活动，累计发动 2000余名党员干部群众捐赠精品花卉绿植15000余株（盆），捐献绿美建设爱心资金近4万元，发放倡议书1000多份，打造绿美微景观 9个，全河村萝卜山自然村获评省级绿美村庄。
6.抓民生强保障，社会事业全面进步。牢固树立为民情怀，切实解决热点难点问题，群众的获得感幸福感安全感持续提升。一是教育事业成绩喜人。九年义务教育巩固率达98.6%，两免一补、营养改善计划等资助政策全面落实，“控辍保学”扎实开展。2022年中考540分以上12人，500分以上54人（含540分），被市一中录取2人，成绩保持全区前列，2022年小学六年级毕业考综合成绩居全区第一。二是医疗服务水平稳步提升。乡卫生院建设顺利达标，9个行政村建成标准化卫生室，配备乡村医生25名，临翔区医共体首个“专家工作站”落户马台，2022年全区医疗质量检查工作成绩居全区前列。三是民生保障体系更加健全。认真落实稳就业政策措施，实现劳动力转移就业11512人，开发乡村公益性岗位人员80人，“贷免扶补”和创业担保贷款扶持创业16户，发放贷款298万元，带动就业40余人，实现特殊人群及建档立卡户城乡居民医疗保险100%缴纳，累计发放低保金759.39万元，发放丧葬补助金43.56万元，残疾人补贴金63.63万元，特困人员供养金177.19万元。四是平安马台建设成果持续巩固。紧扣党的二十大安保维稳主线，扎实开展系列专项行动，排查矛盾纠纷186起，有效调处186起。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，严守安全生产红线和底线，加强对农村房屋安全、食品药品、道路交通、消防、校园安全、农机安全等12个方面安全生产监管和排查整治工作，签订各类安全目标管理责任书27份；严厉查处酒后驾车、超员超载、拖拉机载人等违法行为，安装警示牌10余处，全乡安全生产形势稳定向好，未发生重特大安全生产事故。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下:
在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆6辆（含消防车1辆、垃圾车2辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14016074.06元，其中：一般公共预算12238034.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1778040元。
与上年对比减少2694418.54元，主要原因分析农村危房改造、乡镇财政公共服务能力提升等项目比上年拨款减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入14016074.06元，其中:本年收入12238034.06元，上年结转收入1778040元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12238034.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少2694418.54元，主要原因分析农村危房改造、乡镇财政公共服务能力提升等项目比上年拨款减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出14016074.06元。财政拨款安排支出14016074.06元，其中：基本支出12060658.06元，与上年对比减少207734.54元，主要原因分析2023年村干部实行大岗位制整合，人员经费支出减少；项目支出1955416元，与上年对比减少2486684元，主要原因分析农村危房改造、乡镇财政公共服务能力提升等项目比上年拨款减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出143127.32元。主要用于人大在职人员的工资福利支出及公用经费支出；
2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000元。主要用于人大会议相关经费支出；
3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表履职能力提升经费支出；
4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出66000元。主要用于人大代表开展活动相关经费支出；
5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 行政运行（项）”支出1823663元。主要用于政府在职人员工资福利支出及公用经费支出；
6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出34500元。主要用于纪委公用经费支出；
7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）”支出263974.72元。主要用于财政所在职人员的工资福利支出及公用经费支出；
8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出816910.2元。主要用于乡党委及其相关机构人员工资福利支出及公用经费支出；
9.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出195416元。主要用于萝卜山乡村振兴实验区建设补助资金及村级会计委托代理服务中心工作经费支出；
10.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）- 行政运行（项）”支出307881.84元。主要用于文化旅游体育与传媒在职人员工资福利支出及公用经费支出；
11.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）- 行政运行（项）”支出516282.08元。主要用于社会保障和就业在职人员工资福利支出及公用经费支出；
12.2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出730608元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
13.2080506“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出24012.8元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
14.2080799“社会保障和就业支出（类）－ 就业补助（款）- 其他就业补助支出（项）”支出5000元。主要用于“贷免扶补”创业担保贷款服务经费支出；
15.2080801“社会保障和就业支出（类）－ 抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出87276元。主要用于机关事业单位死亡抚恤及遗属补助支出；
16.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出25025.98元。主要用于社会保障缴费、村级社会救助协理员补助资金支出；
17.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出8624元。主要用于计划生育宣传员补助资金支出；
18.2101101“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出121183.92元。主要用于行政单位医疗费用支出；
19.2101102“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出152794.08元。主要用于事业单位医疗费用支出；
20.2101103“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出168250.6元。主要用于公务员医疗补助支出；
21.2101199“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27612.6元。主要用于其他社会保障缴费支出；
22.2120101“城乡社区支出（类）－ 城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出510284.48元。主要用于村建所在职人员工资福利支出及公用经费支出；
23.2120199“城乡社区支出（类）－ 城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出3543839.48元。主要用于村（社区）干部的人员及公用经费支出；
24.2130104“农林水支出（类）－ 农业农村（款）-事业运行（项）”支出1391184.48元。主要用于农林水站所在职人员的工资福利支出及公用经费支出；
25.2130126“农林水支出（类）－ 农业农村（款）-农村社会事业（项）”支出52200元。主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助支出；
26.2130204“农林水支出（类）－ 林业和草原（款）-事业机构（项）”支出199048.88元。主要用于林业和草原站所在职人员的工资福利支出及公用经费支出；
27.2130234“农林水支出（类）－ 林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出15100元。主要用于2022年度森林防火经费支出；
28.2130304“农林水支出（类）－ 水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出514372.64元。主要用于水利行业站所在职人员的工资福利支出及公用经费支出；
29.2130504“农林水支出（类）－ 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）- 农村基础设施建设（项）”支出200000元。主要用于全河村萝卜山自然村公共设施服务提升工程支出；
30.2130505“农林水支出（类）－ 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出700000元。主要用于马台乡农产品加工车间及销售电商直播间建设项目专项资金及唐家村甜竹笋加工厂建设项目支出；
31.2130599“农林水支出（类）－ 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”支出41000元。主要用于2022年第三批项目管理经费及雨露计划补助支出；
32.2130804“农林水支出（类）－ 普惠金融发展支出（款）-创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出30000元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；
33.2140101“交通运输支出（类）－ 公路水路运输（款）- 行政运行（项）”支出109444.96元。主要用于交通运输站在职人员的工资福利支出及公用经费支出；
34.2210105“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）- 农村危房改造（项）”支出533500元。主要用于农村危房改造支出；
35.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出547956元。主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出7778468.58元（基本支出7778468.58元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1877040元，主要用于单位在职基本工资发放；30102津贴补贴1539072元，主要用于单位在职津贴补贴发放；30103奖金407078元，主要用于单位在职奖金发放；30107绩效工资1906188元，主要用于单位在职绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费730608元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费24012.8元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费273978元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费168250.6元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费45438.58元，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金547956元，主要用于住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出258846.6元，主要用于编制外长期聘用人员工资福利支出。
2.302商品和服务支出1637590元（基本支出1181074元，项目支出456516元）。其中：30201办公费942916元，主要用于日常办公费用支出；30202印刷费12000元，主要用于印刷费用支出；30206电费16000元，主要用于电费支出；30207邮电费9000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费10000元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费10000元，主要用于维修（护）费用支出；30215会议费90000元，主要用于机关事业单位会议费用支出；30216培训费7100元，主要用于培训费用支出；30217公务接待费49000元，主要用于公务接待费用支出；30226劳务费48624元，主要用于劳务费用支出；30227委托业务费45000元，主要用于委托业务费用支出；30228工会经费82950元，主要用于工会经费费用支出；30299其他商品和服务支出6000元，主要用于2022年度森林防火经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于机关事业单位公车运行维护费用支出；30239其他交通费用189000元，主要用于行政人员公务交通补贴费用支出。
3.303对个人和家庭的补助支出3700015.48元（基本支出3101115.48元，项目支出598900元）。其中：30305生活补助3108315.48元，主要用于村干部生活补助及遗属补助支出；30308助学金6000元，主要用于马台乡雨露计划补助支出；30310农村社会事业52200元，主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助支出；30399其他对个人和家庭的补助533500元，主要用于农村危房改造补助支出。
4.310资本性支出900000元（基本支出0元，项目支出900000元）。其中：31005基础设施建设700000元，主要用于全河村萝卜山自然村公共设施服务提升工程及马台乡农产品加工车间及销售电商直播间建设项目支出；31001房屋建筑物购建200000元，主要用于马台乡唐家村甜竹笋加工厂建设项目支出。
五、区对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。
（一）与中央配套事项
2023年，临沧市临翔区马台乡人民政府无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年，临沧市临翔区马台乡人民政府无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年，临沧市临翔区马台乡人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19500元，其中：政府采购货物预算19500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马台乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169000元，与上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
马台乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
马台乡人民政府2023年公务接待费预算为49000元，与上年持平，国内公务接待批次为28次，共计接待250人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
马台乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费120000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我部门重点项目有4个：
（一）乡镇人民代表大会补助经费
1、项目名称
乡镇人民代表大会补助经费
2、立项依据
三届区委第74次常委会会议纪要
3、项目实施单位
临沧市临翔区马台乡人民政府
4、项目基本概况
召开马台乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。
5、项目实施内容
召开马台乡人民代表大会、听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、补选主席团成员、人大代表的意见建议、表决通过各项决议（草案）。
6、资金安排情况
2023年年初预算安排80000元。
7、项目实施计划
2023年计划至少召开1次人民代表大会会。
8、项目实施成效
听取议案处理情况报告，表决通过各项决议（草案）。
（二）乡镇人大代表活动补助经费
1、项目名称
乡镇人大代表活动补助经费
2、立项依据
三届区委第88次常委会会议纪要
3、项目实施单位
临沧市临翔区马台乡人民政府
4、项目基本概况
每年组织开展一次以上人大代表视察活动等。
5、项目实施内容
每年组织开展一次以上人大代表视察活动等，组织人大代表学习培训，开展集中学习、调查研究等活动。
6、资金安排情况
2023年年初预算安排66000元。
7、项目实施计划
计划2023年组织马台乡人大代表到各地开展视察活动、调查调研。
8、项目实施成效
通过组织马台乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升马台乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为马台乡的长远发展提供深远的意见建议。
（三）人大主席团履职经费
1.项目名称
人大主席团履职经费
2.立项依据
批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。
3.项目实施单位
临沧市临翔区马台乡人民政府
4.项目基本概况
确保乡镇人大工作的顺利开展。
5.项目实施内容
依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。
6.资金安排情况
2023年年初预算安排30000元。
7.项目实施计划
在乡镇党委的领导下，按照年度工作计划要求，认真组织实施好各项工作。
8.项目实施成效
完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。
（四）村级会计委托代理服务中心工作经费
1.项目名称
村级会计委托代理服务中心工作经费
2.项目实施单位
临沧市临翔区马台乡人民政府
3.项目基本概况
主要用于村级会计委托代理服务中心办公费、软件费等相关工作费用支出。
4.项目实施内容
规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算，进一步加强村级会计委托代理服务工作。
5.资金安排情况
2023年年初预算安排10000元。
6.项目实施计划
在乡镇党委的领导下，按照年度工作计划要求，认真组织实施好各项工作。
7.项目实施成效
深入推进农村党风廉政建设，加快农村和谐稳定发展，化解财务信息不透明引起的干群矛盾。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马台乡人民政府2023年机关运行经费安排1181074元，与上年对比减少460258.64元，主要原因分析财政供养人员减少，劳务费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马台乡人民政府资产总额58710459.24元，其中，流动资产56646121.37元，固定资产1241537.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程822800元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9309494.08元，其中流动资产减少9111295.84元，固定资产减少197135.07元，无形资产减少1063.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53090202000019号 
