临沧市临翔区马台乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区马台乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区马台乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。

2、讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题，执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展区域经济、建立健全市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民的服务体系建设，助推乡村振兴工作。

3、依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法权益。

4、开展社会主义民主与法治教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、加强基层组织建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强党风廉政建设，负责干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻马台乡的干部。

6、行使本级的权力和责任事项，落实上级赋权的责任事项。

7、承办上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、抓项目促投资，经济保持平稳健康发展。坚定不移把发展作为第一要务，全乡经济稳中有进、趋势向好。2022年底，全乡生产总值预计达6.13亿元，增长16.7%；农村常住人口人均可支配收入预计达15662元，增长10.0%。如期完成区委、区政府下达的各项经济指标任务。

2、抓常态化疫情防控，防控能力水平不断提升。网格化防控水平不断提高，不断健全完善网格化管理制度，持续推动“两网”融合工作；及时优化调整防控策略根据疫情发展趋势和中央、省、市、区的部署要求，及时优化调整防控措施，严格落实疫情防控“二十条”和“新十条”措施；全力加快疫苗接种，全乡除禁忌接种外，均做到应接尽接。

3、抓巩固促提升，基础设施不断完善。脱贫攻坚成果更加巩固，实施脱贫人口持续增收三年行动，健全完善防返贫监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。深入实施乡村振兴战略，探索党建引领乡村旅游发展新模式，培育了全河萝卜山等一批乡村振兴示范点。加快推进基础设施建设，争取实施323国道五老山国家森林公园至马台高速路收费站全线路面修复工程，预计1月底贯通通车。

4、抓产业促发展，农业现代化加快推进。牢固树立“抓产业、谋产业、强产业”的鲜明导向，助推产业结构调整，按照“一村一品、一乡一特”的发展思路，把芽茶、甜竹笋作为转型升级的重点，全力打造“绿色食品牌”产业基地。

5、抓绿色促保护，生态文明建设全面加强。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。扎实推进生态环保工作，深入推进农村人居环境整治五年行动计划和爱国卫生“7个专项行动”，以推行“432”工作法为载体，开展“三乱”整治和垃圾、污水、厕所治理“三大革命”。

6、抓民生强保障，社会事业全面进步。牢固树立为民情怀，切实解决热点难点问题，群众的获得感幸福感安全感持续提升。九年义务教育巩固率达98.6%，两免一补、营养改善计划等资助政策全面落实，“控辍保学”扎实开展。医疗服务水平稳步提升。乡卫生院建设顺利达标，9个行政村建成标准化卫生室，配备乡村医生25名，临翔区医共体首个“专家工作站”落户马台，2022年全区医疗质量检查工作成绩居全区前列。民生保障体系更加健全。认真落实稳就业政策措施。持续巩固平安马台建设成果，紧扣党的二十大安保维稳主线，扎实开展系列专项行动，排查矛盾纠纷186起，有效调处186起。

7、强组织提效能，政府自身建设不断加强。弘扬伟大建党精神，坚持用党的先进理论武装头脑、指导实践、推动工作，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：5个办公室，7个中心站所，分别是：1.党政办公室2.经济发展办公室3.基层党建综合办公室4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室5.乡村振兴办公室6.农业农村服务中心7.综合行政执法队8.水务服务中心9.文化和旅游广播电视体育服务中心10.村镇规划建设服务中心11.社会保障服务中心12.财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区马台乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府、统计站。

2.参照公务员法管理的事业单位：无。

3.其他事业单位：财政所、文化体育与传媒、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业站、林业站、水利站、渡口。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区马台乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区马台乡2022年度收入合计31260050.88元。其中：财政拨款收入19403741.94元，占总收入的62.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11856308.94元，占总收入的37.93%。与上年相比，收入合计减少22359617.33元，下降41.7%。其中：财政拨款收入减少21246336.67元，下降52.27%，上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元。主要原因为各项工作经费、涉农整合、沪滇协作等项目资金收入减少，导致总收入减少；其他收入减少1113280.66元，下降8.58%。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区马台乡2022年度支出合计39223028.52元。其中：基本支出11931589.3元，占总支出的30.42%；项目支出27291439.22元，占总支出的69.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少34859142.98元，下降47.05%。其中：基本支出减少720097.07元，下降5.69%，主要原因为2022年人员减少，导致基本支出减少；项目支出减少34139045.91元，下降55.57%，主要原因为2022年沪滇协作，涉农整合等项目支出减少，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区马台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11931589.3元。比上年同期减少720097.07元，同比下降5.69%，主要原因为2022年人员减少、日常公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8633388.64元，占基本支出的72.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3298200.66元，占基本支出的27.64％。平均工资福利支出为157574.4元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区马台乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27291439.22元。比上年同期减少34139045.91元，同比下降55.57%。主要原因为2022年沪滇项目，农村危房改造等项目支出减少，导致总支出减少。其中：基本建设类项目支出8761967.96元。

具体项目开支及开展工作情况：

乡镇人民代表大会经费、人大主席团(工委)履职经费、乡镇人大代表活动经费主要用于乡镇人民代表大会及开展人大活动的会议费，培训费，办公费，印刷费。

临翔财发〔2022〕5号人居环境提升等各项工作经费主要用于开展人居环境提升相关工作。

临翔财整〔2022〕1号马台乡唐家村甜竹笋加工厂建设项目专项资金主要用于甜竹笋加工厂建设，地址位于唐家村，建筑面积7363平方米，建成后以租赁形式获得收益，村集体年收入可达2.5万元。

临翔财农〔2022〕47号萝卜山小农发展驱动乡村振兴实验村专项工作经费主要用于抓好小农发展驱动乡村振兴实验区建设各项工作，加快推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴，为全市、全省乃至全国提供乡村振兴“临翔经验”。

临翔财预〔2022〕86号马台乡征地工作经费及乡政府驻地征地补偿专项资金主要用于解决开展征地工作经费及乡政府驻地征地补偿费用。

临翔资环〔2022〕41号10·8”洪涝灾害应急救灾资金主要用于切实抓好当前洪涝灾害应急救援、排危除险、次生灾害防范、受灾困难群众救助及恢复重建，努力减轻自然灾害造成的损失，确保所有因灾生活困难对象得到相应救助，切实帮助群众渡过难关，维护社会稳定。

临翔财整〔2022〕4号马台乡雨露计划补助资金主要用于中等职业教育、高等职业教育已注册学籍的全区农村脱贫户（含监测帮扶对象家庭）在校生，符合东西扶贫协作项目的脱贫户在校生，给予助学补助。

临翔财发〔2022〕5号食品安全村级信息员经费、临翔财发〔2022〕5号农保员经费、临翔财发〔2022〕5号残疾人联络员补助资金、临财社发〔2022〕49号村级社会救助协理员补助资金、临翔财发〔2022〕5号城乡社区服务岗位经费主要用于各种人员的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡2022年度一般公共预算财政拨款支出19919046.94元，占本年支出合计的50.78%。与上年相比减少36963369.99元，下降64.98%，主要原因为2022年人员经费、沪滇协作、涉农整合等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4453140.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.36%。比上年同期增加173929.32元，同比增长4.06%，主要原因是人员工资、办公费、印刷费等支出增加。主要用于人员工资、印刷费、电费、劳务费、委托业务费等。

2.公共安全（类）支出25920元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。比上年同期增加25920元，同比增长100%，主要原因是本年度增加农村交通安全监督员支出。主要用于劳务费。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出319367.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。比上年同期增加18157.63元，同比增长6.03%，主要原因是人员工资增加。主要用于人员工资、邮电费等。

4.社会保障和就业（类）支出2057493.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。比上年同期增加143011.69元，同比增长7.47%，主要原因是敬老院运营项目支出增加。主要用于人员工资、社会保障缴费、劳务费、委托业务费、生活补助等。

5.卫生健康（类）支出768451.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。比上年同期增加113534.11元，同比增长17.34%，主要原因是人员工资增加，社会保障缴费增加。主要用于社会保障缴费。

6.城乡社区（类）支出3359906.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%。比上年同期减少15801583.98元，同比下降82.47%，主要原因是化解工程账款资金支出减少。主要用于人员工资、办公经费支出、委托业务费、劳务费等。

7.农林水（类）支出5201694.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.11%。比上年同期减少12257320.56元，同比下降70.21%，主要原因是沪滇项目支出减少。主要用于人员工资、办公经费支出、委托业务费、劳务费、生活补助、房屋建筑物构建、基础设施建设等。

8.交通运输（类）支出114472元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。比上年同期增加11210.8元，同比增长10.86%，主要原因是人员工资增加。主要用于人员工资。

9.自然资源海洋气象等（类）支出5600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。比上年同期增加5600元，同比增长100%，主要原因是本年度增加地质灾害监测员支出。主要用于劳务费。

10.住房保障（类）支出3317301元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%。比上年同期减少9641529元，同比下降74.4%，主要原因是本年度农村危房改造项目支出减少。主要用于人员工资、委托业务费，农村危房改造等。

11.灾害防治及应急管理（类）支出295700元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。比上年同期增加295700元，同比增长100%，主要原因是本年度应急救灾资金，冬春救助资金等支出增加。主要用于劳务费、委托业务费、生活补助等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169000元，支出决算为168994元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车运行维护费支出决算120000元，占总支出决算的71.01%；公务接待费支出决算48994元，占总支出决算的28.99%，具体是国内接待费支出决算48994元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169000元，支出决算为168994元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为120000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为48994元，完成年初预算的99.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，严控三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加38941.72元，增长29.94%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。未购置公务用车；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期持平；公务用车运行维护费支出决算增加39393.72元，增长48.87%；公务接待费支出决算减少452元，下降0.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是马台乡因公派出车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于马台乡因公派出车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于产业发展、乡村振兴等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。无国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区马台乡2022年机关运行经费支出685892.66元，减少128552.06元，下降15.78%，主要原因是2022年人员减少，办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区马台乡资产总额58710459.24元，其中，流动资产56646121.37元，固定资产1241537.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程822800元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8530370.6元，下降12.69%，下降原因是流动资产和非流动资产减少。其中固定资产减少197135.07元，下降13.7%，下降原因是本年度无偿划拨公车一辆。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值189000元；报废报损资产0项，账面原值 0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。2022年度银行存款减少，固定资产折旧导致资产总额减少。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额117288元，其中：政府采购货物支出117288元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额79090元，占政府采购支出总额的67.43%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

2022年临沧市临翔区马台乡项目绩效自评金额27291439.22元，共50个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费8358152.64元，支出8358152.64元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区马台乡各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

2022年国有资本经营收入695元，较上年增加695元，增长100%。主要是增加2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金。国有资本经营预算拨款支出695元，较上年增加695元，增长100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

2022年政府性基金收入100000元，较上年增加100000元，增长100%。年初结转结余270000元，政府性基金拨款支出370000元，较上年增加370000元，增长100%。主要用于城乡建设用地增减挂钩项目、村民活动场所建设项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。