临沧市临翔区圈内乡2023年度部门决算

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临沧市临翔区圈内乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实党的二十大精神贯彻落实。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的正确方向奋勇前行，一步一个脚印把党的二十大和省委十一届三次全会、市委五届三次全会、区委五届四次全会擘画的宏伟蓝图变为美好现实。

2.抓实产业发展。在巩固好烤烟、油菜等传统产业的基础上，积极探索新产业，扩宽群众增收面。持续加快冬春蔬菜基地建设，大力发展鲜食玉米、荷兰豆、长寿仁豌豆种植，不断扩大蔬菜基地规模；着力扶持培育一批果蔬采摘体验示范园，推进“农旅”“文旅”有机融合，推动乡村旅游全面发展；积极争取项目支持，推进建设一批肉牛养殖“十头户”“百头场”建设，大力培育肉牛产业；聚焦文旅、康养，整合绿色食品、美丽田园、秀美山水等资源优势，继续抓好国家农村产业融合发展示范园建设，加快推进田园综合体建设，不断提高圈内知名度，吸引游客到圈内来休闲度假、旅游康养、投资创业。

3.抓实项目工作建设。围绕党的二十大精神和省、市、区重要会议文件精神找项目、编项目、争项目，重点争取人居环境、产业发展、光伏发电、土地整治等一批项目资金支持。加快推进集镇公园、土地整治、光伏发电、农业机械社会化服务等一批重大项目建设，尽早实现竣工投产。全力支持通临硅厂进行技改提升，积极服务和支持高岭土厂重组生产，促进经济健康发展。

4.抓实乡村振兴。以“巩固、拓展、衔接”为重点，认真落实“四不摘”责任，巩固拓展脱贫攻坚成果；用好“一平台三机制”，确保实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村级集体经济、农村低收入人口就业培训“四个全覆盖”，扎实开展农村低收入人口动态监测，实行分层分类帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。继续抓好“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作。加快推进公共基础设施建设往村覆盖、往户延伸，提升农村教育、文化、卫生、社保等公共服务均等化水平。实施“十百千”示范工程，加快推进乡村振兴示范村、美丽村庄建设。持续开展垃圾、污水、厕所、绿化、不良风气“五个整治”，改善农村人居环境，提高乡村治理水平。

5.抓实“和美圈内”建设。坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，以节约优先、保护优先、自然恢复为主，加快构建人与自然和谐共生的现代化。持续强化“绿美”培训，层层传导“绿美”精神，筑牢“绿美”意识。加大宣传力度，营造“绿美”氛围，充分发动全社会广泛参与“绿美”事业。继续完善提升绿美规划，不断深化与绿美企业的合作，共建探索绿美建设新路子，全面推进“绿美”工作，让“绿美”事业在圈内开花结果。

6.抓实生态文明建设。坚定不移贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，以城乡绿化美化行动为统领，以改善生态环境质量为核心，以打好污染防治攻坚战为抓手，确保生态文明建设取得新成效。要稳步推进绿美行动，走好“市场化绿美项目，绿美爱心捐赠，政府主导、撬动社会化力量参与”三条路子，加快推进“八个专项领域”绿美建设，全力打造“和美圈内”新形象。要持续改善生态环境质量，持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和“8大标志性战役”；严格落实河（湖）长制、林长制，深入实施清水净湖整治行动；稳步推进乡级垃圾处理厂建设，加强农业面源污染、农村畜禽粪便污染治理，做好塑料污染防治和农村垃圾分类收集和处理。

7.抓实人民福祉。牢记江山就是人民、人民就是江山，不断增进民生福祉，提升人民生活品质。进一步做好农村就业帮扶、技能培训、就业保障，做好重点群体就业，实现居民收入稳步增加，迈出乡村振兴扎实步伐。健全社会保障服务体系，大力推进社会救助体系建设，重视发展妇女儿童、老龄和残疾人事业，切实把民生冷暖放心头抓手上。

8.抓实乡村治理。坚持良法善治，推进基层治理体系和治理能力现代化。深入推进依法治乡，认真开展普法活动，着力提高群众法治素养，增强依法办事的观念，加强基层民主法治建设。严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故发生。打好禁毒防艾人民战争，加大治安巡防力度，继续推进扫黑除恶专项斗争，增强群众的安全感。加强宣传教育，重点防范非法集资、电信诈骗等行为的发生，增强安全防范意识。继续开展矛盾纠纷排查与调处工作，建立工作机制，明确工作责任，妥善进行处置，做到小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交。加强应急管理能力建设，做好防汛抗旱、应急救灾等工作。进一步健全村级重要事项、重大问题研究讨论机制，健全完善和监督执行村规民约，着力构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

9.抓实政府自身建设。旗帜鲜明讲政治。把对党绝对忠诚作为根本政治担当，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；自觉强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移把党的全面领导贯彻到政府工作的全过程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区圈内乡共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

临沧市临翔区圈内乡为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区圈内乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区圈内乡。

纳入圈内乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区圈内乡2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共60人，其中：行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区圈内乡2023年度政府性基金预算财政拨款收入139万元，与上年相比增加129万元，增长1290%。主要原因是：文宁村耿家组村民活动场所建设项目专项资金和文远村戎家组村民活动场所建设项目专项资金等政府性基金收入增加；政府性基金预算财政拨款支出139万元，与上年相比增加54.6万元，增长64.69%。主要原因是：文宁村耿家组村民活动场所建设项目专项资金和文远村戎家组村民活动场所建设项目专项资金等政府性基金支出增加。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.09万元，与上年相比减少0.12万元，下降57.14%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助收入减少；国有资本经营预算财政拨款支出0.09万元，与上年相比减少0.12万元，下降57.14%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡2023年度收入合计3455.85万元。其中：财政拨款收入3140.48万元，占总收入的90.87%；其他收入315.37万元，占总收入的9.13%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少82.07万元，下降2.32%。主要原因是：携手兴乡村、厕所革命等项目资金收入减少，导致总收入减少。其中：财政拨款收入增加650.08万元，增长26.10%，主要原因是：圈内养殖场附属建设项目、细博村青储饲料加工厂建设项目等项目资金收入增加；其他收入减少732.15万元，下降69.89%，主要原因是携手兴乡村项目、厕所革命等项目资金收入减少。本单位本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，无法与上年对比。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区圈内乡2023年度支出合计3523.23万元。其中：基本支出1453.62万元，占总支出的41.26%；项目支出2069.61万元，占总支出的58.74%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少448.90万元，下降11.30%。主要原因是：本年度携手兴乡村项目、厕所革命等项目资金支出减少，导致总支出减少。其中：基本支出增加136.37万元，增长10.35%，主要原因是本年度行政人员和事业人员较上年增加，基本支出增加；项目支出减少585.27万元，下降22.05%，主要原因是携手兴乡村项目、厕所革命等项目资金支出减少。本单位本年未发生上级补助、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无法与上年比较。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区圈内乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1453.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1228.14万元，占基本支出的84.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.48万元，占基本支出的15.51％。平均工资福利支出为15.95万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区圈内乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2069.61万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：

核桃水洗果一体化加工设备项目、咖啡产业提质增效项目、圈内村养殖场附属设施建设项目、坝胡村平掌花卉苗木种植基地项目、细博村香橼提质增效项目等产业发展类项目资金支出1221.52万元；中央自然灾害救灾资金支出12万元；公共文化体系建设资金支出15万元；文宁村耿家组村民活动场所建设项目、文远村戎家组村民活动场所建设项目等活动场所建设项目资金支出89万元；南赛河村水毁道路修复项目、炭窑村南柯组道路硬化工程项目等农村道路养护修复相关项目资金支出230万元；厕所革命、乡村环境治理项目等人居环境整治相关项目支出75.3万元，单位自有资金、贷免扶补创业服务经费、政协小组活动经费、社会治安综合治理工作经费等各类工作经费支出426.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3001.39万元，占本年支出合计的85.19%。与上年相比增加385.42万元，增长14.73%，主要原因是本年度行政人员和事业人员增加，人员经费支出增加，圈内养殖场附属建设项目、细博村青储饲料加工厂建设项目等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出434.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。主要用于人大事务、党政办公室事务、财政事务及相关机构事务、其他一般公共服务支出。与上年相比增加6.33万元，增长1.48%，主要原因是：人员增加，工资福利支出和日常办公经费增加；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科协换届支出。上一年度未发生科学技术（类）支出，故没有与去年对比分析；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出。与上年相比增加13.99万元，增长44.97%，主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出增加；

8.社会保障和就业（类）支出158.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于社会保障服务中心日常开支、工资福利支出及其他民政事业基础设施建设支出，与上年相比减少64.12万元，下降28.74%，主要原因是：其他社会保障和就业支出减少；

9.卫生健康（类）支出63.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于卫生健康方面的支出及行政事业单位医疗保险缴纳支出，与上年相比减少28.58元，下降30.89%，主要原因是：疫情防控专项经费支出减少；

10.节能环保（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于支付圈内乡核桃水洗果一体化加工设备项目专款资金。上一年度未发生节能环保（类）支出，故没有与去年对比分析；

11.城乡社区（类）支出447.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%。主要用于人员经费、日常公用经费支出及其他城乡社区事务支出，与上年相比增加32.26万元，增长7.77%，主要原因是：人员增加，工资福利支出和日常办公经费增加；

12.农林水（类）支出1756.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.54%。主要用于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利支出及农村道路等基础设施建设支出，与上年相比增加743.6万元，增长73.38%，主要原因是：圈内乡咖啡产业提质增效项目、细博村组道路塌方应急治理项目、细博村香橼提质增效项目、细博村青储饲料加工厂建设项目等项目资金支出增加；

13.交通运输（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于农村客运补贴及城市交通发展奖励资金和农村公路日常养护支出。上一年度未发生交通运输（类）支出，故没有与去年对比分析；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出56.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于单位职工住房公积金支出及农危改专项补助资金，与上年相比减少318.8万元，下降84.86%。主要原因是：农村危房改造支出减少；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出13.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于应急救灾防治支出，与上年相比减少20.1元，下降59.82%，主要原因是：自然灾害防治支出减少；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.89万元，决算为16.89万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10.5万元，决算为10.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.17%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6.39万元，决算为6.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.83%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算6.39万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区圈内乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.89万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10.5万元，决算为10.5万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为6.39万元，决算为6.39万元，完成年初预算的100%。圈内乡“三公”经费支出严格按照年初预算执行，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.20万元，增长7.65%。其中：因公出国（境）费由于本年度未发生因公出国（境）事件，故没有与去年对比分析；公务用车购置费由于本年度未发生公务用车购置，故没有与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.20万元，增长23.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因各项检查工作增加导致公务接待费用较上一年度增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待149批次（其中：外事接待0批次），接待人次1597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常检查、调研工作发生的接待支出。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区圈内乡2023年机关运行经费支出46.87万元，比上年减少32.15万元，下降40.69%，主要原因是：用于日常办公经费开支减少。单位机关运行经费主要用于水电费、工会经费、差旅费等单位日常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区圈内乡资产总额3060.66万元，其中，流动资产2979.36万元，固定资产80.05万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加682.34万元，主要原因是银行存款较上一年度增加导致流动资产增加。其中固定资产减少26.38万元，主要原因是固定资产计提折旧导致资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.91万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.64万元；出租房屋200平方米，账面原值7.16万元，实现资产使用收入0.63万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.11万元，其中：政府采购货物支出6.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.62万元。授予中小企业合同金额16.11万元，其中：授予小微企业合同金额16.11万元。

四、部门绩效自评情况

2023年临翔区圈内乡人民政府项目绩效自评金额2069.61万元，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

1.项目绩效目标情况：以提升保障能力为目标，全力以赴抓好圈内乡财政收入；以履职尽责为根本，保障重点支出；以打牢基础为前提，创新举措提升管理效能严格依法理财，着力强化监管，加快内部控制体系建设，进一步强化财务管理。加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成；保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出进行了严格控制。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。

3.综合评价情况及评价结论：通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，达到了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等预算编制时设定的要求。综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号530902004559