临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年预算公开目录

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临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年预算公开目录

  第一部分 圈内乡人民政府2024年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、县对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 圈内乡人民政府2024年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、项目支出绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、县对下转移支付预算表

  十四、县对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针、政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

圈内乡共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓好经济工作。坚持稳中求进，科学制定增长目标，更好凝聚人心、提振信心、引领发展。坚持科学方法论，强化创新思维，勇于解放思想，打开工作新局面；强化系统思维，努力实现多重目标动态平衡；强化效能思维，始终保持拼抢实的状态作风；强化底线思维，推动高质量发展和高水平安全互促共进。

2.全力抓好项目建设。坚持以高质量项目建设支撑高质量发展，积极抢抓当前重大战略机遇期，准确把握中央、省、市、区政策导向、发展方向，抓实项目前期，谋划一批农特产品初精加工、种植养殖、交通、水利、能源、农林、环保、人居环境等领域项目，力争更多项目列入项目库，争取更多支持；抓实要素保障，争取落地建设；抓实项目建设，争取早日投产；抓实项目管理，确保规范运营。

3.全力抓好产业发展。积极落实区委、区政府和乡党委的决策部署，把产业发展作为乡村振兴的重要抓手，以产业立全局，以产业促发展；梳理优势资源，明确发展目标，厘清发展思路，突出链条延伸，持续探索产业发展新模式；整合各村优势资源，统筹推进咖啡、蔬菜、水果、茶叶、畜牧等特色产业发展，不断强化“一村一品”巩固提升，打造圈内产业名片。

4.全力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四不摘”责任，紧紧围绕“两不愁三保障”，结合行业部门预警数据分析、政府救助平台申请情况和入户遍访情况，及时分析研判，动态更新完善“一户一方案”，全面消除返贫致贫风险。加强对农村低收入人群常态化跟踪监测，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应兜尽兜”。抓好脱贫人口和监测对象内生动力提升，全力保障重点人群持续稳定增收。

5.全力抓好“和美圈内”建设。按照省、市、区绿化绿美三年行动方案，加大宣传力度，营造“绿美”氛围，发动社会各界人士积极参与圈内乡“绿美事业”建设；依托绿化企业，政企共建，打造“绿美机关”，积极向上争取项目资金，让“绿美事业”在圈内乡生根。自觉扛起“保一方平安、促一方稳定”的政治责任，主动服务大局、维护安全稳定，全力抓好安全生产、防汛抗旱、防震救灾、法治宣传教育等各项工作，不断巩固社会和谐稳定大局。

6.全力推动农文体旅融合发展。积极探索“农文体旅”融合发展之路，以市场化、社会化组办体育赛事模式，把体育赛事与健康中国战略紧密结合，与乡村振兴战略深度融合，全力挖掘自身潜力和优势，将雾龙山越野赛事常态化，努力打造成为促进经济发展的一张靓丽的体育活动品牌，全力将圈内乡打造成全区“农文体旅”融合发展示范乡。

7.全力抓好耕地保护、粮食生产工作。持续贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和粮食生产的重要指示批示精神，严格落实耕地保护、粮食安全政治责任，采取有力有效措施，建立源头管护机制，以守土有责、守土尽责的高度责任感和紧迫感抓实抓好整治工作，坚决守住耕地红线，守护好良田沃土，坚决完成粮食生产任务。

8.全力抓好民生社会事业。坚持教育优先发展，全力支持和积极服务学前教育、义务教育，合理配置教育资源，加快推进教育现代化。统筹抓好就业、医疗、社保等各项工作，严格落实低保、社会救助等各项政策，织密兜牢民生保障网。加快推进农村公益性公墓建设。持续抓好双拥、工青妇、民族宗教等工作，全力保障和支持乡人大主席团和政协小组履职，积极引导社会各界全方位支持参与社会管理和服务。

9.切实加强政府自身建设。新的历史起点，对政府的执行力和公信力提出了新的要求。要以“主题教育”为契机，不断适应时代发展新变化，着力打造务实、高效、廉洁的服务型政府，创造人民期待的新业绩，树立人民满意的新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24193670.66元，其中：一般公共预算16361777.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益885元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000000元，上年结转结余收入1831007.68元。

与上年对比增加3113856.02元，增长14.77%，主要原因分析：一是人员变动，在职人员增加5人，人员经费增加，导致基本支出增加；二是自有资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18193670.66元，其中：本年收入16362662.98元，上年结转收入1831007.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16361777.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款885元。

与上年对比减少2886143.98元，主要原因分析：上年结转收入减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24193670.66元。财政拨款安排支出18193670.66元，其中：基本支出14283177.98元，与上年对比增加1442048.34元，增长11.23%，主要原因是人员增加，日常经费开支增加；项目支出3910492.68元，与上年对比减少4328192.32元，下降52.53%，主要原因是：文远村戎家组村民活动场所建设项目专项资金较上年减少500000元，农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金较上年减少331300元，昆赛村咖啡初制加工厂建设专项资金较上年减少200000元，炭窑村糯达易地扶贫搬迁安置点产业后续扶持项目专项资金较上年减少2300000元，斗阁村农业采摘体验园建设项目专款资金较上年减少200000元，宁安集贸市场改造提升项目专款资金较上年减少50000元，昆赛村蔬菜基地配套设施建设项目专款资金较上年减少450000元，文宁村耿家组村民活动场所建设项目专项资金较上年减少100000元，森林防火经费较上年减少8385元，露地蔬菜示范园项目专款资金较上年减少200000元，圈内乡核桃水洗果一体化加工设备项目专款资金较上年减少120000元，圈内乡炭窑村南柯组道路硬化工程项目专项资金较上年减少900000元，坝胡村平掌花卉苗木种植基地项目专项资金较上年减少100000元，创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金较上年减少9000元，农村厕所革命资金较上年增加110000元，人大代表活动补助经费较上年增加8000元，彩票公益金支持社会公益类补助资金较上年增加764400元，困难党员关爱资金较上年增加131800元，森林质量提升补助资金较上年增加97476元，“三支一扶”人员补助资金较上年增加27931.68元，国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年增加885元，所以预算项目总支出较上年较少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出153065.36元，主要用于人大在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元，主要用于人民代表大会会议费开支；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元，主要用于人大代表履职工作相关开支；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出70000元，主要用于人大代表活动相关开支；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出2837682.2元，主要用于政府机关在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出29700元，主要用于乡纪委工作经费支出；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出196001.12元，主要用于财政所在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出285659.16元，主要用于党委在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

9.2013202“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出197420元，主要用于村干部生活补助支出；

10.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务（项）”支出131800元，主要用于困难党员关爱支出；

11.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出14500元，主要用于村级会计委托代理服务中心工作相关开支和两新组织党组织工作经费开支；

12.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元，主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设；

13.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出305029.92元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

14.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出529574.72元，主要用于社会保障服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

15.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出20856.68元，主要用于“三支一扶”人员补助支出；

16.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出256106.5元，主要用于行政单位离退休人员的生活补助；

17.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出831932.16元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

18.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出7075元，主要用于“三支一扶”人员补助支出；

19.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出31189.56元，主要用于发放遗属生活补助；

20.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出133539.68元，主要用于其他社会保障和就业开支；

21.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出62500元，主要用于基本公共卫生服务支出；

22.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出173515.76元，主要用于行政单位在职人员医疗保障支出；

23.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出195654.13元，主要用于事业单位在职人员医疗保障支出；

24.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出180039.36元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助支出；

25.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出29671.15元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险；退休人员大病保险支出；

26.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出632471.28元，主要用于村镇规划建设服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

27.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出4456648元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；

28.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出50000元，主要用城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补支出；

29.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出1056126.24元，主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支；

30.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）－农业生产发展（项）”支出40000元，主要用于核心烟区“156”示范工程村组工作经费开支；

31.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）－农村社会事业（项）”支出110000元，主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助开支；

32.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出631161.6元，主要用于林业草原服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支；

33.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出97476元，主要用于育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面经费开支；

34.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出517040.96元，主要用于水务服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支；

35.2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－农村基础设施建设（项）”支出150000元，主要用于村组道路塌方应急治理支出；

36.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－生产发展（项）”支出1700000元，主要用于核桃水洗果一体化加工设备提质升级，咖啡产业提质增效支出；

37.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”支出300000元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴工作支出；

38.2130804“农林水支出（类）－ 普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出21000元，主要用于创业担保贷款工作奖补资金支出；

39.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出623949.12元，主要用于在职人员公积金补助开支；

40.2230105“国有资本经营预算支出（类）－ 解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出885元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

41.2240108“灾害防治及应急管理支出（类）－ 应急管理事务（款）－应急救援（项）”支出20000元，主要用于防汛应急救灾支出；

42.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出25000元，主要用于防汛应急救灾支出；

43.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出10000元，主要用于中央自然灾害救灾（洪涝灾害）支出；

44.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出964400元，主要用于社会公益事业的彩票公益金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8545148.56元（基本支出8545148.56元，项目支出0元），主要用于人员经费支出。其中，30101基本工资2070744元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴1756224元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金468238元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资2075808元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费831932.16元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费369169.89元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费180039.36元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费48960.99元，主要用于支付其他社会保障缴费；30113住房公积金623949.12元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出120083.04元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资及保险。

2.302商品和服务支出1794147.2元（基本支出1349415.52元，项目支出444731.68元），主要用于日常公用经费支出。其中：30201办公费1044229.5元，主要用于日常办公开支；30206电费24000元，主要用于电费支出；30207邮电费36000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费10000元，主要用于差旅费支出；30215会议费80000元，主要用于人民代表大会会议费支出；30216培训费2300元，主要用于培训费开支；30217公务接待费61970.5元，主要用于公务接待支出；30218专用材料费25000元，主要用于救灾物资购置支出；30226劳务费47931.68元，主要用于劳务费支出；30227委托业务费50000元，主要用于城乡绿化美化支出；30228工会经费91715.52元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费105000元，主要用于支付公务用车运行维护费；30239其他交通费用216000元，主要用于发放行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助4619089.9元（基本支出4388613.9，项目支出230476元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30302退休费256106.5元，主要用于退休人员生活补助支出；30305生活补助4362983.4元，主要用于支付村干部生活补助资金。

4.310资本性支出3234400元（基本支出0元，项目支出3235285元），主要用于资本性支出。其中：31003专用设备购置250000元，主要用于支付圈内乡核桃水洗果一体化加工设备提质升级项目；31005基础设施建设2984400元，主要用于支付基础设施建设项目。

5.312对企业补助885元（基本支出0元，项目支出885元），主要用于资本性支出。其中：31204费用补贴885元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额105000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算105000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166970.5元，较上年减少1916.61元，下降1.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年公务接待费预算为61970.5元，较上年减少1916.61元，下降3%，国内公务接待批次预计为123次，共计接待1239人次。

减少的主要原因是圈内乡认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出，压缩“三公”经费支出规模。

（二）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）圈内乡人大代表活动补助经费

1.项目名称

人大代表活动补助经费

2.立项依据

《第三届区委第74次常务会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流。

5.项目实施内容

开展人大代表活动，通过活动的方式，加强各代表之间的沟通，就民生问题充分交换意见。

6.资金安排情况

圈内乡人民代表大会补助经费2024年预算批复70000元。

7.项目实施计划

圈内乡在2024年计划召开至少开展集中学习、履职交流1次。

8.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合圈内乡实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

（二）人大主席团履职补助经费

1.项目名称

圈内乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团开展履职工作，提升履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注全乡存在的困难及问题，提出意见建议和解决方案。

6.资金安排情况

圈内乡人大主席团履职经费2024年预算批复30000元。

7.项目实施计划

圈内乡计划在2024年通过开展人民代表大会和人大代表活动，提升人大主席团履职能力。

8.项目实施成效

有效提升人大主席团履职能力。

（三）圈内乡人民代表大会补助经费

1.项目名称

圈内乡人民代表大会经费。

2.立项依据

《第三届区委第74次常务会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

召开圈内乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开圈内乡人民代表大会，人大代表通过听取政府工作报告、主席团工作报告、财务收支报告，提出意见建议，并表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

圈内乡人民代表大会补助经费2024年预算批复80000元。

7.项目实施计划

圈内乡在2024年计划召开至少2次人民代表大会。

8.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合圈内乡实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区圈内乡人民政府2024年机关运行经费安排1349415.52元，与上年对比增加48298.56元，增长3.71%，主要原因是在职人员人数增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区圈内乡人民政府资产总额30334853.51元，其中，流动资产29673599.76元，固定资产649114.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12138.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6551628.31元，其中：流动资产增加6972468.73元，固定资产减少415212.22元，无形资产减少5628.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入12600元，其中出租资产200平方米，资产出租收入12600元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200455900111