监督索引号53090200455901000
临沧市临翔区圈内乡2022年度部门决算
目 录
第一部分 临沧市临翔区圈内乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市临翔区圈内乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线方针政策及上级的决定和命令，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。
2.讨论决定区域内经济建设和社会发展中的重大问题， 执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展农村经济、建立健全农村市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民的服务体系建设，助推乡村振兴工作。
3.依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
4.开展社会主义民主与法制教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民（居民）提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5.加强乡级自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡的干部。
6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.全力抗击新冠疫情。疫情防控“新十条”政策之前，我们始终坚持“外防输入”总策略，严格落实中央、省、市、区各级疫情防控政策措施，扎实做好常态化疫情防控各项工作。一是强化疫情防控网格化管理。重点做好返乡人员、外来人员、中高风险地区人员、入境人员等重点人群的信息登记、摸排、隔离等健康管理服务工作。2022年，累计排查出外来入乡人员1015人，全部纳入网格化常态监管；累计核查上级推送人员信息27183人。二是加大疫苗接种力度。按照疫苗接种“应接尽接”要求，认真落实疫苗接种一户一方案，全力构建防疫屏障。三是强化卡点疫情防控措施。加强疫情卡点值班值守，严格落实疫情防控要求，全力筑牢疫情防控安全防线。全年累计排查入临入乡车辆30万余辆、人员70万余人次。疫情防控“新十条”政策之后，我们严格落实属地责任，加强科普、以防转治，切实加大老、弱、病、残、幼等特殊人员网格管理，加快疫苗接种工作，接种第四针剂4760人，发放防疫包430个，持续加强医疗物资保障，确保重症病患能住院治疗。
2.全力推进“和美圈内”建设。按照省市区绿化美化三年行动的总体部署和工作要求，我们迅速成立工作机构，编制工作规划，绿美建设扎实推进。一是着力建设“绿美村庄”。我们重点推进了圈内村小对门自然村、坝胡村平掌自然村、昆赛村昆赛自然村3个示范点，坚持“一村一特”“一村一品”，示范引领全乡绿美工作建设。二是着力建设“绿美公路”。完成坝胡分水岭至双江隔界山公路沿线增花增绿工作，栽种木春菊11.2万余株、红叶石楠、黄槐、云南松、绣球花等1000余株；完成坝胡村至圈内村公路沿线增花增绿工作，栽种木春菊、长春花等17.8万株、云南樱花200株。三是启动建设“绿美集镇”。规划启动集镇沿河片区、政府机关片区绿化建设，栽种垂柳410株、香樟100株、兰花400余盆、毛杜鹃、红花檵木1.8万株。四是着力推进“绿美产业”。以盘活低效闲置土地资源为突破口，引进临沧体银园林绿化有限公司，规划建设花卉苗木基地40亩，建设育苗大棚2000平方米。目前已采购桃花苗1万余株、绣球花2.5万株、茶花1.5万株，移植桂花400株、清香木500株、香樟5000株，绿美产业发展平台基本搭成。五是加大宣传动员和绿美培训。目前，全乡共收到绿美捐款56944元、花卉绿植2500余株（盆）；累计开展绿美培训146场次，参训5492人次，绿美思想和意识逐渐形成。
3.全力抓好产业发展。按照“做强一产，做优二产，做活三产”的总体思路，产业发展基础不断夯实，农林牧渔业总产值目标任务圆满完成。一是做好产业规划“稳一产”，助推发展。2022年，全乡种植烤烟17319.7亩，完成烟叶收购4.65万担，实现收入76730000元，实现增收4982000元；种植油菜24419亩，产量5573吨，实现收入36544200元；种植甘蔗4949.73亩，预计产量20955.623吨，预计实现收入8960000元；茶叶采摘面积22914亩，毛茶总产量1675吨，实现收入39865000元；种植蔬菜及食用菌面积（含菜用瓜）6483亩，产量8524.7吨；种植特色水果1060亩；修剪管护香橼1300余亩。生猪存栏3.37万头，出栏3.03万头；肉牛存栏5470头，出栏1286头；山羊存栏5300头，出栏3612头；家禽存栏11.8763万羽，出栏15.3万羽；禽蛋产量16吨，禽肉总产量230吨，各类农产品均实现量价齐增。二是做亮特色品牌“强二产”，激发活力。积极争取“沪滇项目”支持，投资3900000元建成年生产加工1万吨鲜果、2500吨咖啡豆的咖啡初制加工厂，可覆盖咖啡基地1.5万亩，为咖啡产业发展注入了“强心针”。积极支持国家农业产业融合发展示范园建设，加快生态有机茶园建设，推进“茶旅”“农旅”融合发展，使其成为茶产业增效的“加速器”。三是做优乡村旅游“兴三产”，延伸产业链。依托特色产业、交通优势、区位优势，着力打造“健康生活目的地”，官山榴园、昆赛果蔬采摘体验园、嘉宝果基地、国家农业产业融合发展示范园等一批乡村旅游示范点成效明显。全年累计接待游客8万余人，实现旅游总收入4000000元。
4.全力抓好项目建设。始终按照“竣工投产一批、加快实施一批、包装争取一批”的工作思路，全力抓实项目工作。2022年，全乡累计实施项目24个（其中乡级自筹自建项目4个、争取上级资金支持20个），完成总投资31000000元。咖啡初制加工厂、昆赛露地蔬菜示范园、平掌“美丽村庄”、宁安集贸市场改造、蔬菜冷库二期、坝胡安全通道建设、炭窑南柯道路建设等11个项目建成投产，国家农业产业融合发展示范园、炭窑糯达易地扶贫搬迁产业后续扶持、集镇公园、文远戎家活动场所等5个项目稳步推进，生物质燃料加工厂、田园村人居环境提升、万头仔猪繁育养殖场、肉牛养殖、咖啡、坚果、茶叶等种植提质增效、标准化茶叶加工精制厂等一批项目加快争取。完成全社会固定资产投资162370000元，其中农业固定资产投资149690000元，完成目标任务122000000元的122%。共谋划2023年乡级项目库项目38个，涉及投资117633000元，其中：16个项目进入区级项目库，涉及投资30666000元。
5.全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真落实“一平台三机制”“四个不摘”和“两不愁三保障”要求，脱贫攻坚成果持续巩固向好。一是持续落实产业帮扶。依托万昌农业公司、戎氏茶叶公司、定琴专业合作社、兴春专业合作社为代表的新型经营主体，在带动群众发展产业、促进集体经济发展的同时，创造就近临时务工3万个，实现农民务工收入3200000元。二是持续落实就业帮扶。2022年全乡累计开展外出务工生活补贴政策宣传2251人，聘用乡村公益性岗82人，聘用城镇公益性岗9人，聘用光伏扶贫公益性岗位109人，开展实用技术培训322人次。三是实现群众稳步增收。全乡脱贫户和监测户共924户3489人，实现人均收入13442.73元，比2021年的11192.16元增加2250.57元，增幅20.11%。四是持续壮大村集体经济。2022年村集体经济收入3636000元，较去年增长11.7%，其中8个行政村经营性收入超过100000元，村集体经济收入实现稳步增长。
6.基层治理体系和治理能力不断完善。一是大力推进现代化网格化管理。按照“两网”融合要求，大力推动“全要素”网格建设。组建五级网格785个，累计开展网格长培训18场次、依托网格开展防疫应急演练60场次、防汛救灾应急演练206场次、发动党员群众参与庭院及村庄环境整治7000多户。二是扎实推进平安临翔建设。以党的二十大安保维稳为主线，组织开展“夏季治安百日攻坚行动”，不断加强社会治安综合治理，开展扫黑除恶专项斗争、反邪教、禁毒、平安建设等宣传活动11次，对学校、疫情防控卡点、集市等公共区域开展巡查50余次，累计排查矛盾纠纷489件，调解成功485件。三是全面加强武装工作。大力支持国防动员后备力量建设转型发展，基层武装建设进一步巩固。圆满完成年度征兵任务，向全国输送优质兵员16人。稳步推进退役士兵安置工作，区乡村“三级”退役军人服务保障体系实现贯通运行，办理退役军人优待证451份。
7.全面推进生态文明建设。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。全面推行路长、河长、林长、街长、湖长“五长制”，因地制宜，精准发力，全力解决路、河、林、街、湖存在的突出问题，系统推进全乡生态环境整体改善。2022年累计开展巡河、巡湖336次，巡林522次。深入贯彻落实《临沧市城乡清洁条例》，深入推进“百村示范、千村整治”工程，全力加快“厕所革命”、污水治理等工作，520户农村户厕改建和3座公厕新建圆满完成。建设完成斗阁、昆赛农村污水收集处理设施，一批污水处理设施及配套设施管护全面加强，“垃圾收运处置”公厕管理等制度措施有效落实，形成了“户收集、村转运、乡处理”的垃圾治理模式，一批人居环境“黑榜村”整治加快推进，全乡人居环境全面改善。
8.民生福祉不断改善。圈内乡卫生院成功通过了国家推荐标准乡镇卫生院和云南省社区医院验收工作，医疗服务质量不断提升。全年收缴城乡居民医疗保险28311人，参保率96.03%；收缴城乡居民养老保险14068人，完成率90.73%；推广应用医保电子凭证23948人，完成任务29444人的81.33%。帮助42户农户申请小额扶贫信贷，贷款总金额达1545000元。全面落实各项教育惠民政策，全乡义务教育阶段适龄儿童少年入学率达99.6%，多渠道筹资42000元资助困难大学生11名；认真落实安全生产责任制，累计开展安全生产检查和专项整治活动30余次，开展安全知识教育和安全应急演练15场次，开展道路交通安全隐患排查60余次，无重特大安全事故发生，经济社会发展形势持续平稳，人民群众获得感、幸福感、安全感稳步提高。
9.政府自身建设不断加强。政府班子及成员始终深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的忠实践行者。持续推进党史学习教育成果转化，扎实开展为民办实事活动，坚持人民至上，问政于民、问计于民、问需于民，及时回应群众关切。严格落实“三重一大”事项决策机制，全面公开政府权责清单，主动接受人大和社会监督，严格落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，“阳光政府”建设扎实推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
临沧市临翔区圈内乡共设置10个内设机构，包括：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、文化旅游体育与传媒、人力资源和社会保障管理事务、城乡社区管理事务、农业农村、林业和草原、水利行业业务管理。所属单位0个，本单位无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入临沧市临翔区圈内乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.行政单位：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务；
2.其他事业单位： 文化旅游体育与传媒、人力资源和社会保障管理事务、城乡社区管理事务、农业农村、林业和草原、水利行业业务管理、财政事务。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区圈内乡2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。2022年初在编实有车辆3辆，调拨2辆，拍卖1辆，故2022年在编实有车辆为4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区圈内乡2022年度收入合计35379133.56元，其中：财政拨款收入24903988.61元，占总收入的70.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10475144.95元，占总收入的29.61%。与上年相比，收入合计减少2474006.03元，下降6.54%，其中：财政拨款收入增加1547958.29元，增长6.63%；其他收入减少4021964.32元，下降27.74%。主要原因是项目资金和征地资金等收入减少，导致总收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区圈内乡2022年度支出合计39721240.53元，其中：基本支出13172500.61元，占总支出的33.16%；项目支出26548739.92元，占总支出的66.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3102921.38元，下降7.25%，其中：基本支出增加656966.71元，增长5.25%；项目支出减少3759888.09元，下降12.41%。主要原因是项目资金和征地资金等支出减少，导致总支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市临翔区圈内乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13172500.61元，比上年同期增加656966.71元，同比增长5.25%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8596282.06元，占基本支出的65.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4576218.55元，占基本支出的34.74％。平均工资福利支出为156296.04元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市临翔区圈内乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26548739.92元，比上年同期减少3759888.09元，同比下降12.41%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：昆赛村咖啡初制加工厂建设项目、农房抗震改造项目、露地蔬菜示范园项目、圈内乡冷库建设项目等基础设施项目共计支出11850829元；人大代表活动经费、乡村振兴工作经费等项目经费共计支出1534629元；农机化发展与购置补贴经费、雨露计划专项资金等补助支出共计447859元；疫情防控等其他资金支出共计12715422.92元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出26159732.61元，占本年支出合计的65.86%，与上年相比减少4432758.35元，下降14.49%，主要原因是本年度涉农整合项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4279077.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.36%，主要用于人大事务、党政办公室事务、财政事务及相关机构事务、其他一般公共服务支出，比上年同期减少1531667.22元，下降26.36%，主要原因是：昆赛村露地蔬菜种植示范基地建设项目、环境整治工作经费等资金支出减少；
2.公共安全（类）支出31240元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于公共安全支出，比上年同期增加11880元，同比增长61.36%，主要原因是：农村交通安全监督员工资支出增加；
3.文化旅游体育与传媒（类）支出311122.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，主要用于单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出，比上年同期增加21701.97元，同比增长7.5%，主要原因是：文化和广播站工资福利支出和日常办公经费增加；
4.社会保障和就业（类）支出2230875.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%，主要用于社会保障服务中心日常开支、工资福利支出及其他民政事业基础设施建设支出，比上年同期增加251179.3元，同比增长12.69%，主要原因是：社会保障服务中心工资福利支出和日常公用经费增加；
5.卫生健康（类）支出925151.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，主要用于卫生健康方面的支出，比上年同期增加276930.88元，同比增长42.72%，主要原因是：疫情防控专项经费支出增加；
6.城乡社区（类）支出4152878.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.88%，主要用于人员经费、日常公用经费支出及其他城乡社区事务支出，比上年同期减少4329446.63元，同比下降51.04%，主要原因是：村民活动场所建设支出减少；
7.农林水（类）支出10133131.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.74%，主要用于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利支出及农村道路等基础设施建设，比上年同期增加4802388.99元，同比增长90.09%，主要原因是：圈内乡昆赛村咖啡初制加工厂项目、炭窑村糯达易地扶贫搬迁安置点产业后续扶持项目、圈内乡露地蔬菜示范园项目、坝胡村平掌花卉苗木种植基地项目等资金支出增加；
8.自然资源海洋气象等（类）支出3425元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于自然资源事务方面的支出，比上年同期增加3425元，同比增长100%，主要原因是：地质灾害监测员补助增加；
9.住房保障（类）支出3756881元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%，主要用于单位职工住房公积金支出及农危改专项补助资金，比上年同期减少3770850.64元，同比下降50.09%，主要原因是：农危改项目资金支出减少；
10.灾害防治及应急管理（类）支出335950元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，主要用于应急救灾防治支出，比上年同期增加311700元，同比增长1285.86%，主要原因是：自然灾害救灾补助支出增加。
除以上几类支出外，本单位未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170863元，支出决算为156873元，完成年初预算的91.81%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算105000元，占总支出决算的66.93%；公务接待费支出决算51873元，占总支出决算的33.07%，具体是国内接待费支出决算51873元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170863元，支出决算为156873元，完成年初预算的91.81%，其中：公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为105000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为51873元，完成年初预算的78.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25708.69元，下降14.08%。其中：因公出国（境）费由于本年度未发生因公出国境事件，故没有与去年对比分析；公务用车购置费由于本年度未发生公务用车购置，故没有与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少16013.69元，下降13.23%；公务接待费支出决算减少9695元，下降15.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，缩减“三公”经费开支。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次1137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常检查、调研工作发生的接待支出。
（三）本单位无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
（四）本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出790170.01元，增加8692.36元，增长1.11%，主要原因是用于日常办公经费开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费132249.98元，电费1400.02元，差旅费2130元，公务接待费51873元，劳务费266092.69元，工会经费32674.32元，公务用车运行维护费105000元，其他交通费198750元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，资产总额23783225.2元，其中，流动资产22701131.03元，固定资产1064327.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17766.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5511383.06元，减少18.81%，原因是银行存款减少，导致资产总额减少。其中固定资产减少218464.25元，减少17.04%。出租房屋200平方米，账面原值71600元，实现资产使用收入4200元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额14937155.64元，其中：政府采购货物支出748300元；政府采购工程支出14188855.64元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14824655.64元，占政府采购支出总额的99.25%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年临翔区圈内乡人民政府项目绩效自评金额13833317元，共三类项目，覆盖率为100%。
1.项目绩效目标情况：以提升保障能力为目标，全力以赴抓好圈内乡财政收入；以履职尽责为根本，保障重点支出；以打牢基础为前提，创新举措提升管理效能严格依法理财，着力强化监管，加快内部控制体系建设，进一步强化财务管理。加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成；保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出进行了严格控制。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。
3.综合评价情况及评价结论：通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，达到了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等预算编制时设定的要求。综合评价为优。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表12—附表13）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表14—附表16）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53090200455901111
滇公网安备 53090202000019号 
