临沧市临翔区圈内乡人民政府2023年部门预算编制说明

监督索引号53090200455900000

临沧市临翔区圈内乡人民政府2023年预算

公开目录

第一部分 临沧市临翔区圈内乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区圈内乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区圈内乡人民政府2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

圈内乡共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党的二十大精神贯彻落实。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的正确方向奋勇前行，一步一个脚印把党的二十大和省委十一届三次全会、市委五届三次全会、区委五届四次全会擘画的宏伟蓝图变为美好现实。

2.抓实疫情防控工作。按照国务院联防联控“新十条”要求，抓好各项政策落实，不断强化网格化管理责任，持续做好老、弱、病、残、幼等特殊人员的网格化监管、持续加强医疗物资配备，及时有效处置病患，加快辖区新冠疫苗接种速度，确保辖区3岁以上人员疫苗接种应接尽接。

3.抓实产业发展。在巩固好烤烟、油菜等传统产业的基础上，积极探索新产业，扩宽群众增收面。持续加快冬春蔬菜基地建设，大力发展鲜食玉米、荷兰豆、长寿仁豌豆种植，不断扩大蔬菜基地规模；着力扶持培育一批果蔬采摘体验示范园，推进“农旅”“文旅”有机融合，推动乡村旅游全面发展；积极争取项目支持，推进建设一批肉牛养殖“十头户”“百头场”建设，大力培育肉牛产业；抓好甘蔗良种良法技术推广，抓好20000亩标准化有机茶种植示范基地提质增效；聚焦文旅、康养，整合绿色食品、美丽田园、秀美山水等资源优势，继续抓好国家农村产业融合发展示范园建设，加快推进田园综合体建设，不断提高圈内知名度，吸引游客到圈内来休闲度假、旅游康养、投资创业。继续打造“坝胡—雾龙山—昆赛蔬菜基地—澜沧江沿江特色水果种植区”和“坝胡—国家农村产业融合发展示范园—斗亥线”两条乡村旅游环线，积极融入“临翔一日游”旅游规划线路建设。

4.抓实项目工作建设。围绕党的二十大精神和省、市、区重要会议文件精神找项目、编项目、争项目，重点争取人居环境、产业发展、光伏发电、土地整治等一批项目资金支持。加快推进集镇公园、土地整治、光伏发电、农业机械社会化服务等一批重大项目建设，尽早实现竣工投产。全力支持通临硅厂进行技改提升，积极服务和支持高岭土厂重组生产，促进经济健康发展。

5.抓实乡村振兴。以“巩固、拓展、衔接”为重点，认真落实“四不摘”责任，巩固拓展脱贫攻坚成果；用好“一平台三机制”，确保实现农村低收入人口帮扶、产业帮扶、村级集体经济、农村低收入人口就业培训“四个全覆盖”，扎实开展农村低收入人口动态监测，实行分层分类帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。继续抓好“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作。加快推进公共基础设施建设往村覆盖、往户延伸，提升农村教育、文化、卫生、社保等公共服务均等化水平。实施“十百千”示范工程，加快推进乡村振兴示范村、美丽村庄建设。持续开展垃圾、污水、厕所、绿化、不良风气“五个整治”，改善农村人居环境，提高乡村善治水平。

6.抓实“和美圈内”建设。坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，以节约优先、保护优先、自然恢复为主，加快构建人与自然和谐共生的现代化。持续强化“绿美”培训，层层传导“绿美”精神，铸牢“绿美”意识。加大宣传力度，营造“绿美”氛围，充分发动全社会广泛参与“绿美”事业。继续完善提升绿美规划，不断深化与绿美企业的合作，共建探索绿美建设新路子，全面推进“绿美”工作，让“绿美”事业在圈内开花结果。

7.抓实生态文明建设。坚定不移贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，以城乡绿化美化行动为统领，以改善生态环境质量为核心，以打好污染防治攻坚战为抓手，确保生态文明建设取得新成效。要稳步推进绿美行动，走好“市场化绿美项目，绿美爱心捐赠，政府主导、撬动社会化力量参与”三条路子，加快推进“八个专项领域”绿美建设，全力打造“和美圈内”新形象。要持续改善生态环境质量，持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和“8大标志性战役”；严格落实河（湖）长制、林长制，深入实施清水净湖整治行动；稳步推进乡级垃圾处理厂建设，加强农业面源污染、农村畜禽粪便污染治理，做好塑料污染防治和农村垃圾分类收集和处理。

8.抓实人民福祉。牢记江山就是人民、人民就是江山，不断增进民生福祉，提升人民生活品质。进一步做好农村就业帮扶、技能培训、就业保障，做好重点群体就业，实现居民收入稳步增加，迈出乡村振兴扎实步伐。健全社会保障服务体系，大力推进社会救助体系建设，重视发展妇女儿童、老龄人和残疾人事业，切实把民生冷暖放心头抓手上。认真落实“一件事一次办”服务办结要求，着力解决群众急难愁盼问题。

9.抓实乡村治理。坚持良法善治，推进基层治理体系和治理能力现代化。深入推进依法治乡，认真开展普法活动，着力提高群众法治素养，增强依法办事的观念，加强基层民主法治建设。严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故发生。打好禁毒防艾人民战争，加强治安巡防力度，继续推进扫黑除恶专项斗争，增强群众的安全感。加强宣传教育，重点防范非法集资、电信诈骗等行为的发生，提高安全防范意识。继续开展矛盾纠纷排查与调处工作，建立工作机制，明确工作责任，妥善进行处置，做到小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交。加强应急管理能力建设，做好防汛抗旱、应急救灾等工作。进一步健全村级重要事项、重大问题研究讨论机制，健全完善和监督执行村规民约，着力构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

10.抓实政府自身建设。旗帜鲜明讲政治。把对党绝对忠诚作为根本政治担当，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；自觉强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移把党的全面领导贯彻到政府工作的全过程。规范履职明法治。认真贯彻落实习近平法治思想，带头学习宣传《中华人民共和国民法典》。严格依法依规行政，落实重大行政决策合法性审查制度；主动接受乡人大主席团的法律监督和工作监督，全面推进政务公开，广泛接受党内监督、社会监督和舆论监督，认真答复、办理人大代表建议意见。凝心聚力抓治理。准确把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以更为公平正义的行政手段抓发展、抓改革、抓民生、抓服务、抓安全；不断健全防范化解重大风险工作机制，着力提升政府公信力和治理效能。克己奉公树廉洁。认真落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”；加强重点领域监管、消除权力寻租，严格规范财政资金使用，树立干部清正、政府清廉、政治清明的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。2022年初在编实有公车3辆，调拨两辆，拍卖一辆，故2022年底在编实有车辆为4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21079814.64元，其中：一般公共预算16351039.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4728775元。

与上年26250771.09元对比减少5170956.45元，下降19.7%，主要原因分析：一是人员变动，在职人员减少5人，人员经费减少，导致基本支出减少；二是预算项目减少，昆赛村忙定麻哈自然村民族团结进步示范村建设项目专款资金较上年减少800000元，昆赛村蔬菜基地配套设施建设项目专款资金减少500000元，冷库建设项目专款资金较上年减少720000元，露地蔬菜示范园项目专款资金较上年减少2500000元，所以财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21079814.64元，其中：本年收入16351039.64元，上年结转收入4728775元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16351039.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年26250771.09元对比减少5170956.45元，下降19.7%，主要原因分析：一是人员变动，在职人员减少5人，人员经费减少，导致基本支出减少；二是预算项目减少，昆赛村忙定麻哈自然村民族团结进步示范村建设项目专款资金较上年减少800000元，昆赛村蔬菜基地配套设施建设项目专款资金减少500000元，冷库建设项目专款资金较上年减少720000元，露地蔬菜示范园项目专款资金较上年减少2500000元，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21079814.64元。财政拨款安排支出21079814.64元，其中：基本支出12841129.64元，与上年12577421.09元对比增加263708.55元，增长2.1%，主要原因是日常公用经费支出增加；项目支出8238685元，与上年13673350元对比减少5434665元，下降39.02%，主要原因是今年项目支出减少，昆赛村忙定麻哈自然村民族团结进步示范村建设项目专款资金较上年减少800000元，昆赛村蔬菜基地配套设施建设项目专款资金减少500000元，冷库建设项目专款资金较上年减少720000元，露地蔬菜示范园项目专款资金较上年减少2500000元，所以预算总支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出150947.24元，主要用于人大在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元。主要用于人代会会议费开支；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元，主要用于人大代表履职工作相关开支；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出62000元，主要用于人大代表活动相关开支；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出2488685.84元，主要用于政府机关在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出34500元，主要用于乡纪委工作经费支出；

7.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出284185.68元，主要用于党委在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

8.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出10000元，主要用于村级会计委托代理服务中心工作相关开支；

9.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）－其他公安支出（项）”支出440元，主要用于发放上年结转农村交通安全监督员工资；

10.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出301823.04元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

11.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出622544.64元，主要用于社会保障服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

12.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出734983.68元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

13.2080799社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出5000元，主要用于创业担保贷款服务补助支出。

14.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出36565.44元，主要用于发放遗属生活补助。

15.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出30056.56元，主要用于其他社会保障和就业开支。

16.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出1650元，主要用于发放计划生育宣传员补助资金。

17.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出120848.4元，主要用于行政单位在职人员医疗保障支出。

18.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出154770.48元，主要用于事业单位在职人员医疗保障支出。

19.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出169643.62元，主要用于公务员医疗补助支出。

20.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27139.3元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

21.2110402“节能环保支出（类）－自然生态保护（款）－农村环境保护（项）”支出120000元，主要用于核桃水洗果一体化加工设备项目支出。

22.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出628481.04元，主要用于村镇规划建设服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

23.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出4435777.48元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

24.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出939165.92元，主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支。

25.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）－农村社会事业（项）”支出331300元，主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助开支。

26.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出628187.28元，主要用于林业草原服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支。

27.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出8385元，主要用于森林防火开支。

28.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出511496.24元，主要用于水务服务中心在职人员工资福利及一般公用经费开支。

29.2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－农村基础设施建设（项）”支出1030000元，主要用于涉农项目专项资金支出。

30.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－生产发展（项）”支出2800000元，主要用于涉农项目专项资金支出。

31.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”支出3120000元，主要用于涉农项目专项资金支出。

32.2130804“农林水支出（类）－ 普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出30000元，主要用于创业担保贷款工作奖补资金支出。

33.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出551237.76元，主要用于在职人员公积金补助开支。

39.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出600000元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7734669.76元（基本支出7734669.76元，项目支出0元），主要用于人员经费支出。其中，30101基本工资1879620元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴1554996元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金407434元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资1960632元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费734983.68元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费275618.88元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费169643.62元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费45195.86元，主要用于支付其他社会保障缴费；30113住房公积金551237.76元，主要用于缴纳住房公积金；30199其他工资福利支出155307.96元，主要用于支付编制外长期聘用人员工资。

2.302商品和服务支出1566501.96元（基本支出1301116.96元，项目支出265385元），主要用于日常公用经费支出。其中：30201办公费946997.89元，主要用于日常办公开支；30206电费24000元，主要用于电费支出；30207邮电费32000元，主要用于邮电费支出；30215会议费80000元，主要用于人代会会议费支出；30217公务接待费63887.11元，主要用于公务接待支出；30226劳务费2090元，主要用于劳务费支出；30227委托业务费40000元，主要用于项目管理支出；30228工会经费83526.96元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费105000元，主要用于工支付公务用车运行维护费；30239其他交通费用189000元，主要用于发放行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助3817342.92元（基本支出3805342.92元，项目支出12000元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助3817342.92元，主要用于支付村干部生活补助资金。

4.310资本性支出7961300元（基本支出0元，项目支出7961300元），主要用于资本性支出。其中：31003专用设备购置300000元，主要用于支付圈内乡核桃水洗果一体化加工设备提质升级项目专项资金；31005基础设施建设7661300元，主要用于支付基础设施建设项目。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区圈内乡人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区圈内乡人民政府无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区圈内乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2400元，其中：政府采购货物预算2400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区圈内乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168887.11元，较上年170863元减少1975.89元，下降1.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区圈内乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区圈内乡人民政府2023年公务接待费预算为63887.11元，较上年65863元减少1975.89元，下降3%，国内公务接待批次预计为127次，共计接待1278人次。

减少的主要原因是圈内乡认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出，压缩“三公”经费支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区圈内乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费105000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）圈内乡人民代表大会补助经费

1.项目名称

圈内乡人民代表大会经费。

2.立项依据

《三届区委第74次常务会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

召开圈内乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开圈内乡人民代表大会，人大代表通过听取政府工作报告、主席团工作报告、财务收支报告，提出意见建议，并表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

圈内乡人民代表大会补助经费2023年预算批复80000元。

7.项目实施计划

圈内乡在2023年计划召开至少2次人民代表大会。

8.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合圈内乡实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

（二）圈内乡人大代表活动经费

1.项目名称

圈内乡人大代表活动经费。

2.立项依据

《三届区委第88次常务会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流。

5.项目实施内容

开展人大代表活动，通过活动的方式，加强各代表之间的沟通，就民生问题充分交换意见。

6.资金安排情况

圈内乡人大代表活动经费2023年预算批复62000元。

7.项目实施计划

圈内乡计划在2023年组织开展人大代表活动。

8.项目实施成效

按计划开展人大代表相关活动，加强人大代表的沟通交流。

（三）圈内乡人大主席团履职经费

1.项目名称

圈内乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区圈内乡人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团开展履职工作，提升履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注全乡存在的困难及问题，提出意见建议和解决方案。

6.资金安排情况

圈内乡人大主席团履职经费2023年预算批复30000元。

7.项目实施计划

圈内乡计划在2023年通过开展人民代表大会和人大代表活动，提升人大主席团履职能力。

8.项目实施成效

有效提升人大主席团履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区圈内乡人民政府2023年机关运行经费安排1301116.96元，与上年1816050.93元对比减少514933.97元，下降28.35%，主要原因是日常公用经费减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区圈内乡人民政府资产总额23783225.2元，其中，流动资产22701131.03元，固定资产1064327.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17766.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4203720.85元，其中固定资产减少218464.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值169116元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入8000元；资产使用收入16800元，其中出租资产200平方米，资产出租收入16800元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200455900111