临沧市临翔区凤翔街道2023年度部门决算

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临沧市临翔区凤翔街道2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

（2）领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（3）讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

（4）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（5）密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性地发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

（7）领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，各项工作取得成效

全面强化理论学习。始终坚持把党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、指示批示精神及学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”学习，开展集中学习16次，理论学习中心组学习研讨8次，通过周一“白鹭讲坛”学习22期，组织机关干部学习活动14场546人次，全覆盖完成街道村社区干部学习贯彻党的二十大精神学习，举办党组织书记、驻村工作队“擂台比武”4场次，举办“万名党员进党校”“网格长履职能力提升”等培训班13期1524人次，街道党校被市委组织部命名为市级“乡镇（街道）党校示范校”。

全面完成各项指标任务。始终坚持把产业发展作为社会发展的治本之策和长久之计。一是抓牢固定资产投资。完成固定资产总投资30543.2万元，其中完成农业投资13684万元，完成下达任务的2.65亿元的134.83%和完成农业投资任务1.1亿元的124.4%。二是抓好农业经济发展。实现经济总收入157265.75万元，比上年140415.85万元增长16849.9万元，增长幅度为12%。人均可支配收入22890元，比上年20622元增长2268元，增长幅度为11%。农林牧渔总产值0.35亿元，比上年0.32亿元增长0.03亿元，增长幅度为10%。

大力发展高原特色农业。凤翔街道粮食播种面积18471亩，总产5630吨。蔬菜种植面积10452亩，产量21928吨。油菜种植面积2208亩，产量432吨。茶叶种植12329亩，产量79吨。中草药种植394亩，产量0.57吨，烤烟种植300亩，收购烟叶634担，农业产业步入了全面提质增效的快车道。

着力狠抓市场主体和营商环境建设。建立完善街道大厅高效便捷服务管理平台，继续推动“一事通办”、“减证便民”等工作，着力解决企业群众“少跑腿”问题。积极深入联系了解企业，强化助企纾难措施，做好企业服务培育工作，积极开展竹编、傣族等特色节庆活动，促进企业稳步发展。实现新增个体工商户1703户，完成目标的165.18%，新增农业企业126户，完成120户任务的105%，新增建筑业企业126户，完成25户任务数的504%。

持续抓好重大项目服务保障工作。牢固树立城市发展“一盘棋”意识，把推进征地搬迁，保障重点项目建设作为重中之重，以“啃硬骨头”的拼劲，全力保障规划项目建设用地。扎实推进恒春花园、海棠佳苑、主城区棚户区改造、临沧职教园区、第四净水处理厂及配套管网工程等重点项目的征地拆迁工作。持续推动2022—2023年辖区7个片区的棚户区改造项目，完成投资5267.58万元。

2.坚持保障和改善民生，社会大局和谐稳定

全力加快生态建设。牢固树立生态文明理念，持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。一是稳步推进林长制工作。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，认真执行巡林工作机制，签订责任书404份，开展护林防火培训10场次，现场制止处理秸秆焚烧98件，立案调查处理4件，全年无重特大森林火灾，无人员伤亡情况。二是持续推动河（湖）长制工作。加强巡河（湖）工作，加大流域农业面源污染防治，持续推进小箐河、南北河治理工作。三是加快推进图斑整改工作。街道2021—2022年省级下发耕地流出图斑共计590个，总面积422.18亩。目前完成省级耕地图斑整改面积396.21亩，整改完成比例109%。四是扎实开展农村人居环境整治提升。完成户厕改造200座、污水处理设施8个、清理垃圾2395余吨。常态化开展秸秆禁烧巡查，交通干道沿线面貌焕然一新，人居环境综合整治工作取得成效。

探索推进绿美临沧建设。围绕“醉美临沧·花园临翔”定位，持续抓好村（社区）绿美培训工作，全力抓好11个社区53个试点小区、2个示范村（组）及绿美公路等各区试点的建设工作，打造锦凤花园、瑞临小区、细嘎自然村等一批绿美建设示范点。共收到爱心捐款54万余元，爱心花1.39万株，园艺精品1259个，以点带面促进绿美建设工作全面落实。“绿了小区，美了生活”专题片在全市党员教育视频片观摩交流活动中荣获三等奖。

稳步推进国家卫生城市创建。通过逐项抓落实、抓整改、抓宣传，共开展集中清洁整治活动93次，参加集中整治活动2786人次，集中整治投入经费20.16万元，出动车辆106辆次，清除垃圾253.7吨，清理污水沟6423米，清除乱贴乱画60.30万张，清除卫生死角645处。“爱卫月”期间开展集中宣传活动156场次，投入资金9.91万元，发动党员干部群众3000人次，发放健康宣传及知识普及材料5000份，制作展板56块、发布视频13条、消息509条。城乡人居环境明显改善，省级现场评审顺利通过。

全力巩固脱贫攻坚成效。认真落实班子成员，村干部、驻村工作队遍访脱贫户和监测户制度，建立健全“一平台、三机制”，实现“四个全覆盖”。对纳入监测的111户369人开展常态化动态监测管理，通过制定监测对象一户一方案，每月定期监测，落实相关保障政策，坚决守住防止规模性返贫的底线。

全力贯彻乡村振兴战略。深入实施抓党建促乡村振兴“14251”工程，以党建引领乡村振兴示范村（重点村）建设为抓手，全力抓好2个示范村、14个重点村在体系建设、人才培养、绿美乡村、乡村规划、产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面的工作，以点带面全域推进乡村“五大振兴”。中山旅游扶贫示范村成效不断凸显。

坚持优先发展教育事业。落实国家“希望工程1+1——幻方助学计划”12人共计1.2万元，学前幼儿困难补助212人次合计8.38万元，城乡义务教育困难学生生活补助发放1132人次合计78.1万元，营养计划资金88.64万元，总计发放资金176.32万元。街道各级各类学校得到均衡发展，目前有市级骨干教师（学科带头人）14人，有区级特色教师21名。教学质量整体位列全区前茅水平。

不断完善社会保障体系。认真落实城乡低保、城乡医疗救助、特困人员供养、临时救助、优抚安置、救灾救济、高龄老人补助等政策，累计配合发放各类补助资金2178.47万元。稳步推进8个行政村的村级公益性公墓建设。目前，1个乡级公益性公墓已经建设使用。持续深化乡村家庭医生签约服务工作，脱贫人口签约服务率达100%。认真完成劳动力转移16871人，核发60周岁及以上享受养老保险待遇6431人，16至60周岁城乡居民养老保险申报缴费10542人，城乡居民医疗保险缴费42061人，“两险”征缴工作扎实推进。

全力落实安全发展战略。扛实安全生产属地责任，全力维护粮食安全，全面落实安全生产十五条措施，定期联合安全部门深入开展食品安全、自建房、消防安全等领域风险隐患排查和专项整治，积极组织开展地震救灾演练、防汛抗旱应急演练及消防安全应急演练，安全生产事故起数和死亡人数“双下降”，防灾减灾能力进一步提升。

3.坚持推进全面从严治党，基层战斗堡垒更加坚实

全面扛牢主体责任。切实扛起“第一责任人”职责，紧扣基层党建 “一廊一带一片一道”建设、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、意识形态、党风廉政等重点工作，召开党建专题会议7次、党风廉政建设专题会议2次、党风廉政建设大会4次，领导班子到挂钩村（社区）讲党风廉政建设专题党课20次，集中廉政学习12次，常态化开展警示教育，全域推进“清廉云南”建设“临翔实践”建设，多方位营造风清气正的政治生态，不断压实主体责任、细化措施，全面将工作责任沉到底端、落到实处。领导班子到挂钩村（社区）讲党课43场次，意识形态风险研究2次，成立 “新时代文明实践所”19个，组建志愿服务队19支，开展志愿服务活动100余次。抓牢扛实党管武装工作，2023年征集23名优秀青年光荣入伍，组织570名普通民兵参加“边情”备勤。

全力推进“两网融合”。 按照关于加快推进基层党组织体系网和社会治理体系网“两网”融合成“一张大网”的部署要求，把党组织全覆盖建到网格，将划分的一级网格19个、二级网格145个、三级网格159个、四级网格485个、五级网格4269个精准对接联系社区群众，健全网格 “一呼即应答”平急转换机制，打通城市治理的“神经末梢”。动员155家机关企事业单位的5986名党员积极参与“进网格、办实事、惠民生”活动，参与普法宣传、图斑整治、创文创卫等中心工作924场次，实现了各类资源力量“一网整合”。开展普法宣传28场次，发放普法宣传材料13000余份，组织参加问卷调查8000余人次，排查出各类矛盾纠纷共245起，调解纠纷239起，无因调解不及时而引起的“民转刑”案件和群众性集体上访案件的发生。发挥街道（村社区）20支“法律明白人”法治宣传队伍功能作用，常态化组织开展“118”（1+1+8，即1个社区民警、1个社区干部、8个双报到党员）红袖标巡逻，扎实推进市域社会治理工作，基层党组织体系网和社会治理体系网“两网”不断融合，基层治理工作迈上新台阶。

深入推进党建带群建。成立临翔首个社区党委“海棠社区党委”，以锦凤社区党总支、石房村细嘎党支部等16个先进党组织示范带动，完成新成立党支部达标创建32个，章嘎社区老干七支部荣获临沧市离退休干部“模范党支部”。全力推进基层武装部规范化建设，建设成果得到云南省军区、临沧军分区的肯定，为全市基层武装工作提供样板。积极探索开展“大党建”引领“大群团”活动，积极探索开展“大党建”引领“大群团”活动，“城市小主人”“姐妹援”等党建带群建志愿服务不断深化，共开展“3.5学雷锋义卖小集市”“老年人心理健康团辅”等贴地气、聚人气的活动156场次6500余人次，中山竹艺非遗工坊被认定为云南第一批省级工坊，中山村妇联被命名为市级妇联规范化建设示范点，锦凤社区被命名为“云南省社区示范家长学校”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：行政单位5个、事业单位8个，分别是：人大、政府、党委、统计站、团体、文化站、广播站、农业站、水利站、林业站、人力资源和社会保障管理事务、村镇建设管理所、财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区凤翔街道2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即临沧市临翔区凤翔街道。

纳入临沧市临翔区凤翔街道2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区凤翔街道2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共90人，其中：有行政人员35人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计45人（离休0人，退休45人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区凤翔街道2023年度政府性基金预算财政拨款收入228.96万元，与上年相比减少2115.97万元，下降91.94%。主要原因是：环城西路建设项目征地补偿资金收入减少2100万元；政府性基金预算财政拨款支出228.96万元，与上年相比减少2115.97万元，下降91.94%。主要原因是：环城西路建设项目征地补偿资金支出减少2100万元。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入21.54万元，与上年相比减少27.12万元，下降55.73%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助收入减少27.12万元；国有资本经营预算财政拨款支出21.54万元，与上年相比减少27.12万元，下降55.73%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少27.12万元。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道2023年度收入合计4778.37万元。其中：财政拨款收入4097.97万元，占总收入的85.76%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营性收入和附属单位上缴收入；其他收入680.40万元，占总收入的14.24%。与上年相比，收入合计减少12869.83万元，下降72.92%。收入合计减少的主要原因是征地补偿资金、项目资金、各项补贴收入减少。其中：财政拨款收入减少3320.61万元，下降44.76%；主要原因是沪滇协作项目资金收入减少，圈掌社区服务中心建设项目及集体资产历史遗留问题资金收入减少；圈掌社区收回15亩划拨用地使用专项资金收入减少；中央国有企业退休人员社会化管理补助资金收入减少；中山村农特产品交易中心建设项目专项资金收入减少；中山村竹编加工中心建设项目专项资金收入减少；中山村大园圃组民族团结进步示范村项目专项资金收入减少；重点项目征地补偿资金收入减少等。其他收入减少9549.22万元，下降93.35%，主要原因是7个改扩建项目收入减少；塘平社区十三组窗口地补偿资金收入减少；高龄老人保健补助资金收入减少；残疾人“两项”补贴收入减少；上海帮扶携手兴乡村项目收入减少；灵山寺周边环境整治项目部分征地补偿资金收入减少；亚微会展中心建设项目资金收入减少；职教园区征地资金收入减少等。

本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营性收入和附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区凤翔街道2023年度支出合计5240.16万元。其中：基本支出2970.06万元，占总支出的56.68%；项目支出2270.10万元，占总支出的43.32%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少12149.41万元，下降69.87%。支出合计减少的主要原因是征地补偿资金、项目资金、各项补贴支出减少。其中：基本支出减少214.35万元，下降6.73%，主要原因是2023年在职人员调出及退休人员增加导致人员经费减少，2023年村社区编外人员补助资金列入人员经费支出，导致公用经费较上年减少。项目支出减少11935.06万元，下降84.02%，主要原因是沪滇协作项目资金支出减少，圈掌社区服务中心建设项目及集体资产历史遗留问题资金支出减少；圈掌社区收回15亩划拨用地使用专项资金支出减少；中央国有企业退休人员社会化管理补助资金支出减少；中山村农特产品交易中心建设项目专项资金支出减少；中山村竹编加工中心建设项目专项资金支出减少；7个改扩建项目支出减少；塘平社区十三组窗口地补偿资金支出减少；高龄老人保健补助资金支出减少；残疾人“两项”补贴支出减少；上海帮扶携手兴乡村项目支出减少；灵山寺周边环境整治项目部分征地补偿款支出减少；亚微会展中心建设项目资金支出减少；职教园区征地资金支出减少等。

本年与上年未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2970.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2629.66万元，占基本支出的88.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340.40万元，占基本支出的11.46％。人均工资福利支出为11.60万/人·年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2270.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：定额股红补助资金支出84.56万元；化解征地补偿款及历史债务资金支出191.96万元；养老服务体系建设补助资金支出120万元；中央自然灾害救灾资金支出18万元；巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理资金支出12万元；乡村环境治理项目资金支出90.84万元；临翔区“多规合一”实用性村庄规划编制经费支出25万元；中山村肖家寨民族团结进步示范村建设项目资金支出100万元；农村厕所革命资金支出22.12万元；农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金经费支出11.24万元；困难党员干部关爱资金支出4.6万元；中央国有企业退休人员社会化管理补助资金支出21.54万元；村级社会救助协理员补助资金支出21.88万元；考核奖励补助资金支出2.72万元；纪检监察查办案经费支出11.44万元；公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出4.85万元；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出3万元；单位自有资金支出1182.19万元；社会保障和就业资金支出342.16万元。

街道认真贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委各项工作部署，积极应对各类风险挑战，统筹推进疫情防控和经济社会发展，大力实施乡村振兴，扎实推进城乡治理，街道经济社会保持了良好的发展势头，坚持经济发展稳中求进，稳中向好发展态势不断扩大，经济社会发展持续向好，产业发展稳中有进，全力巩固脱贫攻坚成效，立足建设“乡村振兴示范区”的目标定位，深入实施抓党建促乡村振兴“14251”工程，以党建引领乡村振兴示范村（重点村）建设为抓手，全力抓好2个示范村、14个重点村在乡村规划、产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面的工作，以点带面全域推进乡村“五大振兴”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区凤翔街道2023年度一般公共预算财政拨款支出3847.47万元,占本年支出合计的73.42%。与上年相比减少1177.52万元，下降23.43%,主要原因是圈掌社区服务中心建设项目及集体资产历史遗留问题资金支出减少；中央国有企业退休人员社会化管理补助资金支出减少；中山村农特产品交易中心建设项目专项资金支出减少；中山村竹编加工中心建设项目专项资金支出减少3。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出623.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%。主要用于人大事务支出、政协事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、统计信息事务支出、财政事务支出、纪检监察事务支出、群众团体事务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务支出、其他共产党事务支出、市场监督管理事务支出、其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农村交通安全监督员补助发放；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于科普活动工作经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出75.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。要用于文化站人员工资支出、广播站人员工资支出、中央支持地方公共文化服务体系建设支出、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出664.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出、死亡抚恤支出、养老服务支出、残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出92.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于行政事业单位医疗支出、计划生育宣传员补助支出 ；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1407.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.58%。主要用于城乡社区管理事务人员工资支出、其他城乡社区管理事务支出；

12.农林水（类）支出841.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.86%。主要用于农业站人员工资支出、林业站人员工资支出、水利站人员工资支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出、普惠金融发展支出；

13.交通运输（类）支出11.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于农村公路日常养护支出、农村道路客运补贴支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于应急管理事务支出、自然灾害救灾及恢复重建支出、自然灾害防治支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为4.10万元，完成年初预算的45.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国经预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为4.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.57%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区凤翔街道2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的45.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国经预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为4.10万元，完成年初预算的58.57%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公车损耗程度降低，公务用车运行维护费支出减少；进一步落实厉行节约有关规定，落实“过紧日子”的要求，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.90万元，下降41.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，本年与上年均未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出决算减少2.90万元，下降41.43%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，本年与上年均未发生公务接待费。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车损耗程度降低，公务用车运行维护费支出减少；进一步落实厉行节约有关规定，落实“过紧日子”的要求，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、社保、征地、综治维稳、防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区凤翔街道2023年机关运行经费支出310.00万元，比上年增加237.34万元，增长326.64%，主要原因是街道水电费、物业费、报纸杂志订阅费、部分站所的公用经费支出增加。单位机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、群众团体事务、党委事务的支出及街道日常的水电费、邮电费、临时工补助等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区凤翔街道资产总额3250.98万元，其中，流动资产2947.18万元，固定资产281.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.73万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1048.18万元，其中固定资产减少41.75万元，无形资产减少1.47万元，流动资产增加1091.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额8.08万元，其中：授予小微企业合同金额8.08万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况（详见附表13）

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度收入合计4778.37万元。其中：财政拨款收入4097.97万元，占总收入的85.76%；其他收入680.40万元，占总收入的14.24%。本年支出合计5240.16万元，按支出性质分：基本支出2970.06万元，占本年支出的56.67%，项目支出2270.09万元，占本年支出的43.32%。2023年凤翔街道项目绩效自评金额748.76万元，共32个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费748.76万元，支出748.76万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平  

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。扶贫、党建带群建等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区凤翔街道2023年度政府性基金预算财政拨款收入228.96万元，与上年相比减少2115.97万元，下降91.94%。主要原因是：环城西路建设项目征地补偿资金收入减少2100万元；政府性基金预算财政拨款支出228.96万元，与上年相比减少2115.97万元，下降91.94%。主要原因是：环城西路建设项目征地补偿资金支出减少2100万元。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入21.54万元，与上年相比减少27.12万元，下降55.73%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助收入减少27.12万元；国有资本经营预算财政拨款支出21.54万元，与上年相比减少27.12万元，下降55.73%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少27.12万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200455701111