临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2024年预算公开说明

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。

（2）讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题，执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展区域经济、构建健全市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民（居民）的服务体系建设，助推乡村振兴工作。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法权益。

（4）开展社会主义民主与法治教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民（居民）提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）加强基层组织建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强党风廉政建设，负责干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻凤翔街道的干部。

（6）行使本级的权力和责任事项，落实上级赋权的责任事项。

（7）承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

凤翔街道办事处共设置13个内设机构，其中：行政管理5个，事业单位站所（中心）8个。分别是：政府机关、人大常委会机关、党委机关、团体、统计站、财政所、农业站、林业站、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、劳保所。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，凤翔街道将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实省委十一届四次全会、市委五届四次全会精神及区委五届五次全会精神，结合凤翔实际，紧盯目标任务，聚焦关键重点，坚持“早、快、效”，全力推进经济社会高质量发展。

（一）加快推进项目建设，促进跨越发展。聚焦“三大经济”产业，围绕“上项目、抓投资、促发展”的整体思路，大兴调查研究，以“生态宜居”为突破点，加大基础设施、产业发展等重点特色项目立项支持，推动农文旅融合发展，壮大村集体经济，稳步推进重大项目征地拆迁，加快项目谋划实施落地，扎实开展企业纾难解困，持续优化营商环境，迸发经济社会活力，让群众的幸福更有“质感”，让城市的发展更有“温度”。

（二）持续推进绿美建设，促进生态发展。以“美丽中国、绿美云南、醉美临沧、五彩澜沧江”保护和建设发展为抓手，持续抓好绿美培训，以美丽庭院、美丽小区建设为切入点，推动绿美经济建设。进一步抓好污染防治工作，持续推进南北河、小箐河、农村污水、垃圾、厕所治理。切实把绿色发展植入到现代化经济体系，扎实推进经济绿色高质量发展。

（三）全面加强创卫工作，促进环境改善。建立健全创卫工作长效机制，持续巩固拓展创建成果，发动党员领导干部带头创卫，积极营造全民参与、共建共创的浓厚氛围，全力做好迎接创卫国家现场评审的准备，打好创建国家卫生城市攻坚战。

（四）持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。对照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作要求，细化方案措施，画好“作战图”，抓实问题精准整改，促进脱贫群众持续增收，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，接续全面推进乡村振兴。

（五）持续加强安全防范，促进和谐稳定。坚持发展新时代“枫桥经验”，在加强和创新社会治理上发力，抓实安全生产各项工作，强化隐患排查处置，进一步加大信访形势研判，对梳理出的信访隐患，逐项分析原因，找到突破口，迅速化解。同时，对重点信访人，继续给予思想沟通和政策宣传教育，加大人文关怀，严防案件回流，营造和谐稳定的发展环境。

（六）落实全面从严治党，促进组织建设。坚持和加强党的全面领导，坚定不移落实全面从严治党。一是认真落实党的各项制度，抓实作风革命效能革命，增强干部队伍的执行力、战斗力。二是加快推进村级集体经济项目建设，培育村集体经济发展新路径。三是严格落实意识形态、党风廉政工作责任制，营造风清气正的干事环境。四是推动“智慧党建”与“智慧城市”深度融合，深入推进基层党组织标准化建设，进一步提升基层治理和服务群众水平，让城市居民幸福感、获得感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休0人，退休45人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入47446109.31元，其中：一般公共预算34277767.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益215420元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000000元，上年结转结余收入2952922元。与上年44164734.14元对比增加3281375.17元，增长7.4%，主要原因是其他资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入37446109.31元，其中：本年收入34493187.31元，上年结转收入2952922元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34277767.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款215420元。本年收入与上年44164734.14元对比减少6718624.83元，减少15.2%，主要原因一是社区服务群众专项经费减少；二是退休人员1人员，调出1人，工资福利及公用经费减少；三、街道上年实施项目大部分达到支付条件，项目资金拨付到位，结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 47446109.31元。财政拨款安排支出 37446109.31元，其中：基本支出33270007.31元，与上年34065754.14元对比减少795746.83元，主要原因村（社区）办公经费和服务群众专项经费减少。项目支出4176102元，与上年10098980元对比减少5922878元，主要原因新增彩票公益金支持残疾人福利类项目补助资金750000元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金减少5172878元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出149827.2元。主要用于行政人员工资的发放及办公经费；

2.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表履职经费；

3.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）代表工作（项）”支出15000元。主要用于基层人大为民办实事说实话工作经费；

4.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出3907154.96元，主要用于政府机构人员工资发放及办公经费、公务用车运行维护费；

5.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出29700元，主要用于乡纪委办公经费；

6.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）－行政运行（项）”支出285075.56元，主要用于统计站人员工资发放及办公经费；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出397755.04元，主要用于财政所人员工资发放及办公经费；

8.2012901“一般公共服务支出（类）－ 群众团体事务（款）－ 行政运行（项）”支出142088.64元，主要用于团体人员工资发放及办公经费；

9.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出287357元，主要用于党委人员工资发放及办公经费；

10.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出126120元，主要用于困难党员关爱资金支出；

11.2013899“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）－其他市场监督管理事务（项）”支出6600元，主要用于村级食品安全信息员补助；

12.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出15600元，主要用于村级会计委托代理服务中心工作经费和两新党组织“1533211”工作经费支出；

13.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

14.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）－行政运行（项）”支出26400元，主要用于农村道路交通安全监督员补助资金；

15.2060702“科学技术支出（类）－ 科学技术普及（款）－科普活动（项）”支出3000元，主要用于科普省对下转移支付培训费；

16.2069999“科学技术支出（类）－ 科学技术普及（款）—其他科学技术支出（项）”支出20000元，主要用于“三区”科技人才专项补助资金；

17.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出573418.4元，主要用于文化站人员工资发放及办公经费；

18.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－行政运行（项）”支出118906.48元，主要用于广播站人员工资发放及办公经费；

19.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出10000元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；

20.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出1291723.68元，主要用于社保中心在职人员工资发放及办公经费；

21.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出407313.72元，主要用于农保员补助；

22.2080299“社会保障和就业支出（类）－ 民政管理事务（款）－其他民政管理事务（项）”支出15000元。主要用于社区工作人员教育培训专项经费；

23.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出552379.5元。主要用于行政单位退休人员生活补助；

24.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出486093.96元。主要用于事业单位退休人员生活补助；

25.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1410504.96元，主要用于在职人员养老保险的支出；

26.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出316318.74元，主要用于在职人员职业年金的支出；

27.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出36401.1元，主要用于遗属补助；

28.2081006“社会保障和就业支出（类）－ 社会福利（款）－养老服务（项）”支出100000元，主要用于养老服务体系项目建设专项补助经费支出；

29.2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）－其他残疾人事业支出（项）”支出19800元，主要用于村级残疾人联络员补助；

30.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出980850.02元，主要用于定额股红补助资金、两案人员补助、在职人员保险；

31.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出106500元。主要用于基本公共卫生服务项目省级结算补助资金支出；

32.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出271518.77元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；

33.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出354392.81元，主要用于事业单位人员医疗保险缴纳；

34.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出357351.93元，主要用于在职人员及退休人员的医疗补助；

35.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出53271.32元，主要用于大病保险缴纳；

36.2110402“节能环保支出（类）－自然生态保护（款）－农村环境保护（项）”支出1300000元，主要用于中央农村环境整治支出；

37.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－ 行政运行（项）”支出549782.96元，主要用于社区干部工资发放及办公经费；

38.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出16292851.44元，主要用于编外人员工资发放及村（社区）工作经费；

39.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出500000元。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补支出；

40.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出2430436.4元，主要用于农业站人员工资发放及办公经费；

41.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）－农村社会事业（项）”支出81680元，主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金；

42.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出634936.64元，主要用于林业和草原服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

43.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出93182元。主要用于中央财政林业改革发展（森林质量提升补助）支出；

44.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）— 林业草原防灾减灾（项）”支出30000元，主要用于森林防火工作经费支出。

45.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出731517.36元，主要用于水利站人员工资发放及办公经费；

46.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－ 创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出30000元，主要用于创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金；

47.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1057878.72元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

48.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助（项）”支出215420元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

49.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出590000元。主要用于残疾人福利类项目补助、社会公益类补助、社区志愿服务站点建设补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出14459841.27元（基本支出14459841.27元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3921144元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴2668332元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金753258元，主要用于在职人员奖金发放；30107绩效工资3258540元，主要用于事业在职人员绩效发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1410504.96元，主要用于在职人员养老保险缴纳；30109机关事业单位职业年金缴费支出316318.74元，主要用于在职人员职业年金缴纳；30110职工基本医疗保险缴费625911.58元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费357351.93元，主要用于在职及退休人员医疗补助；30112其他社会保障缴费90601.34元，主要用于在职人员保险的缴纳；30113住房公积金1057878.72元，主要用于职工住房公积金缴纳。

2.302商品和服务支出5840306.32万元（基本支出3481406.32元，项目支出2358900元），主要用于街道日常办公经费及村（社区）办公经费支出等。其中：30201办公费2970700元，主要用于街道日常办公经费及村（社区）办公经费支出、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费、人大主席团（工委）履职经费、村级代理中心工作经费、基层人民武装部国防和后备力量建设经费、两新党组织工作经费等公用经费支出；30205水费10000元，主要用于街道日常水费支出；30206电费20000元，主要用于街道日常电费支出；30207邮电费40000元，主要用于街道日常电信费支出；30211差旅费24000元，主要用于街道在职人员差旅费支出；30216培训费18400元，主要用于社区工作人员培训期间发生的伙食费、培训资料费支出；30217公务接待费10000元，主要用于街道在职人员公务接待费支出；30226劳务费44000元，主要用于街道编外人员补助支出；30227委托业务费2164500元，主要用彩票公益金支持残疾人福利类项目、城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金、基本公共卫生服务项目、农村环境整治项目、养老服务体系建设项目；30228工会经费157306.32元，主要用于街道在职人员工会经费支出；30231公务用车运行维护费70000元，主要用于公车运行支出；30239其他交通费用311400元，主要用于行政人员公车补贴；

3.303对个人和家庭的补助16438861.72元（基本支出15328759.72元，项目支出1110102元），主要用于街道退休费、村（社区）干部及编外人员工资及保险等费用、其他对个人和家庭的补助等等。其中：30302退休费1038473.46元，主要用于本单位45名行政事业退休人员工资支出；30305生活补助15400388.26元，主要用于村（社区）干部工资及保险、编外人员工资及保险、定额股红补助资金、困难党员关爱资金、森林质量提升补助；

4.310资本性支出491680元（基本支出0元，项目支出491680元），主要用于街道重大项目支出。其中：31005基础设施建设461680元，主要用于彩票公益金支持社会公益类补助资金、农村厕所革命资金支出和社会工作服务站建设项目支出；31008物资储备30000元，主要用于森林防火物资购买支出。

5.312对企业补助215420元（基本支出0元，项目支出215420元），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出，其中：31204费用补贴支出21540元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

风翔街道办事处2024年无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

风翔街道办事处2024年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

风翔街道办事处2024年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额94000元，其中：政府采购货物预算24000元、政府采购服务预算70000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年减少10000，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为10000元，较上年减少10000元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次，较去年减少。

减少的原因：严格执行中央八项规定，认真落实上级“过紧日子”的要求，并按照《中华人民共和国预算法》相关规定，厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护

2023年公务用车购置及运行维护费为70000元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费70000元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门重点项目有5个：

（一）定额股红845600元，立项依据：凤处请〔2019〕36号文件。年度绩效目标：拨付征用的5个村委会22个小组的集体土地股红，完成章嘎、忙角、南屏、中平、塘平5个社区2610多人的分红。项目设立效益指标，五个社区按照报账程序申请资金并支付，保障居民的切身利益。

（二）人大主席团履职经费30000元，立项依据：批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容： 依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。项目实施成效：完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。

（三）基层人民武装部国防和后备力量建设经费5000元，立项依据：《中共临沧市临翔区委议军会暨区国动委会议专题会议纪要》。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：把严格执行党管武装制度作为坚持党管武装的实践要求，确保把党管武装法规制度贯穿于工作的全过程。切实增强履行国防义务、支持军队建设的光荣感和责任感，坚持将武装工作纳入 重要议事日程，与其他重要工作同安排、同部署、同检查、同考核，尽最大努力为武装工作和国防建设创造良好条件、提供有力支持。项目实施成效：扎实完成国防潜力调查、民兵整组、军事训练等工作的任务，为切实摸清辖区国防实力、巩固基层政权、维护社会稳定和促进地方经济发展等方面发挥好作用。

（四）困难党员关爱资金126120元，立项依据：《中共临沧市临翔区委组织部关于做好2024年度基层党建工作有关经费预算的通知》。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：对辖区内19个村（社区）困难党员开展慰问活动。进一步了解困难党员的思想、工作和生活状况，帮助解决具体困难，让困难党员再次感受到党组织的温暖，坚定战胜困难的信心，激发广大党员保持先进性、发挥模范作用的责任感。

（五）村级代理中心工作经费10000元，立项依据：《临沧市临翔区财政局关于安排2021年10个（乡、镇、街道）村级会计委托代理服务中心工作经费的情况说明》。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：进一步有效改善其办公条件，提高会计委托中心财务工作质量，2024年计划用于办公用品支出2000元，会计软件维护2000元，确保村级服务代理中心工作实施规范化，建立完善的公开制度、民主理财制度、资金管理制度等资金支出2000元。计划实施至少1次的村级报账员培训。项目实施成效：进一步提高村级会计委托中心的业务素质和有效改善其办公条件，明确工作职责，增强责任心，更好地服务基层农民群众，提高财务工作质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排3481406.32元，主要为保障街道日常运行用于购买办公耗材及工作服务等各项经费，与上年5189117.84元对比减少1707711.52元，主要原因一是人员调出及退休，公用经费减少，二是社区服务群众专项资经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤翔街道办事处资产总额32509766.59元，其中，流动资产29471752.06元，固定资产净值2810690.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值227324.25元，其他资产0元。与上年22028039.74元相比，本年资产总额增加10481726.85元，其中流动资产增加10407066.85元，固定资产增加74660元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

监督索引号53090200455700111