第一部分 临沧市临翔区凤翔街道概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党工委(或党员大会)的决议。
2.领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3.讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4.加强党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
5.密切联系群众，经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
6.对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
7.领导本街道的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.认真落实党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的基本要求
全力抗击新冠肺炎疫情。街道始终坚持贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，党中央、国务院决策部署和省市区党委、政府工作安排，认真落实各级常态化疫情防控政策措施。自临翔“10.31”疫情暴发后，街道迅速行动，全面部署、全面动员，充分发挥党工委、办事处主体责任，重点围绕防、控两个环节，进一步提高基层党组织体系网格和社会治理体系网格“两网”融合成“一张大网”工作水平，借助“五户联保、十户联防”工作机制，扎实织密疫情防控网，成立20个工作专班，街道干部职工全员出动，发放防护口罩20万只、防护服800套、消毒液600瓶、帐篷35顶、床铺73套、桌凳31套、棉大衣70件，接受并发放企业、政府、爱心人士捐赠生鲜蔬菜60余吨。截至11月10日主城区累计完成9轮全员核酸，实现社会面动态清零。经济社会发展持续向好。2022年末，预计街道实现农村经济总收入1544642800元，比2021年增140422100元，增幅10%，预计实现农民人均可支配收入达20493元，比2021年增1864元，增幅10%，经济转型升级提速，发展质量和效益显著提高。产业发展稳中有进。始终坚持把产业发展作为社会发展的治本之策和长久之计。一是粮食安全有效保障。完成大小春播种面积17497亩，粮食总产量为5622吨，二是烤烟任务圆满完成。完成烤烟种植270亩，收购730担，收入1160000元。三是油菜产业提质增效。完成油菜种植面积1685亩，产量366.8吨，实现油菜收入2494000元。四是林业产业稳步提升。全面启动街道林长制工作，签订责任书404份，开展护林防火培训10场次，查处整改2021年森林督查图斑11个。五是茶叶产业健康发展。茶叶种植面积12329亩，产量790.5吨，实现茶叶收入16990000元。六是畜牧产业不断壮大。大牲畜出栏485头；生猪出栏22196头；山羊出栏743只；家禽出栏199755羽。实现收入70820000元。重大动物疫病防控免疫率达100%，年内无重大动物疫病发生。全力巩固脱贫攻坚成效。街道始终把防止出现规模性返贫放在重要位置，建立健全“一平台、三机制”，实现“四个全覆盖”。对纳入监测的92户319人开展常态化动态监测管理，通过制定监测对象一户一方案，每月定期监测，落实相关保障政策，帮助协调外出务工，发展种植养殖等产业增加收入，组织参加相关种植养殖培训。及时对监测对象进行风险分析研判，做好风险监测情况台账，落实健康扶贫“四重保障”，根据风险户实际情况，采取有效帮扶措施，落实医疗保障、社会保障等政策，并提供相应的公益性岗位，切实补齐短板，坚决守住防止规模性返贫的底线。全力贯彻乡村振兴战略。立足建设“乡村振兴示范区”的目标定位，深入实施抓党建促乡村振兴“14251”工程，以党建引领乡村振兴示范村（重点村）建设为抓手，全力抓好2个示范村、14个重点村在体系建设、人才培养、绿美乡村、乡村规划、产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面的工作，以点带面全域推进乡村“五大振兴”。在中山村，现阶段以提升景区品质、提高游客体验为目标，成立了中山村旅游党支部，组建了临沧竹景物业管理服务有限公司，由村党组织书记担任公司法人，采取“支部+物业”的模式，切实强化党对景区治理、景区服务等领域工作的领导，破解了过去中山景区发展群龙无首，无人牵头负责管理的瓶颈问题，进一步提升中山乡村旅游的管理水平。在石房村，结合石房细嘎“依山近城傍水”的区位优势，主动融入博尚碗窑旅游片区，计划建设集蔬菜制画体验、生态花果采摘、民族风情领略、乡村旅游观光于一体的田园综合体，各项工作有序推进。全力推进城市网格化治理。一是划网格提治理。按照“一网多元、五级治理”的城市社区网格治理体系，全面优化1个1级网格、10个二级网格、43个三级网格、394个四级网格、3480个五级网格，选优配齐各级网格长，压实网格长“十二包保”责任，织密基层治理一张网；二是双报到增动能。今年以来共召开街道党建联盟、社区大党委联席会议93场次，共同研究解决车辆停放、占道经营等困难和问题174件，215家市、区单位党组织常态化下沉网格一线，筑牢疫情防控的坚强防线；三是新业态促服务。成立街道两新党支部，全覆盖组建街道两新党支部1个、“两新组织党建工作站”10个，建成4个集诉求收集、饮水休憩等服务功能于一体的“暖心驿站”，为“两新组织”就业群体提供人性化、多样化服务。
2.坚持民生保障为先，社会大局和谐稳定
坚决打好安保维稳攻坚战。为维护社会大局稳定，街道着力在“强化组织保障、矛盾纠纷排查化解、日常巡逻安防、重点难点稳控、法律法规宣传”上下足功夫，做到“小事不出村（社区），大事不出街道，问题不上交”。年内，开展法律法规宣传、宣讲28场次，发放普法宣传材料4000余份，开展街道村（社区）人民调解员培训2次，开展法律知识答题300人次，组织下载安装“反诈APP”等25000余次。探索推进绿美临沧建设。为切实推进“醉美临沧、花园临翔、多彩凤翔”建设工作落深落细落小落到实处，街道坚持以人民为中心，着力推进城乡面貌和人居环境改善，把绿美建设与生态文明建设、精神文明建设、乡村振兴等街道中心工作有机结合在一起，统筹推进。按照“试点先行、示范带动”的原则全力抓好10个社区36个试点小区、2个示范村（组）的建设工作，以点带面全域推进绿美建设，打造了电力小区、锦凤花园、瑞临小区、细嘎田园综合体等一批绿美建设示范点。目前，通过发动群众广泛参与共收到爱心捐款54万余元，爱心花1.38万株，爱心灯0.3万盏，爱心花盆0.5万个。坚持优先发展教育事业。不断提升基础教育水平，改善办学条件，提高教学质量，完善教育资助体系。落实国家“雨露计划”教育扶贫政策59人、“希望工程1+1——幻方助学计划”20人，学前幼儿困难补助金71600元，城乡义务教育困难学生生活补助费392750元，营养计划资金250000元，总计发放资金891350元；严格执行“22项教育质量制度”，街道各级各类学校得到均衡发展，教学质量整体位列全区前茅水平。抓好重大项目服务保障工作。牢固树立城市发展“一盘棋”意识，把推进征地搬迁，保障重点项目建设作为重中之重，以“啃硬骨头”的拼劲，全力保障规划项目建设用地。现阶段正在推进主城区棚户区改造、临沧职教园区、第四净水处理厂及配套管网工程建设项目、南汀河水生态文明建设项目等重点项目的征地拆迁工作。抓紧抓实医疗健康事业。持续深化乡村家庭医生签约服务工作，完成17798人的签约服务工作，脱贫人口签约服务率达100%。城乡居民医疗保险参保人数达59517人。不断完善社会保障体系。认真落实城乡低保、城乡医疗救助、特困人员供养、临时救助、优抚安置、救灾救济、高龄老人补助政策，累计配合发放各类补助资金21361500元。稳步推进爱国卫生“7个专项行动”。累计清理裸露垃圾250吨，清扫背街小巷50余条，清理建筑垃圾2000个立方，清理乱贴乱画约3万余张，清掏污水沟1万余米，清理卫生死角189处。人居环境明显改善，城乡面貌焕然一新，群众参与的自觉性和主动性显著增强。
3.坚持推进全面从严治党，筑牢干事创业的根本
突出抓主抓重，筑牢战斗堡垒。一是落实党建主体责任。召开党工委会议4次，研究部署党建工作4次，围绕迎接和学习宣传党的二十大主题主线工作研究制定了《凤翔街道2022年基层党建工作总体方案》《2022年基层党建工作重点项目清单》和《2022年度基层党建工作责任清单》进一步强化管党治党责任。二是提升自身建设。扎实开展党工委理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日、观看专题片等一系列学习活动。邀请专业教师到街道举办宣讲报告会2场，挂钩领导到基层党支部开展宣讲11场，培训党员3000余人次。三是落实组织建设。积极规范党内组织生活，持续深入推进党史学习教育常态化制度化，让党员学习教育在日常，在实际行动中做表率当先锋。组织开展党员大会4次、党课4次、主题党日活动11次，全年发展31名党员、为29名预备党员转正，转接组织关系226人次。按时收缴使用党费资金，未出现党员欠缴、漏缴现象。紧盯关键环节，深化全面从严治党。一是深化开展清廉单元建设，强化日常教育管理，通过领导班子讲廉政党课、“白鹭讲坛”等形式，开展典型案例警示教育，做好同级同类警示教育，切实用身边事教育身边人，不断筑牢拒腐防变的思想堤坝。二是紧盯形式主义、官僚主义问题，聚焦小微权力运行，全面开展清廉临翔建设“7+1”行动，持续整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。充分运用监督执纪“第一种形态”，做到早发现、早提醒、早纠正，年内运用“第一种形态”处置11人次，其中提醒谈话3人，约谈提醒6人，批评教育2人。全年处理问题线索16件，对5名党员进行立案审查，对5名党员给予了开除党籍的处理，对2名党员给予党内警告的处理，召开以案促改警示教育大会14次，为街道各项事业改革发展营造风清气正的良好氛围。把握正确导向，深化思想引领。压紧扛实意识形态工作主体责任，坚持每季度分析研判意识形态领域情况，全力抓好临翔区新时代文明实践中心建设工作，完成凤翔街道“新时代文明实践所”19个，组建志愿服务队19支，开展志愿服务活动130余次。同时，以乡村振兴、志愿服务、疫情防控、绿美建设等工作为重点，通过“多彩凤翔”微信公众号、视频号、政府网站等平台做好舆论引导、政策宣传、营造文化氛围、打造文化阵地。今年以来，微信公众号共发布信息171条，完成“喜迎党的二十大，书声彩云南”阅读分享活动短视频、“说出你的爱·诵读祖国”全民阅读活动短视频、绿美临沧城市宣传大片之《凤翔街道》等拍摄工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括行政单位5个，其他事业单位8个。分别是：
1.行政单位：人大、政府、党委、统计站、团体
2.其他事业单位：文化站、广播站、农业站、水利站、林业站、人力资源和社会保障管理事务、村镇建设管理所、财政所。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入临沧市临翔区凤翔街道2022年度决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：
1.行政单位：人大、政府、党委、统计站、团体。
2.参照公务员法管理的事业单位：无
3.其他事业单位：文化站、广播站、农业站、水利站、林业站、人力资源和社会保障管理事务、村镇建设管理所、财政所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区凤翔街道2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计45人（离休0人，退休45人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区凤翔街道2022年度收入合计176482029.54元。其中：财政拨款收入74185863.78元，占总收入的42.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入102296165.76元，占总收入的57.96%。与上年相比，收入合计增加74016081.01元，增长72.23%。其中：财政拨款收入增加37514134.32元，增长102.3%；财政拨款收入增加主要原因是：2022年村社区编外人员补助资金列入人员经费支出，导致人员经费较上年增加。其他收入增加36501946.69元，增长55%，其他收入增加的主要原因是区住建局拨入凤翔街道7个改扩翻建项目工程款；区国资公司拨入塘平社区十三组窗口地补偿资金；区国资公司拨入亚微会展中心建设项目资金；区民政局拨入高龄老人保健补助资金；区民政局拨入一般户残疾人两项补贴；区乡村振兴局拨入上海帮扶携手兴乡村项目；区国资公司拨入职教园区征地资金；区国资公司拨入灵山寺周边环境整治项目部分征地补偿款等。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区凤翔街道2022年度支出合计173895778.53元。其中：基本支出31844196.38元，占总支出的18.31%；项目支出142051582.15元，占总支出的81.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年116809500元相比，支出合计增加57086287.38元，增长48.87%。其中：基本支出增加3606476.58元，增长12.77%；主要原因是2022年村社区编外人员补助资金列入人员经费支出，导致人员经费较上年增加。项目支出增加53479810.8元，增长60.38%；主要是本年度增加7个改扩翻建项目支出，凤翔街道环城西路建设项目剩余征地补偿资金等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31844196.38元。比上年同期增加3606800元，同比增长11.32%。增加原因为2022年村社区编外人员补助资金列入人员经费支出，导致人员经费较上年增加其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25776857.43元，占基本支出的80.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6067338.95元，占基本支出的19.05％。平均工资福利支出159663.84元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障临沧市临翔区凤翔街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142051582.15元，较2021年专项业务工作的经费支出88571800元增加53479782.15元，同比增长60.38%。其中：基本建设类项目支出0元。主要是2022年村社区编外人员补助资金列入人员经费支出，导致人员经费较上年增加。2022年村社区编外人员补助资金列入人员经费支出，导致公用经费较上年减少。本年度增加7个改扩翻建项目支出，凤翔街道环城西路建设项目剩余征地补偿资金等。具体项目主要包括：商品和服务支出64107480.75元，其他资本性支出75514769.4元。
1.商品和服务支出64107480.75元主要项目是：临翔财发〔2022〕5号区人大代表活动经费；临翔财发〔2022〕5号人大常委会委员履职工作经费；临翔财行〔2022〕249号信访安全保障疑难信访案件化解补助资金；临翔财预〔2021〕131号2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金；临翔财预〔2022〕107号圈掌社区服务中心建设项目资金；临翔财预〔2022〕42号已征收土地复核测绘专项资金，临翔财发〔2022〕5号征地拆迁及人居环境提升等工作经费；临翔财预〔2022〕39号重点项目征地拆迁工作经费；临翔财发〔2022〕5号2022年村级会计委托代理服务中心工作经费，临翔财行〔2022〕32号科普省对下转移支付专项资金；临翔财社〔2021〕55号村级社会救助协理员补助资金；临翔财社〔2021〕167号计划生育宣传员补助资金；临翔财预〔2022〕115号创建国家卫生城市工作经费；临翔财发〔2022〕5号美丽庭院创建工作现场推进会工作经费；临翔财社〔2021〕97号爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金；临翔财建〔2022〕36号卫生环境整治专项资金；临翔财农〔2022〕88号2021年产业帮扶全覆盖项目培训经费；临翔资环〔2022〕45号2022年度森林防火经费；临翔发〔2020〕185号天然林集体部分补助资金；临翔财农〔2021〕24号凤翔街道项目管理费项目专项资金；临翔财涉〔2022〕20号创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金；临翔资环〔2021〕27号地质灾害监测员补助资金；临翔资环〔2021〕25号地质灾害监测员补助资金；临翔资环〔2021〕64号中央自然灾害救灾（2021至2022年冬春救助）专项资金；临翔资环〔2022〕41号10·8洪涝灾害应急救灾资金；临翔资环〔2022〕36号2022年中央自然灾害救灾资金；临翔财社〔2021〕146号福利彩票公益金项目专项补助资金；临翔烟办发﹝2016﹞10号亚微会展中心建设征地补偿、塘平社区十三组窗口地补偿、改扩建等项目。
2.其他资本性支出75514769.4元主要项目是：临翔财预〔2021〕131号2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金；临翔财发〔2022〕5号2022年村级会计委托代理服务中心工作经费；临翔财社〔2022〕48号养老服务体系项目建设专项补助经费；临翔财社〔2021〕147号养老服务体系项目建设专项补助经费；临翔财预〔2022〕108号圈掌社区集体资产历史遗留问题资金；临翔财预〔2022〕108号圈掌社区集体资产历史遗留问题资金；临翔财预〔2022〕132号环城西路建设项目剩余征地补偿资金；临翔财发〔2022〕5号章嘎佛寺居民村民文体活动场所建设项目专项资金；临翔财农〔2022〕2号凤翔街道中山村大园圃组民族团结进步示范村项目专项资金；临翔财农〔2022〕37号凤翔街道中山村农特产品交易中心建设项目专项资金；临翔财农〔2022〕37号凤翔街道中山村竹编加工中心建设项目专项资金；临翔财社〔2021〕86号2021年农房抗震改造项目专项资金；临翔财综〔2022〕2号昔本村三组村民文化活动场所彩票公益金专项资金；临翔烟办发﹝2016﹞10号亚微会展中心建设征地补偿、塘平社区十三组窗口地补偿、改扩建等项目。
街道认真贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委各项工作部署，积极应对各类风险挑战，统筹推进疫情防控和经济社会发展，大力实施乡村振兴，扎实推进城乡治理，街道经济社会保持了良好的发展势头，坚持经济发展稳中求进，稳中向好发展态势不断扩大，经济社会发展持续向好，产业发展稳中有进，全力巩固脱贫攻坚成效，立足建设“乡村振兴示范区”的目标定位，深入实施抓党建促乡村振兴“14251”工程，以党建引领乡村振兴示范村（重点村）建设为抓手，全力抓好2个示范村、14个重点村在乡村规划、产业发展、基础设施建设、乡村治理等方面的工作，以点带面全域推进乡村“五大振兴”。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临翔区凤翔街道2022年度一般公共预算财政拨款支出50249918.78元，占本年支出合计的28.9%。与上年相比增加3734266.95元，增长8.03%，主要原因是增加沪滇协作项目资金，圈掌社区服务中心建设项目及集体资产历史遗留问题资金；增加圈掌社区收回15亩划拨用地使用专项资金；环城西路建设项目剩余征地补偿资金；增加中央国有企业退休人员社会化管理补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7457806.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。比上年同期11386800元减少3928993.78元，减少34.5%。减少原因为本年度部分征地项目较上年减少，编外人员岗位补助资金收回。主要用于：人大事务185837.92元；政府办公厅（室）及相关机构事务3926674.1元；统计信息事务279763.84元；财政事务750570.64元；群众团体事务144139.08元；党委办公厅（室）及相关机构事务287819.64元；组织事务64201元；市场监督管理事务10800元；其他一般公共服务支出1808000元。
2.公共安全（类）支出40800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。比上年同期91800元减少51000元，减少55.5%。减少原因为农村交通安全监督人员减少导致经费支出减少。主要用于公共安全支出。
3.科学技术（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。比上年同期0元增加100000元，增加100%，主要原因为我街道今年增加科普活动工作导致经费增加。主要用于单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）支出684594.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。比上年同期820821.55元减少136226.83元，减少16.5%。减少原因今年我街道无乡村旅游发展大会筹备工作经费支出。主要用于文化站人员工资支出565914.8元，广播站人员工资支出118679.92元。
5.社会保障和就业（类）支出6118232.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。比上年同期5740471.35元增加377761.41元，增长6.5%。增加原因为农保员工资待遇提高导致资金支出较去年增加。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行1215110.12元；农保员经费924575.33元；机关事业单位养老保险1378693.6元，职业年金等支出46238.09元；其他行政事业单位养老支出900元；养老服务660000元；死亡抚恤92022.18元；残疾人联络员补助32400元；其他农村生活救助500000元；其他社会保障和就业支出1268293.44元。
6.卫生健康（类）支出1411631.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。比上年同期1160947.7元增加250683.57元，增加21.6%。增加原因为医疗保险基数提高及计生宣传员待遇提高。主要用于行政事业单位医疗支出1381665.27元，计划生育宣传员补助29966元。
7.城乡社区（类）支出20058255.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.92%。比上年同期15317153.53元增加4741102.04元，增加30%。增加原因为爱国卫生“七个专项行动”项目实施及创建国家级卫生城市等工作经费支出。主要用于：城乡社区管理事务15803658.57元；城乡社区公共设施2593507元；其他城乡社区支出1661090元。
8.农林水（类）支出12774093.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.42%。比上年同期6340883.02元增加6433210.82元，增加101%。增加原因为农业农村及水利项目增加导致资金增加。主要用于：农业支出2569711.44元；林业支出965686.76元；水利行业业务管理781695.64元；农村基础设施建设1000000元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出7437000元；创业担保贷款贴息及奖补20000元。
9.自然资源海洋气象等（类）支出6700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期0元增加6700元，增加100%，增加原因为其他自然资源事务支出。
10.住房保障（类）支出1335879.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。比上年同期5533431.6元减少4197552.2元，减少75.8%。减少原因为农村危房改造项目减少导致资金支出减少。主要用于住房公积金1045275元；农村危房改造290604.4元。
11.灾害防治及应急管理（类）支出261925元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。比上年同期23375元增加238550元，增长102%。增加原因为地质灾害监测员增加导致补助增加。
本单位除了以上几类支出外，没有发生其他类别的支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为70000元，完成年初预算的77.78%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车运行维护费支出决算70000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车数量减少，公务用车运行维护费支出减少；进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市临翔区凤翔街道2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000元，支出决算为70000元，完成年初预算的77.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车数量减少，公务用车运行维护费支出减少；进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期减少53000元，下降43.09%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务接待费支出决算减少53000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫、社保、征地、综治维稳、防火等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临翔区凤翔街道2022年机关运行经费支出726607.22元，与上年同期相比减少5821217.67元，下降88.9%,主要原因是减少事业单位人员的公用经费支出。部门机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、群众团体事务、党委事务的支出及街道日常的水电费、邮电费、临时工补助等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，临沧市临翔区凤翔街道资产总额22028000元，其中，流动资产18557800元，固定资产3228200元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产242000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18227600元，减少45.27%，减少原因本年度银行存款较上年减少导致流动资产减少。其中固定资产减少6955600元。减少68.3%，减少原因为固定资金计提折旧，净值变少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
截至2022年12月31日，临沧市临翔区凤翔街道政府采购支出总额144930元，其中：政府采购货物支出144930元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额144930元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年整体支出173895778.53元，工资福利支出14689073.4元，保障街道在职职工92人的工资福利和社会保险，商品和服务支出70174819.7元，确保村社区干部约500人的工资和保险的缴纳，确保街道工作正常运转。2022年项目绩效自评金额29406049.4元，共21个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费29406049.4元，支出29406049.4元，支出率100% 。
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。扶贫、党建带群建等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
2022年政府性基金支出23449325元，比上年135140元增加23314185元，增加172%，主要原因支出解决圈掌社区收回15亩划拨用地使用专项资金，环城西路建设项目剩余征地补偿资金，福利彩票公益金项目专项补助资金，昔本村三组村民文化活动场所彩票公益金专项资金。
2022年国有资本经营支出486620元，较上年150020元增加336600元，增加22%，主要是支出国有企业退休人员社会化管理补助资金。
2022年本单位无财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090200455701111
滇公网安备 53090202000019号 
