监督索引号53090200455700000
临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2023年预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线方针政策，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。
2.讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题，执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展区域经济、建立健全市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民（居民）的服务体系建设，助推乡村振兴工作。
3.依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法权益。
4.开展社会主义民主与法治教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民（居民）提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5.加强基层组织建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强党风廉政建设，负责干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻凤翔街道的干部。
6.行使本级的权力和责任事项，落实上级赋权的责任事项。
7.承办上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，其中：行政管理5个，事业单位站所（中心）8个。分别是：政府机关、人大常委会机关、党委机关、团体、统计站、财政所、农业站、林业站、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、劳保所。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年凤翔街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，“八月回信”精神，全力抓好“九大任务”，奋力实现“五个新跨越”。
1.筑牢疫情防线，巩固疫情防控成果。坚持把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，扛起疫情防控的政治责任。
2.全面从严治党，不断加强组织建设。继续深入推进基层党组织标准化建设，牢固树立抓基层强基础导向，不断优化基层党组织建设，着力提升服务群众水平。加快推进村级集体经济项目建设，积极探索发展新思路。落实意识形态工作责任制，增强意识形态工作的针对性和实效性，加强网络意识形态阵地管控。
3.深化党建引领，全面推进乡村振兴。加快项目实施，有效壮大村集体经济，助力乡村振兴有效衔接脱贫攻坚。积极向上争取项目，采取试点先行、因地制宜、分类推进的方式，逐项破解难题，全面补齐短板，为凤翔实现乡村振兴打下坚实基础。
4.创新工作举措，抓实风险防范工作。加大信访形势研判。对梳理出的信访隐患，逐项分析原因，找到突破口，迅速化解，将矛盾化解在基层。科学研判汛情，严格执行领导带班，全天24小时不间断值班制度，强化对辖区地质灾害隐患点的排查监测工作，确保做到早预警、早防范、早报告、早处置。
5.加强环境保护，全力推进绿美建设。全面落实林长制、河湖长制，明确保护发展自然资源的目标责任，明确目标任务和落实措施。成立督查工作专班，对凤翔城乡绿化美化建设进行常态化督查调研，确保凤翔城乡绿化美化建设科学、稳妥、有序推进。
6.加大征迁力度，保障重点项目推进。由党政主要领导挂帅，进一步充实街道征地拆迁工作力量，再加压力、再强措施，严格按照时间节点,倒排工期、挂图作战，全力做好重大项目征地拆迁清零扫尾工作，主动配合做好棚户区改造拆迁工作，确保不因征地拆迁影响项目推进。
7.加速社会治理，推进社区优化调整。认真贯彻落实市委“标准化治理、人性化服务”要求，聚焦打造国家级城市基层党建示范城市目标，按照“规模适度、无缝衔接、界限清晰、便于治理”的原则，做好海棠社区的基础功能完善、组织体系建设等工作，继续做好拟新增团结、沧江2个纯商住居民社区的申报工作，通过进一步科学合理优化调整社区范围，促进社区基础设施和公共服务等资源的优化配置和合理布局，进一步提升凤翔街道城市社区的治理服务水平，切实提升辖区居民的幸福感、获得感和安全感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制91人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入44164734.14元，其中：一般公共预算39392356.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4772378元。
一般公共预算与上年36746595.09元对比增加2645761.05元，主要原因新增1个社区，社区工作经费、社区服务群众专项经费及社区干部生活补助增加。
上年结转结余收入与上年2363484.4元对比增加2408893.6元，主要原因是结转养老服务体系项目建设专项补助经费1300000元，石房村细嘎农特产品加工及农产品销售中心项目专项资金1000000元，昔本村三组村民文化活动场所彩票公益金专项资金350000元等。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入44164734.14元，其中：本年收入39392356.14元，上年结转收入4772378元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39392356.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。本年收入与上年36746595.09元对比增加2645761.05元，主要原因新增1个社区，社区工作经费、社区服务群众专项经费及社区干部生活补助增加。上年结转收入与上年2363484.4元对比增加2408893.6元，主要原因结转养老服务体系项目建设专项补助经费1300000元，石房村细嘎农特产品加工及农产品销售中心项目专项资金1000000元，昔本村三组村民文化活动场所彩票公益金专项资金350000元等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出44164734.14元。财政拨款安排支出44164734.14元，其中：基本支出34065754.14元，与上年31154516.09元对比增加2911238.05元，主要原因新增1个社区，社区工作经费、社区服务群众专项经费及社区干部生活补助增加；项目支出10098980元，与上年7342743.4元对比增加2756236.6元，主要原因结转养老服务体系项目建设专项补助经费1300000元，石房村细嘎农特产品加工及农产品销售中心项目专项资金1000000元，昔本村三组村民文化活动场所彩票公益金专项资金350000元，农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金260900元等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出149337.6元。主要用于行政人员工资的发放及办公经费；
2.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表履职经费；
3.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出4265006.6元，主要用于政府机构人员工资发放及办公经费、公务用车运行维护费；
4.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出34500元，主要用于乡纪委办公经费；
5.2010501“一般公共服务支出（类）－统计信息事务（款）-行政运行（项）”支出282661.44元，主要用于统计站人员工资发放及办公经费；
6.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）”支出199624.16元，主要用于财政所人员工资发放及办公经费；
7.2012901“一般公共服务支出（类）－ 群众团体事务（款）- 行政运行（项）”支出143537.16元，主要用于团体人员工资发放及办公经费；
8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出286139.56元，主要用于党委人员工资发放及办公经费；
9.2013899“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）-其他市场监督管理事务（项）”支出6600元，主要用于村级食品安全信息员补助；
10.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出10000元，主要用于村级代理中心工作经费；
11.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）-行政运行（项）”支出24520元，主要用于农村道路交通安全监督员补助资金；
12.2060702“科学技术支出（类）- 科学技术普及（款）-科普活动（项）”支出100000元，主要用于科普省对下转移支付培训费；
13.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出562120.88元，主要用于文化站人员工资发放及办公经费；
14.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）-行政运行（项）”支出117535.6元，主要用于广播站人员工资发放及办公经费；
15.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出1280707.68元，主要用于社保中心在职人员工资发放及办公经费；
16.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出403780.08元，主要用于农保员补助；
17.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1386558.72元，主要用于在职人员养老保险的支出；
18.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出77999.04元，主要用于在职人员职业年金的支出；
19.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”支出5000元，主要用于“贷免扶补”创业担保贷款创业服务的支出；
20.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出43153.35元，主要用于遗属补助；
21.2081006“社会保障和就业支出（类）－ 社会福利（款）-养老服务（项）”支出1300000元，主要用于养老服务体系项目建设专项补助经费支出；
22.2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出19800元，主要用于村级残疾人联络员补助；
23.2082501“社会保障和就业支出（类）－其他生活救助（款）-其他城市生活救助（项）”支出3774080元，主要用于农转菜人员补助；
24.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出947374.81元，主要用于定额股红补助资金、两案人员补助、在职人员保险；
25.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出9678元，主要用于计划生育宣传员补助；
26.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出229942.08元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；
27.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出290017.44元，主要用于事业单位人员医疗保险缴纳；
28.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出349663.2元，主要用于在职人员及退休人员的医疗补助；
29.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出53763.99元，主要用于大病保险缴纳；
30.2120101“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 行政运行（项）”支出539501.36元，主要用于社区干部工资发放及办公经费；
31.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出18346305.55元，主要用于编外人员工资发放及村（社区）工作经费；
32.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出2375282.96元，主要用于农业站人员工资发放及办公经费；
33.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）-农村社会事业（项）”支出260900元，主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金；
34.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）-事业机构（项）”支出748898.16元，主要用于林业站人员工资发放及办公经费；
35.2130304“农林水支出（类）－水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出715825.68元，主要用于水利站人员工资发放及办公经费；
36.2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）- 农村基础设施建设（项）”支出1000000元，主要用于石房村细嘎农特产品加工及农产品销售中心项目专项资金；
37.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）- 生产发展（项）”支出1680000元，主要用于昔本村发展壮大村级集体经济项目专项资金、新村发展壮大村级集体经济项目专项资金、凤翔街道新村重楼种苗基地建设项目专项资金、新村蔬菜瓜果交易门市建设项目专项资金；
38.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”支出695000元，主要用于2022年第三批项目管理经费、中山村农特产品交易中心建设项目专项资金、中山村竹编加工中心建设项目专项资金；
39.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）- 创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出10000元，主要用于创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金；
40.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1039919.04元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
41.2296002“其他支出（类）－ 彩票公益金安排的支出（款）- 用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出20000元，主要用于福利彩票公益金项目专项补助资金。
42.2296099“其他支出（类）－ 彩票公益金安排的支出（款）-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出350000元，主要用于昔本村三组村民文化活动场所彩票公益金专项资金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出14195357.32元（基本支出14195357.32元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3924396元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴2821932元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金782847元，主要用于在职人员奖金发放；30107绩效工资3202464元，主要用于事业在职人员绩效发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1386558.72元，主要用于在职人员养老保险缴纳；30109机关事业单位职业年金缴费支出77999.04元，主要用于在职人员职业年金缴纳；30110职工基本医疗保险缴费519959.52元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费349663.2元，主要用于在职及退休人员医疗补助；30112其他社会保障缴费89618.8元，主要用于在职人员保险的缴纳；30113住房公积金1039919.04元，主要用于职工住房公积金缴纳。
2.302商品和服务支出5399117.84万元（基本支出5189117.84元，项目支出210000元），主要用于街道日常办公经费及村（社区）办公经费支出等。其中：30201办公费4524500元，主要用于街道日常办公经费及村（社区）办公经费支出、“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费、人大主席团（工委）履职经费、村级代理中心工作经费等；30205水费10000元，主要用于街道日常水费支出；30206电费20000元，主要用于街道日常电费支出；30207邮电费40000元，主要用于街道日常电信费支出；30211差旅费10000元，主要用于街道在职人员差旅费支出；30216培训费100000元，主要用于科普项目培训费支出；30217公务接待费20000元，主要用于街道在职人员公务接待费支出；30226劳务费73078元，主要用于街道编外人员补助支出；30227委托业务费35000元，主要用于2022年第三批项目管理经费；30228工会经费158139.84元，主要用于街道在职人员工会经费支出；30231公务用车运行维护费70000元，主要用于公车运行支出；30239其他交通费用338400元，主要用于行政人员公车补贴。
3.303对个人和家庭的补助19319358.98元（基本支出14681278.98元，项目支出4638080元），主要用于街道村（社区）人员补助支出、定额股红补助资金、农转菜人员补助资金等。其中：30305生活补助19319358.98元，主要用于村（社区）人员补助支出，农转菜人员救助、定额股红补助资金等。
4.310资本性支出5250900元（基本支出0元，项目支出5250900元），主要用于街道重大项目支出。其中：31001房屋建筑物购建1300000元，主要用于养老服务体系项目建设专项补助经费；31003专用设备购置330000元，主要用于中山村竹编加工中心建设项目专项资金；31005基础设施建设3620900元，主要用于中山村农特产品交易中心建设项目专项资金、发展壮大村级集体经济项目专项资金、石房村细嘎农特产品加工及农产品销售中心项目专项资金、昔本村三组村民文化活动场所彩票公益金专项资金。
五、县对下专项转移支付情况
根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。
（一）与中央配套事项
2023年，临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年，临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年，临沧市临翔区人民政府凤翔街道办事处无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24000元，其中：政府采购货物预算24000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2023年公务接待费预算为20000元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车购置及运行维护费为70000元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费70000元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我部门重点项目有7个：
（一）民政二次救助农转菜人员项目资金500000元，立项依据：《临沧市临翔区人民政府2013年度第2次常务会议纪要 （“农转菜”议题）》及《临沧市临翔区人民政府2016年度第8次常务会议纪要》。年度绩效目标：“农转菜”人员享受城市低保政策后，对生活仍较为困难的群众，在一定时期内，实施民政二次救助，救助资金按每年 500000元包干，由区民政局积极向上争取专项救助资金，并于每年 6 月份前拨付到位。由菜园社区核实救助人员待资金到位后按照财务审批手续进行拨付，通过项目的实施，按时发放516人困难生活补助。项目设立满意度指标，力争使服务对象的满意度达到较高水平。
（二）定额股红845600元，立项依据：凤处请〔2019〕36号文件。年度绩效目标：拨付征用的5个村委会22个小组的集体土地股红，完成章嘎、忙角、南屏、中平、塘平5个社区2610多人的分红。项目设立效益指标，五个社区按照报账程序申请资金并支付，保障居民的切身利益。
（三）人大主席团履职经费30000元，立项依据：批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容： 依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。项目实施成效：完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。
（四）农转菜人员补助资金3274080元，立项依据：临沧市临翔区人民政府2016年度第8次常务会议纪要。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：对经核查不符合城市低保保障对象的70户300名“农转菜”人员，于2016年5月清退并停发低保金，其他符合享受城市低保条件的人员继续给予享受，资金按原渠道保障。涉及清退后的人员，继续给予享受与城市低保保障金等额的补助，补助资金由区财政予以保障，按月拨付到凤翔街道，由凤翔街道进行管理和发放。项目实施成效：保障涉及清退农转菜人员2021年生活补助正常发放。
（五）昔本村发展壮大村级集体经济项目专款资金280000元，立项依据：《临沧市临翔区财政局关于下达2021年第五批统筹整合财政涉农项目资金的通知》（临翔财整〔2021〕8号）。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：投入资金280000元，建设蔬菜加工车间280平方米，采用资产租赁方式将蔬菜加工车间租赁产生经济效益。项目实施成效：街道将围绕龙头企业带动、合作社带动、金融扶贫带动、资产租赁带动等模式，全面发挥好项目资金作用，坚持“因地制宜、突出特色、统筹发展”的原则，结合“一村一品”产业发展思路选择有利于贫困村贫困户增收的主导性或者区域性特色优势产业，精准配套增收产业。
（六）新村发展壮大村级集体经济项目专款资金400000元，立项依据：《临沧市临翔区财政局关于下达2021年第五批统筹整合财政涉农项目资金的通知》（临翔财整〔2021〕8号）。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：投入资金400000元，建设蔬菜加工车间400平方米，采用资产租赁方式将蔬菜加工车间租赁产生经济效益。项目实施成效：街道将围绕龙头企业带动、合作社带动、金融扶贫带动、资产租赁带动等模式，全面发挥好项目资金作用，坚持“因地制宜、突出特色、统筹发展”的原则，结合“一村一品”产业发展思路选择有利于贫困村贫困户增收的主导性或者区域性特色优势产业，精准配套增收产业。
（七）村级代理中心工作经费10000元，立项依据：《临沧市临翔区财政局关于安排2021年10个（乡、镇、街道）村级会计委托代理服务中心工作经费的情况说明》。项目实施单位：凤翔街道办事处。项目实施内容：进一步有效改善其办公条件，提高会计委托中心财务工作质量，2023年计划用于办公品采购2000元，会计软件维护2000元，确保村级服务代理中心工作实施规范化，建立完善的公开制度、民主理财制作、资金管理制度等资金支出2000元。计划实施至少1次以上的村级报账员培训。项目实施成效：进一步提高村级会计委托中心的业务素质和有效改善其办公条件，明确工作职责，增强责任心，更好地服务基层农民群众，提高财务工作质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年机关运行经费安排5189117.84元，主要为保障街道日常运行用于购买办公耗材及工作服务等各项经费，与上年5900840.96元对比减少711723.12元，主要原因是2023年农保员生活补助预算减少395611.76元，且未列入机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤翔街道办事处资产总额22028039.74元，其中，流动资产18557807.31元，固定资产净值3228188.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值242044.29元，其他资产0元。与上年33574723.56元相比，本年资产总额减少11546683.82元，主要原因是其他应收款减少，其中固定资产增加106930元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53090200455700111
滇公网安备 53090202000019号 
