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临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2025年部门预算公开说明

平村彝族傣族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 平村彝族傣族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 平村彝族傣族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

平村彝族傣族乡人民政府2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理的党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想和精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。    

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“3年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，是“十五五”规划谋篇之年，也是平村迈入高质量跨越式发展新阶段厚积薄发、大有可为的奋进之年。接下来的工作中，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，中央、省、市、区经济工作会议精神，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府决策部署和乡党委工作要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，牢牢把握经济建设这个中心工作和高质量发展这个首要任务，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续坚持把抓落实作为政府最鲜明的特征，用奋斗告白平村这片热土，用实干回答平村全体人民。

2025年全乡经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入同比增长12%，农村常住居民人均可支配收入同比增长12%以上。为实现上述目标，我们将在大转型的时代激流中奋力击楫，转巨石于万仞，驭轻舟于万重，重点做好以下6个方面工作。

1.有条不紊，调结构、促升级，增强高质量发展产业支撑

改造提升传统产业。着眼推动传统产业提档升级，做好粮食、茶叶、甘蔗等产业培育管护，大力推广糖料甘蔗良种良法技术及糖料蔗机械化作业，逐步提升农业现代化水平；打造忙丫白茶、那玉古树茶品牌；主动融入全市肉牛“百千万工程”产业链，加大肉牛养殖扶持力度，力争实现“十头户”100户，“百头场”3个，“千头村”2个，以“十百千”为基础进而实现“万头乡”目标，力促传统肉牛养殖产业提档升级、综合发展。培优做强特色产业。不断培育壮大订单农业，加快沿河订单果蔬种植经济带打造，把牢姬松茸、牛油果、小红花生等订单农业“种产销”环节；积极向上争取，打造完成1000亩坚果示范基地，距离实现坚果产业成为新兴支柱产业的目标又迈进一步；发挥林业资源优势，充分调研林下经济、中药材产业发展情况，学习中草药种植技术、管护方法和经验，开展林下中草药种植小范围试验。盘活壮大绿色加工业。围绕生态资源开发，以生态农业为立足点，健全完善“双绑”发展机制，打通“线上+线下”销售端，塑造本土红菌、小红花生、牛油果等农特产品牌；以设施农业为发力点，发展壮大坚果加工厂、朝天椒加工中心、青贮饲料厂等绿色加工业；以高效农业为突破点，用好全乡资产资金资源，不断推动良田良种良法一体化，提高资源利用率和投入产出率，力争实现2025年农村经济总收入达到3.77亿元以上，农民人均纯收入达到2.28万元以上。

2.持之以恒，抓项目、促提升，铆足高质量发展潜力后劲

抓项目谋划储备。牢固树立“项目为王”理念，把项目谋划摆在突出位置，紧盯政策导向、聚焦关键环节，通过实地走访、数据收集等摸排方式，对全乡固定资产投资项目进行排查整理，谋划储备一批产业发展、人居环境提升、基础设施建设等高质量项目，全力以赴做好项目招引前期准备保障工作。抓项目建设落地。合理安排工作计划，科学调配施工力量，倒排工期实施好500万元平村乡2025年民族团结进步示范乡建设项目、200万元平村乡农村人居环境整治项目、75万元平村乡平村村大村自然村2025年人饮管道改造项目、600万元平村乡平村村仔猪扩繁基地建设项目，进一步推进605万元农贸物流综合交易市场（二期）项目、50万元省级专项彩票公益金下达的平村村人居环境提升改造项目、2800万元平村乡通三级公路建设项目相关事宜，及时研究项目推进过程中出现的新情况、新问题，迅速拿出有效应对措施，确保项目建设不停滞。抓项目申报争取。积极争取2025年移民项目、2026年涉农项目、2026年沪滇项目，最大程度改善平村乡小集镇的营商环境，有效改善群众生产生活条件。力争高质量完成2025年固定资产投资及招商引资任务。

3.千方百计，惠民生、促和谐，绘足高质量发展幸福成色

用心巩固拓展脱贫攻坚成果。健全完善防返贫监测和帮扶机制，抓实信息化申报，落实好农户自主申报、行业部门预警和基层干部摸排三种申报方式，守好防止返贫防线，确保不发生规模性返贫。全心做好民生保障。聚焦基本民生、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，加大民政救济、兜底保障、大病救助力度，严格落实城乡医疗救助、临时救助等政策；扎实做好招工送工工作，鼓励创业带动就业，多渠道促进重点群体就业；持续做好“一老一小”关心关爱服务工作，对留守老人、特殊困难老人、留守儿童、困境儿童做到底数清、政策清、措施准。悉心办好优质教育。不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，促进教育公平；严格落实“控辍保学”责任，确保全乡义务教育巩固率达100%，继续推动教育事业健康持续发展；加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平。潜心筑好文化基石。充分利用平村乡红色文化、民族文化、民俗文化等特色优势，以节造势、以节聚人，把节庆品牌与新业态文旅项目相结合，丰富平村节庆旅游产品供给，助推各民族交往交流交融，一如既往地像石榴籽一样紧紧抱在一起，建设好美丽家园，维护好民族团结。

4.全力以赴，保安全、促稳定，提升高质量发展乡域环境

全方位抓牢社会安全稳定。以“保一方平安 促一方和谐”为目标，深入开展平安建设活动，不断强化治安防范，扎实做好“枫桥经验”基层示范点创建工作，不断优化社会治理模式，将平安建设工作的触角延伸到村、到组、到人。持续深入开展普法强基补短板专项行动，加强执法人才队伍建设，严厉打击电信诈骗违法犯罪行为，营造持久和谐稳定的社会环境。全力推进信访工作走深走实。健全和完善信访工作体制机制，持续推进信访工作力量重心下移、关口前移，积极打造“多元联动、源头预防、前端化解”的信访问题源头治理新格局，畅通信访渠道，严格落实包保责任，抓好重点群体、重点领域、重大事项的政策法律宣传、诉求办理、矛盾化解、责任落实，确保年度无集体访、越级访现象。全面提升防灾减灾能力。严格落实安全生产责任制，开展安全生产专项行动，及时排查、整治和消除安全隐患，进一步完善突发事件应急预案，强化应急队伍建设，保障应急物资储备，优化防灾减灾救灾体系，防范化解安全事故，坚决守住不发生较大及以上生产安全事故和森林火灾底线。

5.多措并举，抓治理、促成效，擦亮高质量发展生态底色

持续改善农村人居环境。打好治理“持久战”，着重做好2025年“九个专项行动”5个示范点村庄建设，以清垃圾、治污水、改圈厕、拆乱建、美环境为主攻方向，继续推广“一村一策、一组一员、一户一百、一周一天”的“四个一”人居环境提升长效机制。按照“协同配合、联动推进”的思路，采取多种形式，做好宣传发动，引导群众积极支持、主动参与人居环境整治提升工作，推进村庄卫生保洁收费制度，通过健全网格化管理机制、长效管护机制、“红黑榜”考核机制，推动精细管理坠底到边。不断强化生态系统保护。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，强化环境保护硬约束，突出森林、耕地图斑整改落实，继续全面推行河、林长制，强化河道管理、森林资源管护，常态化开展“护林”“巡河”行动，常态化组织党员群众开展清河、还林等生态保护行动，发挥好29名护林员、7名水库管理员的作用，全力以赴筑牢澜沧江畔的绿色屏障。加快推进绿美乡村建设。按照“增绿先行、提质并行、亮点同行”的工作思路，以拓展“绿美乡村经济”构塑“绿美乡村文化”提升“绿美乡村环境”为抓手，因地制宜，认真谋划2025年度美丽乡村布点和宜居村庄选点布局工作，持续引导广大群众积极参与绿美乡村建设，让绿、美绘就群众幸福底色。

6.转变作风，勇担当、促实干，营造高质量发展政治生态

聚焦政治引领，建设忠诚政府。牢固树立政治机关意识，不断提高干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，事事处处对标对表，在观察分析形势、谋划协调督办等具体工作中把“两个维护”落细落实。聚焦依法履职，建设法治政府。坚决贯彻习近平法治思想，牢固树立宪法法律至上的理念，落实法治政府建设责任，健全依法决策机制，依法接受党内监督、人大法律和工作监督、政协民主监督以及国家监察、司法监督，高质量承办人大代表建议，落实重大行政决策程序制度，严格规范公正文明执法。聚焦担当实干，建设高效政府。持续深化作风革命效能革命建设，认真践行“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”要求，以“快”的作风强化“六个关键词”，将中央、省、市、区部署要求细化为“任务书”“施工图”，不断提高工作效率和服务效能，以勤勉之心履职尽责，建设一支能力过硬的实干队伍。聚焦严以用权，建设廉洁政府。坚定不移正风肃纪反腐，推动政府机关全面从严治党纵深发展，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，驰而不息纠“四风”树新风育清风，强化财政预算绩效管理，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，进一步推动政府机关在习惯过紧日子方面从严从实、做到见行见效，对“三公”经费、一般性支出、非重点非刚性支出继续压低，把清廉文化与基层社会治理紧密串起来，锚定全乡干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗，纵深推进清廉云南建设临翔实践平村行动战略定力、工作定力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制27人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15963237.76元，其中：一般公共预算10708098.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益295元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4000000元，上年结转结余收入1254844元。

与上年15547090.44元对比，增加416147.32，增长2.67%，主要原因分析公务用车购置经费、一般公用经费、上年结转结余等资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11963237.76元，其中：本年收入10708393.76元，上年结转收入1254844元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10708098.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款295元。

与上年11545640.44元对比，增加417597.32元，增长3.61%，主要原因分析2025年新增公益性公墓建设项目增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 15963237.76元。财政拨款安排支出 11963237.76元，其中：基本支出9852820.76元，与上年10112759.93元对比减少259939.17元，下降2.57%，主要原因分析本年人员调动，在职人数较上年有所减少，调动人员3人，支付人员工资数减少，故基本支出减少；项目支出2110417元，与上年1432880.51元对比，增加677536.49元，增长47.28%，主要原因分析今年下达公益性公墓建设及公务用车购置项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出146138.36元。主要用于人大人员工资、津贴补贴、福利发放及一般公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—人大会议（项）”支出80000元。主要用于召开人大会议相关经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于提升人大代表履职能力提升经费支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—代表工作（项）”支出54000元。主要用于人大代表日常工作；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出2145665.86元。主要用于政府在职人员工资福利及一般公用经费支出；

6.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）—行政运行（项）”支出297309.84元。主要用于财政所人员工资福利及一般公用经费支出；

7.2011101“一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—行政运行（项）”支出276565.16元。主要用于纪委人员工资福利及一般公用经费支出；

8.2011308“一般公共服务支出（类）—商贸事务（款）—招商引资（项）”支出2486元。主要用于招商引资专项行动相关经费支出；

9.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出547964.14元。主要用于乡党委及其相关机构人员工资及一般公用经费支出；

10.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—其他组织事务支出（项）”支出61500元。主要用于其困难党员关爱资金支出；

11.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）”支出10000元。主要用于村级会计委托代理服务中心工作支出；

12.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

13.2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）—科普活动（项）”支出20元。主要用于科普行动计划活动相关经费支出；

14.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出104155.98元。主要用于文化站人员工资、津贴补贴、福利发放及一般公用经费支出；

15.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—他文化和旅游支出（项）”支出25276元。主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助支出；

  16.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）—行政运行（项）”支出103907.58元。主要用于文化站人员工资、津贴补贴、福利发放及一般公用经费支出；

17.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）”支出312651.78元。主要用于社会保障服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及一般公用经费支出；

  18.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务支出（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出422元。主要用于“三支一扶”人员补助支出；

  19.2080299“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－其他民政管理事务支出（项）”支出4800元。主要用于人社部门其他人员工资及正常运转支出；

  20.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 行政单位离退休（项）”支出170012.4元，主要用于行政单位退休人员原渠道发放生活补助支出；

  21.2080502“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出107218.8元，主要用于事业单位退休人员原渠道发放生活补助支出；

  22.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出671788.8元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  23.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出12500元。主要用于基层治理专干生活补助支出；

  24.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出42709.44元。主要用于机关事业单位死亡抚恤及遗属补助支出；

  25.2081004“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）—殡葬（项）”支出710000元。主要用于农村公益性公墓建设项目支出；

  26.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）—养老服务（项）”支出175840元。主要用于养老服务体系建设（彩票公益金）专款支出；

  27.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出128108.33元。主要用于“三支一扶”人员补助支出；

  28.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）”支出18000元。主要用于平村乡健康倡导员补助支出；

  29.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出157541.62元。主要用于行政在职人员医疗保险缴纳支出；

  30.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出140564.66元。主要用于事业在职人员医疗保险缴纳支出；

  31.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出159119.19元。主要用于行政在职人员医疗补助缴纳支出；

  32.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22077.36元。主要用于在职及退休人员大病保险缴纳及在职人员工伤保险缴纳支出；

  33.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）”支出300531元。主要用于村镇规划建设服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

  34.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）”支出1826950元。主要用于村组人员补助及村、小组工作经费支出；

   35.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）—其他城乡社区支出（项）”支出150000元。主要用于公务用车购置支出；

   36.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）—事业运行（项）”支出904530.18元。主要用于农业农村综合服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

  37.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）—事业机构（项）”支出432961.14元。主要用于林业和草原服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

38.2130299“农林水支出（类）－林业和草原（款）—其他林业和草原支出（项）”支出15500元。主要用于林草湿综合监测补助支出；

39.2130304“农林水支出（类）－水利（款）—水利行业业务管理（项）”支出345285.54元。主要用于水利站在职人员工资福利及一般公用经费支出；

40.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出15000元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补相关经费支出；

41.2149901“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－公共交通运营补助（项）”支出10000元，主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出；

42.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出503841.6元。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴纳支出；

43.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出295元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

44.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出20000元。主要用于省级防汛应急救灾补助支出；

45.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出15000元。主要用于中央自然灾害救灾支出；

45.2249999“灾害防治及应急管理支出（类）－其他灾害防治及应急管理支出（款）－其他灾害防治及应急管理支出（项）”支出200000元。主要用于平村乡抗旱应急相关经费支出；

46.2296009“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出500000元。主要用于平村乡敬老院消防改造项目支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6917927.72元（基本支出6917927.22元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1658016元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1465524元，主要用于在职人员津贴补助支出；30103奖金448656元，主要用于在职人员奖金支出；30107绩效工资1496040元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费671788.8元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴纳支出；30110职工基本医疗保险缴费298106.28元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴纳支出；30111公务员医疗补助缴费159119.19元，主要用于在职及退休人员医疗补助缴纳支出；30112其他社会保障缴费35935.85元，主要用于在职人员其他社会保障缴纳支出；30113住房公积金503841.6元，主要用于在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出180900元，主要用于发放编外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出1297312.56元（基本支出945530.56元，项目支出351782元），主要用于一般公用经费支出。其中：30201办公费777482元，主要用于办公费支出；30206电费46500元，主要用于电费支出；30207邮电费16000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费15500元，主要用于差旅费支出；30217公务接待费49800元，主要用于公务接待费支出；30218专用材料费15000元，主要用于专用材料费支出；30226劳务费10000元，主要用于劳务费支出；30228工会经费33160.32元，主要用于工会经费支出；30229福利费24870.24元，主要用于福利支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公务用车运行维护支出；30239其他交通费用189000元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助1991862.48元（基本支出1989362.48元，项目支出2500元），主要用于对个人和家庭的补助支出。其中：30302退休费277231.2元，主要用于退休费支出；30305生活补助1714631.28元，主要用于生活补助支出。

4.309其他支出500000元（基本支出500000元，项目支出0元）。其中：30905基础设施建设500000元，主要用于平村村人居环境提升改造项目建设支出。

5.310其他资本性支出1255840元（基本支出0元，项目支出1255840元）。其中：31002办公设备购置5840元，主要用于办公设备购置支出；31005基础设施建设1100000元，主要用于平村乡公墓项目建设支出；31013公务用车购置150000元，主要用于公务用车购置支出。

6.312其他民生支出295元（基本支出0元，项目支出295元）。其中：31204国有企业退休人员社会化管理补助295元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

 五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

平村彝族傣族乡人民政府2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

平村彝族傣族乡人民政府2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

平村彝族傣族乡人民政府2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

平村彝族傣族乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

平村彝族傣族乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平村彝族傣族乡人民政府2025年“三公”经费合计319800元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

平村彝族傣族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算319800元，较上年169800元增加150000元，增长88.33%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

平村彝族傣族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

平村彝族傣族乡人民政府2025年公务接待费预算为49800元，较上年49800元，增加0元，增长0%。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

平村彝族傣族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年120000元，增加150000元，增长125%。其中：公务用车购置费150000元，较上年0元增加150000元；公务用车运行维护费120000元，较上年120000元增加0元，增长0%。预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算较上年增加150000元，主要是本年预算计划购置公务用车1辆。

（二）上级资金

平村彝族傣族乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

平村彝族傣族乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

平村彝族傣族乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称：乡镇人大代表活动经费。

2.立项依据：《三届区委第74次常务委员会议纪要》

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人大活动工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金48000元。

7.项目实施计划：组织乡人大代表开展活动。

8.项目实施成效：提高人大代表履职能力。

（二）乡镇人民代表大会经费

1.项目名称：乡镇人民代表大会经费。

2.立项依据：《中共临沧市临翔区人大常务委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人民代表大会工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金80000元。

7.项目实施计划：为召开乡人民代表大会提供保障。

8.项目实施成效：通过组织平村乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升平村乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为平村乡的长远发展提供深远的意见建议。

（三）人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称：人大主席团（工委）履职经费。

2.立项依据：《三届区委第88次常务委员会议纪要》。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：研究全年工作计划或阶段性工作计划、重点工作方案；听取和审议乡镇人民政府及有关站所重点或专项工作报告、代表建议办理情况报告，对相关工作提出意见建议；听取和审议人事事项、召开乡镇人民代表大会有关事项等，并作出决议、决定。

5.项目实施内容：乡人大主席团履职、开展活动工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金30000元。

7.项目实施计划：乡人大主席团工作经费。

8.项目实施成效：提升干部履职能力，更好地为人民群众服务。

（四）村级会计委托代理服务中心工作经费

1.项目名称：村级会计委托代理服务中心工作经费。

2.立项依据：临沧市临翔区财政局关于安排2021年10个（乡镇、街道）村级会计委托代理服务中心工作经费的情况说明。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算，进一步加强村级会计委托代理服务工作，深入推进农村党风廉政建设，化解财务信息不透明引起的干群矛盾。

5.项目实施内容：村级会计委托代理服务中心工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金10000元。

7.项目实施计划：规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算。

8.项目实施成效：进一步提高村级会计委托中心的业务素质和有效改善其办公条件，明确工作职责，增强责任心，更好地服务基层农民群众，提高财务工作质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平村彝族傣族乡人民政府2025年机关运行经费安排945530.56元，与上年905016.8元对比，增加40513.76元，增长4.47%，主要原因为一般公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，平村彝族傣族乡人民政府资产总额10502545元，其中，流动资产6696779.75元，固定资产3724357.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81408.1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2299414.7元，其中固定资产减少615350.39元，无形资产减少5316.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200456000111