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临沧市临翔区平村彝族傣族乡2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

（2）加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

（3）开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

（4）研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

（5）决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

（6）维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

（7）建立健全农村市场经济体系。

（8）鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

（9）引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

（10）负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.发挥优势，抓机遇谋发展，交出经济发展“满意答卷”

坚持“稳字当头、敢为人先、唯实唯干”主基调，始终以新发展理念推动经济社会高质量发展。截至目前，全乡预计实现经济总收入30828万元，同比增长3303万元，增速12%。完成固定资产投资14054万元，同比增长6.47%。全乡2023年以来金融存款达1.72亿元，贷款余额1.29亿元，可顺利完成区委、区政府下达的各项经济指标任务。

2.铆足干劲，补短板查漏项，交出产业兴旺“崭新答卷

2023年完成大小春播种面积54379亩，其中：大春48232亩、小春6147亩，粮食总产量7455.7吨，同比增长4%。截至目前，全乡茶叶茶园种植面积11598亩，可采摘面积9011亩，毛茶产量629.75吨，产值1781.38万元；甘蔗种植19822亩（新植和翻种4177.251亩），产量80753.8吨，产值3892万元。发放糖料甘蔗良种良法技术推广补贴233.0527万元，耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、草原生态保护补助等共计193.03万元。积极融入全市肉牛养殖“百千万”产业链，年内预计实现畜牧业总产值3600万元，同比增长404万元，增幅为12.64%。大力延伸扩展特色产业。充分发挥热区资源优势，抓实“双绑”机制，不断提升产业组织化进程，千方百计促农增收。持续推行“烟粮油”轮作种植，完成烤烟种植1800亩，实现总产量4500担。持续巩固1.8万亩高优坚果，组建坚果产业联合体，召开平村乡坚果产业联合体联席会，助推坚果产业“原料端”“加工端”“销售端”三端协同发展，年内实施3000亩坚果提质增效项目，高优坚果基地建设有序推进，实现全乡坚果鲜果总产量1200吨，实现产值960万元。有序推动沿江400亩牛油果种植园建设，大力推动辣椒、雪菜、荷兰豆等1400亩订单果蔬产业发展。探索实施忙丫片区土地流转模式，打破零散土地限制，实行“小田并大田”发展规模连片水果甘蔗种植200亩。实施大豆玉米带状复合种植800亩，不断提高耕地利用率，实现一田双收。

3.夙兴夜寐，夯基础聚合力，交出项目建设“可喜答卷”

坚持“项目为王”理念，咬定目标、乘势而上，埋头苦干、狠抓落实，全力推动项目建设提速提质提效。全面加强项目储备和项目前期工作。完成《平村乡2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》编制，共入库项目21个，计划总投资1938万元。完成平村乡敬老院消防改造提升项目设计、平村乡农田提质改造项目立项等前期工作，计划投资1328.07万元。全面推进项目建设。年内完成平村乡永平村朝天椒加工中心建设项目、平村乡姬松茸种植项目以及平村乡城乡建设用地增减挂钩项目等18个项目实施工作，完成总投资1702.546万元。持续推进扶贫项目资产认定工作。截至目前，共梳理平村乡扶贫项目资产127个，投入资金8603.254万元，已全部完成认定、移交、入库。有效助推村集体经济发展取得成效。通过各类项目的实施，有效提促乡域经济活力，各村经营性资产通过签订租赁协议进行租赁，村集体经营性集体经济均超10万元。

4.朝夕不倦，强举措抓落实，交出脱贫巩固与乡村振兴有效衔接“示范答卷”

严格落实“四个不摘”，做到政策不断档、监测不遗漏、力量不减弱、责任不松懈，大力开展防返贫动态监测工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。在防止返贫上下实功。实行分类管理、动态预警、精准帮扶，2023年新识别纳入监测对象3户11人，标注风险消除监测对象8户26人，消除风险回退1户4人。全乡目前共有脱贫人口692户2689人，“三类人员”监测对象104户336人，未消除风险监测对象18户48人。在帮扶机制落地落实上见实效。落实省外外出务工一次性交通补贴84人8.4万元。落实“雨露计划”补助75户32.7万元。开展“雨露计划+比亚迪就业助力云南乡村振兴行动”，帮助1人到比亚迪公司稳定就业。持续用好用活290个五级网格，常态化开展边缘易致贫户、大病户、重残户、受灾户等重点人群走访排查及跟踪检测，因户施策落实综合性帮扶，对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针，促进稳定增收；对无劳动能力或部分丧失劳动能力的，纳入农村低保或特困人员救助供养范围，做好兜底保障；对内生动力不足的，持续扶志扶智，激发内生动力，增强发展能力。加强政府救助平台推广使用，目前平台共接到群众困难申请242件，办结242件，办结率100%，无申诉和投诉情况。在持续增收上见实效。年内完成农村劳动力转移就业3310人次，其中脱贫人口1150人次，实现务工收入1430万元。年内聘用城镇公益性岗位24人、乡村公益性岗位81人、光伏公益性岗位58人，累计发放城镇公益性岗位补贴58.748万元、乡村公益性岗位补贴58.88万元、光伏扶贫公益性岗位工资共计23.2万元。强化金融扶持力度，办理脱贫人口小额信贷共56户，累计贷款金额278.5万元。2023年，平村乡脱贫人口和监测对象人均纯收入16914.34元，同比增幅17.96%。

5.尽心竭力，惠民生增福祉，交出群众满意“暖心答卷”

坚持以人民为中心，发挥党和国家各项政策惠民利民作用，让民生保障更加有力。民生保障能力不断增强。全面落实民生事业各项政策保障，累计发放低保、特困供养、临时救助、残疾人“两项补贴”、退役军人抚恤等各项补贴359.9万元，持续推进全民参保，全乡城乡居民社会养老保险、医疗保险参保率达95.66%、96.59%。教育事业优先发展。不断加大控辍保学工作力度，适龄儿童入学率达100%，全面落实义务教育阶段“两免一补”政策及营养改善计划、雨露计划等各项教育政策，全乡教育质量不断提升。卫生事业稳步推进。持续开展老年人健康体检、家庭医生签约、“两癌”筛查、健康咨询活动和健康知识讲座，接续开展常态化疫情防控不松懈，完成各类疫苗接种1107针次，医疗卫生事业稳步发展。文化领域多彩纷呈。立足红色资源优势，以“传承红色基因，共建民族团结”为主线，持续推进平村乡“一园一址一站一馆”文旅融合发展的“红色体验版”建设，吸引各单位、团体到平村乡体验红色研学100余场次12000余人次。成功举办傣历1385年泼水节平村乡文化旅游周系列活动、平村彝族火把节活动，累计吸引游客6万余人次，实现旅游创收210余万元。

6.争先创优，抓治理提成效，交出生态环境“靓丽答卷”

以打造生态宜居的美丽平村为目标，补短板提“颜值”，抓治理增“底蕴”。深入推进“绿美平村”建设。用好典型引路法，坚持“重点先行、全面开花”的创建模式，大力推进绿美乡村示范点建设，鼓励各村组争先创优，举办绿美建设现场观摩会4场次，年内发动群众投工投劳2000余人次，新增树木29270株、花卉56200株，绿化美化空地20000余平方米，清除残垣断壁186处，努力向上申报平村乡为省级绿美乡镇，丫口田、忙海等8个自然村为市级绿美村庄。人居环境提档升级。常态化开展污水治理，组织动员群众开展村内水塘、沟渠清理143场次，结合实际，开拓思维，在永平村界牌组采取开挖生态氧化池方式解决农村污水问题取得实效，修复集镇污水处理设施，乡村污水处理工作取得长足进步。顺利完成2023年区农业农村局下达我乡37座改厕任务，1座新建公厕任务，全乡共建设完成无害化卫生户厕2197座，公厕60座，厕所革命稳步推进；严格执行“周五洁净日”实行农村垃圾清运制度，全乡共建成生活垃圾收集池84个，配备垃圾清运车5辆，垃圾清运箱17个，街道小集镇布局建成3个垃圾分类收集点、安装垃圾桶30只，年内共清理农村生活垃圾5760吨，开展道路沿线日常卫生巡查和重点区域整治52场次。严守耕地红线。围绕“消除存量、遏制增量、补足数量”目标，实行耕地保护党政同责，推动干部下沉，大力开展耕地流出问题整改工作。截至目前，完成2021—2022年耕地流出问题整改365.31亩，整改率100%；全面完成812.6亩，230个国土变更调查图斑举证工作；完成历年土地卫片整改22个，正在整改3个，整改率88%，预计2月底可全面完成整改；全面加快城乡建设用地增减挂钩项目实施，拆除房屋圈舍115间，补充建设用地指标44亩。

7.全力以赴，防风险护稳定，交出社会治理“安全答卷”

始终坚持“发展是第一要务，稳定是第一责任”的底线意识，从严从实抓好防风险、保安全、护稳定各项措施。始终坚持人民至上、生命至上，强化责任措施落实，筑牢安全稳定屏障。强化组织领导，加强对重点场所、重点领域的安全生产和燃气排查、对发现的16条安全生产隐患、36个燃气使用隐患问题及时上报并已督促整改完成。常态化开展食品安全检查，严格执行“日管控、周排查、月调度”制度，对37家主体进行了督导，督导完成率达到100%。全力开展普法强基补短板专项行动，着力排查化解各类矛盾风险隐患。摸清“11类”重点人群，开展各类普法宣传120场次4000人次。扎实推进社区矫正，抓实命案防控工作，开展社会治安重点整治专项行动，加大“打零收戒”工作力度，共查处吸毒人员2名，查破赌博案件3起，立案盗窃2起，切实维护社会环境和谐稳定。加强矛盾纠纷排查化解，化解上级交办信访件2件，均按期结案，按期率、办结率、满意率均为100%。共接访来电来访4次，来访群众9人次，反映信访问题4件，均已办结。乡村两级共调解矛盾纠纷105起，调解成功105起，调解成功率达到100%，做到矛盾化解在村组。完成基层武装部规范化建设，抓实征兵工作。加强民兵组织建设，按要求将武装工作经费纳入年度财政预算。年内组织民兵参与森林防灭火、地震应急演练50余人次，完成兵役登记58人，为部队输送新兵1名。  

8.率先垂范，转作风促勤政，交出政府服务“满分答卷”

坚决落实全面从严治党主体责任。始终坚持把党的政治建设摆在首位，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以作风革命、效能建设为抓手，坚持依法行政，严格执行重大行政决策程序。扎实推动党的二十大精神在政府系统走深走实。加强阳光政府建设。加强政务公开和政府信息公开；严格落实中央八项规定精神和省市区相关规定，深入推进廉政建设，惩治和预防腐败体系不断完善，党风廉政建设和“一岗双责”得到有效落实。积极组织干部职工学习勤政廉政有关法规条例，切实树立为民、务实、清廉良好形象，真正做到用心谋事、勤奋做事、创新成事、依法办事和廉洁干事。积极防范化解债务风险。全乡上下拼搏奋进，直面困难矛盾，勇于答题解套，以“坚决不把历史问题再留给历史”的责任担当，妥善化解政府债务149.23万元，切实攻克了一批历史难题，用实际行动赢得了企业的信赖、获得了百姓的认可！

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

平村乡政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区平村彝族傣族乡2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府

2.其他事业单位：财政所、村建所、文化站、社保中心、农业站、林业站、水利站。

纳入临沧市临翔区平村彝族傣族乡2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区平村彝族傣族乡2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共49人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆（其中包含消防车一辆）。

第二部分 2023年度部门决算表

临沧市临翔区平村彝族傣族乡2023年度政府性基金预算财政拨款收入50.5万元，与上年相比增加35.5万元，增长236.67%。主要原因是：社会福利的彩票公益金支出及国有土地使用权出让收入安排的支出增加；政府性基金预算财政拨款支出50.5万元，与上年相比增加35.5万元，增长236.67%。主要原因是：社会福利的彩票公益金支出及国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，与上年相比减少0.04万元，下降133.33%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助收入减少；国有资本经营预算财政拨款支出0.03万元，与上年相比减少0.04万元，下降133.33%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

（详见附件）

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区平村彝族傣族乡2023年度收入合计3176.45万元。其中：财政拨款收入2690.34万元，占总收入的84.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入486.11万元，占总收入的15.3%。与上年相比，收入合计增加923.61万元，增长41%。收入增加的主要原因是本年度农林水支出收入较上年度增加。其中：财政拨款收入增加1043.71万元，增长63.38%；主要原因一是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金增加，二是生产发展资金增加；其他收入减少120.1万元，下降19.81%。主要原因是本年度其他项目资金较上年度减少。年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区平村彝族傣族乡2023年度支出合计3226.28万元。其中：基本支出943.9万元，占总支出的29.26％；项目支出2282.38万元，占总支出的70.74％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加595.75万元，增长22.65%。支出增加的主要原因是本年度农林水支出收入较上年度增加；其中：基本支出减少9.8万元，下降1.03%，基本支出减少主要原因是卫生健康支出减少；项目支出增加605.55万元，增长36.11%；项目支出增加的主要原因：增加朝天椒加工厂建设及姬松茸种植建设两个项目，支出增加。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区平村彝族傣族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出943.9万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出853.61万元，占基本支出的90.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.29万元，占基本支出的9.57％。平均工资福利支出为13.47万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区平村彝族傣族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2282.38万元，其中：基本建设类项目支出0万元，2023年平村乡专项业务工作的经费支出2282.38万元，包含一般公共服务支出41.49万元、社会保障和就业支出41.75万元、卫生健康支出1万元、城乡社区支出25.5万元、农林水支出1576.25万元、交通运输支出23.85万元、国有资本经营预算支出0.03万元、灾害防治及应急管理支出16.52万元、其他支出555.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区平村彝族傣族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2644.81万元,占本年支出合计的81.98%。与上年相比增加1011.21万元，增长61.90%,主要原因是本年财政拨款收入增加，各类支出增加，所以财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出382.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务、其他一般公共服务支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出30.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于文化旅游体育与传媒支出；

3.社会保障和就业（类）支出162.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务，行政事业单位养老支出、抚恤、就业补助、社会福利、残疾人事业及其他社会保障和就业支出；于文化旅游体育与传媒支出；

4.卫生健康（类）支出46.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于公共卫生、计划生育事务及行政事业单位医疗支出；

5.城乡社区（类）支出195.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务支出；

6.农林水（类）支出1736.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.65%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴；

7.交通运输（类）支出23.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于乡村道路养护项目支出；

8.住房保障（类）支出49.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出；

9.灾害防治及应急管理（类）支出16.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出。

10.外交（类）支出元0万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.98万元，决算为16.98万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车工购置费预算支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.76%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4.98万元，决算为4.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.33%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4.98万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区平村彝族傣族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算支出。

公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车工购置费预算支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为12万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4.98万元，决算为4.98万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.17万元，增长1.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长3.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待支出增加，致使公务接待费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平村乡人民政府执行公务活动102批次及1305人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区平村彝族傣族乡2023年机关运行经费支出8万元，比上年减少63.39万元，下降88.79%,主要原因部门预算缩减，节省机关运行开支。部门机关运行经费主要用于办公耗材、报刊征订、办公用水及其他多种机关运行相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区平村彝族傣族乡资产总额1172.34万元，其中，流动资产755.98万元，固定资产407.64万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产8.72万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少128.58万元，减少原因主要是银行存款减少。其中固定资产减少31.39万元。处置房屋建筑物5577.63平方米，账面原值574.37万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.95万元，其中：授予小微企业合同金额5.95万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。扶贫、党建带群建等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区平村彝族傣族乡本年度未发生财政专户收支。2023年平村乡政府性基金预算财政拨款收支50.5元，主要用于社会福利的彩票公益金支出及国有土地使用权出让收入安排的支出。2023年平村乡国有资本经营收支0.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200456001000