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临沧市临翔区章驮乡人民政府2025年

部门预算公开说明

章驮乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 章驮乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 章驮乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

章驮乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、千方百计促发展，经济运行稳中向好

——发展活力持续激发。自升标杆、自我加压，拓存创增、跳起摸高，夯实“稳”的基础，增强“进”的动力，以最大努力争取最好结果。全乡农村经济总收入6.65亿元，同比增长8.83%；农村常住居民人均可支配收入18257元，同比增长9.4%；农林牧渔业总产值4.87亿元，较去年同期增长10.2%，完成全年目标任务的100％。完成项目入库入统14个投资2.13亿元，完成目标任务的101.65%。

——项目建设提速增效。牢固树立“抓项目就是抓经济、抓项目就是抓发展”的理念，着力加快在建项目进度，谋划储备一批重点项目。章驮村农特产品交易中心提升改造、章驮村居家养老服务中心、勐旺村老五队民族团结进步示范村、勐旺村老五队民族村寨旅游提升等项目建设顺利完工；勐旺村2024年携手兴乡村和美乡村示范项目大寨泼水广场建设进入收尾阶段；实施龙平村农村公益事业财政奖补项目，完成村组道路硬化3740平方米，铺设污水管网620米；完成塘房村委会应急除险工程建设。

——基础设施不断完善。持续在完善基础设施建设上发力，不断优化公共服务设施配置和布局。完成章驮村、邦卖村、邦福村、龙平村、塘房村境内5条村组道路硬化6.64公里，完成采花坝村杨家坟至小光山防火通道建设14.6公里。配合开展好大桥坡水库附属工程局部复工复产相关工作，对草山坡料场进行详勘，开挖临时便道1100米，茨通林水库、团山水库病险水库除险加固工程获省发改委、省水利厅下达水利专项提前批中央预算内投资计划；全面完成农村供水保障专项行动目标任务，完成滑石板水库供水工程及邦卖村大寨组、户远村大寨组、新寨村中寨组饮水安全工程水厂主体部分建设，供水范围覆盖7个村委会19个村民小组受益群众7000余人；筹集管材PE32管1200米、PE50管1000米，解决采花坝自然村、安坑12组人畜饮水困难问题，争取管材PE50管4500米解决邦卖村上茨坑、新寨村中寨组人畜饮水困难问题。完成10kV线路改造23.68公里，新建10kV白坟2号公用变台区1项2.2公里，更换重过载台区变压器4台，开展电力安全隐患治理21项，完成线路通道清障维护18条次。

2、攻坚克难抓关键，乡村振兴动能激活

——农副产品稳产增收。完成粮豆总播种面积5.29万亩，产量1.42万吨，实现产值6652.17万元；完成烤烟种植面积2000亩5500担，实现产值923.39万元；春茶毛茶产量达2783吨，实现产值7235.8万元；实施坚果产业提质增效行动，完成坚果种植面积8889亩，产量357吨，实现产值321万元；新植甘蔗2425亩，总面积4725亩，年产量超1.9万吨，实现产值895.22万元。围绕“牧业增产、农户增收”目标，持续推进畜牧业发展，年猪存栏23918头，出栏31146头；家禽存栏99811羽，出栏266703羽；牛存栏4955头、出栏1073头；羊存栏12291只，出栏10792只。

——粮食安全牢牢守住。牢记“国之大者”，全面落实耕地保护和粮食安全主体责任，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，按照消除存量、遏制增量的要求，认真抓好耕地流出图斑整改工作，全年共排查疑似耕地流出图斑887个，完成整改104个218.78亩，其中永久基本农田83个190.42亩，一般耕地21个28.36亩，发放责停通知书8份，保障拆除“两违”建筑2处，动员自行拆除2处。做好耕地占补平衡，抓好高标准农田建设。

——脱贫成果持续巩固。坚决守住不发生规模性返贫底线，围绕“两不愁三保障”和饮水安全保障，做好防返贫动态监测和帮扶，新识别纳入监测21户73人，消除风险6户18人。举办职业农民、脱贫人口和残疾人技能培训班6期344人次，完成贫困劳动力转移就业1835人，帮助申请小额扶贫信贷54户270万元，帮助申请并完成发放雨露计划补助160人次35.75万元，脱贫人口和监测对象人均纯收入18388.2元，增长12.13%。全力在推动村级合作社发挥效益上下功夫，帮助寻求合作发展机会，与市国投公司中央厨房项目供应达成合作协议，组织村级合作社供应牛肉13吨，获益65万元。不断盘活资产资源，持续壮大村集体经济收入，全乡9个行政村村集体经济经营性收入达397万元，较2023年增加116万元。

3、共建共享抓保护，生态建设成效显著

——生态环境持续改善。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续开展“周五全域洁净日”活动，引导村级组织开展群众性公益活动，累计进村入户宣传教育114场次，发动群众投工投劳7130人次，清理农村生活垃圾556.7吨，清掏沟渠26公里清除淤泥30.3吨，无害化处理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物304吨；完成龙平村丫口田自然村和章驮村小丙野自然村公厕建设2座。及时更换因破损、变形等影响使用的河（湖）长公示牌3块；严格落实“党建+河（湖）长制”，乡级河（湖）长共开展巡查106次，村级河（湖）长共开展巡查663次，累计清理河湖库渠96条，河道污染物14.1吨。紧盯河道采砂重点河段、敏感区域、禁采区和监管薄弱环节，持续抓好河道采砂专项整治和图斑复核工作，年内共处理非法采砂问题5个，完成水利部推送河湖遥感疑似问题图斑11个。聚焦森林草原防灭火重点工作任务，配备2支20人的专业扑火队和47名生态护林员对32.69万亩的区域进行管护，定期组织人员在重点时间和重点地段开展巡山巡林工作，发放张贴森林草原防灭火明白卡、宣传材料5400余份，认真梳理摸排出憨、聋、哑、痴、精神病人五类特殊人群182户，按照“五烧五不烧”原则做好报备工作，从源头上管控好火源，实行森林防火包保责任制，下沉38名干部、18名驻村工作队员联合村级力量对110个村民小组进行分组包保，构建起严密的防火责任网络；完成第二批天然林问题图斑核实143个，与梳理排查发现存在非法侵占集体所有公益林地行为的40户农户签订同意退出侵占集体林地承诺书，停止侵占行为。全力推进生态环保反馈问题整改进度，通过联合市生态环境局临翔分局、区林业和草原局和区自然资源局进行立案调查并下达《行政处罚决定》，阶段性办结堡量砖厂、意和新型墙材厂非法占用林地300余亩，露天开采煤和泥土用于制作砖块，造成水土流失、扬尘污染，严重破坏周边生态环境问题。

4、用心用情暖民心，民生福祉持续增进

——基础保障底线兜牢。始终坚持以人民为中心的发展理念，着力解决群众急难愁盼问题，推动公共服务和民生事业高质量发展，增进人民群众福祉。年内新识别低保户104户213人、特困供养对象9户9人，累计发放农村低保金471.10万元、特困供养金106.13万元；接受临时救助申请58户240人，累计发放救助资金17.97万元；累计为398名高龄老人发放高龄补贴23.8万元，为9名“三类”儿童发放补助13.569万元，按照“一月一访”要求及时掌握服务对象的生产生活状况、身体健康情况以及思想动态，及时制定并动态调整帮扶救助措施；开展社会救助“人情保”“关系保”“政策保”等违规违纪问题整治工作，核查并处理近亲属享受低保10户16人；开展残疾人相关服务66人次，发放残疾人两项补贴63.023万元，完成残疾人按比例就业工作安置登记6人。

——社会事业更暖民心。扎实开展城乡居民基本养老保险和医疗保险收缴工作，年内城乡居民基本养老保险完成缴费10366人，完成率为98.4%，城乡居民基本医疗保险完成缴费20900人，完成率为94.3%。切实抓好农村劳动力转移培训工作，年内完成劳动力转移就业10675人，发放外出务工交通补贴487人47.18万元。全力推进教育卫生健康事业，全乡九年义务教育阶段入学率达100%，小学巩固率100%，中学巩固率99.8%。强化做好基本公共卫生服务重点人群家庭医生签约服务工作，完成家庭医生签约管理11562人，享受“先诊疗 后付费”服务164人次，完成老年人体检和健康管理1651人。持续推进殡葬改革工作，年内火化并进公墓安葬20人、民俗火化4人，积极推动落实邦卖村、塘房村、龙平村村级公益性公墓建设及乡级农村公益性公墓项目手续办理相关工作。

——乡村文明焕发生机。加强乡风文明建设，促进乡村社会的全面发展和进步。完成9个村级综合文化服务中心建设，充实农家书屋藏书量1.8万余册；抓好文体设施维护，确保9个行政村广播、电视、网络信号持续全覆盖；组织群众积极参与各类文化活动9次，勐旺村2支文艺舞蹈队在临翔区2024年傣族象脚鼓舞大赛中分别荣获二等奖、三等奖佳绩。以引导群众积极主动参与，全面抓实“九个专项行动”为目标，制定完善46个村民小组村规民约，促进“三治融合”。

5、依法履职护稳定，自身建设不断加强

——安全生产常抓不懈。牢固树立安全发展理念，守好安全生产红线，有力有序开展重点行业领域安全隐患排查整治。组织开展安全知识宣传300余场次，开展地质灾害群众转移综合演练71场次，开展安全生产大检查4轮，检查企业120余户次，水库、道路、地质灾害点等隐患点60余处，发现并整改安全隐患93条；组织对辖区内13个学校食堂开展“中小学校园食品安全问题大排查大整治”工作3轮次，持续对校园周边17家商铺开展日常检查，发现并整改食品储存、加工操作、环境卫生等问题101个；联合区级各职能部门下沉工作专班开展私挖盗采矿产资源集中整治专项行动，累计发放《行政处罚告知书》3份、《行政处罚听证告知书》2份、《行政处罚决定书》2份，填埋非法矿井7硐。

——社会治理坚实有力。通过积极开展法制教育、心理疏导、社会帮扶、扶贫救济等方式，紧盯重点人群，常态化做好12类特殊群体共1591人的排查和服务管理工作。通过组建普法小分队，进一步深化普法强基补短板工作，开展“五类人员”普法能力提升培训23场次800余人次，开展普法进校园、进企业、进村组、进集市普法宣讲210余场次。抓实源头管控，充分发挥网格长的矛盾纠纷排查调处作用，确保小事不出组大事不出村，年内累计排查和化解矛盾纠纷209起，化解率100%，接到并办结群众来信来电来访19件，办结率100%。

——武装工作硕果集萃。深入构建“党委管武装、政府抓武装、社会关心支持武装”工作格局，不断开创武装工作新局面。粘贴、发放征兵宣传材料650余条，利用各村广播开展征兵宣传200余场次，完成兵役登记166人，应征报名49人，筛选合格入伍9人，完成目标任务的112.5%；完成应急民兵排基干民兵体检、政审、预建党组织及建档立卡工作，配齐设备设施和应急器材，完成2024年基干民兵出入队训练、市级拉动点验及“应急排”轮训任务。2024年度，章驮乡被评为“征兵工作先进单位”，章驮乡应急排被评为“民兵工作先进单位”。

——行政效能显著提升。加强机关效能建设，加快政府职能转变，弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，提高行政效能，全力打造人民满意的服务型政府。自觉接受人大、政协和社会监督，办理人大代表建议37件，代表意见建议沟通率、办结率、满意率均为100%。按照要求对权力清单和责任清单进行动态调整154项，推动乡镇履职更加规范、高效；公开信息505条，持续推进政务公开，提升信息透明度；积极防范和化解地方债务，完善常态化监控机制，加强风险源头管控，严控债务增量，积极化解存量，年内共化解债务141.24万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18817444.39元，其中：一般公共预算12389219.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益885元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5298800元，上年结转结余收入1128540元。

与上年对比财务总收入减少250262.33元，主要原因是上年结转结余资金减少，导致本年度财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12817444.39元，其中：本年收入12390104.39元，上年结转收入427340元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12389219.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款885元。

与上年对比财政拨款收入减少3950262.33元，主要原因是上年结转结余资金减少，导致本年度财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18817444.39元。财政拨款安排支出12817444.39元，其中：基本支出11739919.39元，与上年对比减少485322.33元，主要原因是2025年在职人员减少，导致基本支出较上年相比减少；项目支出7077525元，与上年对比增加2535060元，主要原因是自有资金预算较上年相比增加，导致项目支出较上年相比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出146898.82元。主要用于人员工资福利支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元。主要用于人代会会议经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表培训提升支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出63000元。主要用于人大代表外出考察学习支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出1370151.08元。主要用于人员工资福利支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出6000000元。主要用于政府采购支出；

7.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出307450.26元。主要用于人员工资福利支出；

8.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出398507.64元。主要用于人员工资福利支出及乡纪委办公经费支出；

9.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出31440元。主要用于招商引资支出；

10.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出687024.02元。主要用于人员工资福利支出；

11.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出94700元。主要用于困难党员慰问支出；

12.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元。主要用于武装部征兵支出；

13.2060101“科学技术支出（类）－科学技术管理事务（款）－行政运行（项）”支出144782.8元。主要用于人员工资福利支出；

14.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出198668.34元。主要用于人员工资福利支出；

15.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）”支出48500元。主要用于乡村图书室免费开放支出；

16.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）－其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出30000元。主要用于乡级公共文化支出；

17.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出303823.62元。主要用于人员工资福利支出；

18.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出212772.6元。主要用于行政人员养老保险支出；

19.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出173453.4元。主要用于事业人员养老保险支出；

20.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出708201.6元。主要用于职工养老保险支出；

21.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出15000元。主要用于创业担保贷款支出；

22.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－其死亡抚恤（项）”支出20702.4元。主要用于遗属补助支出；

23.2081004“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－殡葬（项）”支出120000元。主要用于公益性公墓建设支出；

24.2081006“社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）－养老服务（项）”支出70000元。主要用于敬老院提升改造支出；

25.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出16895.84元。主要用于在职职工失业保险缴费支出；

26.2100199“卫生健康支出（类）－卫生健康管理事务（款）－其他卫生健康管理事务支出（项）”支出10000元。主要用于村级卫生室改造支出；

27.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出32400元。主要用于健康倡导员补助支出；

28.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出142892.33元。主要用于行政人员医疗保险支出；

29.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出171372.13元。主要用于事业人员医疗保险支出；

30.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出179851.03元。主要用于行政人员医疗补助支出；

31.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24356.52元。主要用于在职职工工伤保险、大病保险支出；

32.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出414392.34元。主要用于人员工资福利支出；

33.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出3412828元。主要用于村级农科员、畜牧兽医员等劳务支出；

34.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出160000元。主要用于公务用车购置支出；

35.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出1307985.06元。主要用于人员工资福利支出；

36.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）－农村社会事（项）”支出100000元。主要用于厕所革命公厕建设支出；

37.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出553907.7元。主要用于人员工资福利支出；

38.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出50000元。主要用于森林资源抚育支出；

39.2130234“农林水支出（类）－林业和草原（款）－林业草原防灾减灾（项）”支出20000元。主要用于护林防火支出；

40.2130299“农林水支出（类）－林业和草原（款）－其他林业和草原支出（项）”支出26600元。主要用于天然林停伐管护支出；

41.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出311850.66元。主要用于人员工资福利支出；

42.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出20000元。主要用于勐旺村四队农村综合性活动场所建设支出；

43.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出20000元。主要用于创业担保贷款支出；

44.2149901“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－公共交通运营补助（项）”支出10000元。主要用于农村客运补贴支出；

45.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出531151.2元。主要用于在职职工住房公积金支出；

46.2230405“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出885元。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

47.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出30000元。主要用于防汛应急救灾支出；

48.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出10000元。主要用于自然灾害救灾支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7246798.65元（基本支出7246798.65元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1796124元，主要用于在职职工工资福利支出；30102津贴补贴1404012元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金408618元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资1790964元，主要用于在职职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费708201.6元，主要用于在职职工养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费314264.46元，主要用于在职职工医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费179851.03元，主要用于在职职工医疗补助支出；30112其他社会保障缴费41252.36元，主要用于在职职工工伤、生育、失业保险支出；30113住房公积金531151.2元，主要用于在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出72360元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出7780804.34元（基本支出1190364.34元，项目支出6590440元），主要用于乡政府日常运转支出。其中：30201办公费1052440元，主要用于乡政府日常办公支出；30206电费24000元，主要用于乡政府办公楼电费支出；30207邮电费6000元，主要用于乡政府办公楼网络费支出；30215会议费80000元，主要用于人代会会议经费支出；30216培训费55900元，主要用于组织乡村干部培训支出；30217公务接待费12000元，主要用于接待上级来宾支出；30227委托业务费6196600元，主要用于农村人居环境提升等支出；30228工会经费35922.48元，主要用于缴纳职工工会经费；30229福利费26941.86元，主要用于职工福利支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公务用车维修保养、加油及保险购买支出；30239其他交通费用171000元，主要用于行政人员公务交通补助支出。

3.303对个人和家庭的补助3398956.4元（基本支出3398956.4元，项目支出0元），主要用于村干部生活补助支出、退休人员工资支出、困难党员关爱资金等支出。其中：30302退休费386226元，主要用于退休人员工资福利支出；30305生活补助3012730.4元，主要用于村干部生活补助支出、困难党员关爱资金等支出。

4.309资本性支出（基本建设）50000元（基本支出0元，项目支出50000元），主要用于农村公益性公墓建设支出。其中：30905基础设施建设50000元，主要用于农村公益性公墓建设支出。

5.310资本性支出340000元（基本支出0元，项目支出340000元），主要用于勐旺村四队农村综合性活动场所建设支出、公务用车购置支出、农村公益性公墓建设等支出。其中：31001房屋建筑物购建40000元，主要用于勐旺村四队农村综合性活动场所建设支出；31013公务用车购置150000元，主要用于公务用车购置支出；31005基础设施建设150000元，主要用于农村公益性公墓建设支出。

6.312对企业补助支出885元（基本支出0元，项目支出885元），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中31204费用补贴885元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

章驮乡人民政府2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

章驮乡人民政府2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

章驮乡人民政府2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

章驮乡人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

章驮乡人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2025年合计282000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

章驮乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算282000元，较上年增加150000元，增长53.19%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

章驮乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

章驮乡人民政府2025年公务接待费预算为12000元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为32次，共计接待185人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

章驮乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年增加150000元，增长55.56%。其中：公务用车购置费150000元，较上年增加150000元；公务用车运行维护费120000元，较上年相比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是2025年新购置公务用车1辆，导致2025年公务用车购置费较上年相比增加。

（二）上级资金

章驮乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

章驮乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

章驮乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）章驮乡人民代表大会会议经费

1.项目名称

章驮乡人民代表大会会议经费

2.立项依据

《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

每年第一季度和第三季度在章驮乡召开章驮乡人民代表大会，听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

5.项目实施内容

每年第一季度和第三季度在章驮乡召开章驮乡人民代表大会，听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

6.资金安排情况

每年预算安排人民代表大会会议经费80000元。

7.项目实施计划

中共临沧市临翔区章驮乡委员会根据《中共临沧市临翔区委关于同意召开章驮乡第十二届人民代表大会第七次会议的批复》（临翔复〔2025〕7号）要求，章驮乡于2025年1月17日召开第十二届人民代表大会第七次会议，会议听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

8.项目实施成效

章驮乡第十二届人民代表大会第七次会议听取和审议了临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告，顺利召开和完成了会议的各项工作。

（二）章驮乡人大代表活动经费

1.项目名称

章驮乡人大代表活动经费

2.立项依据

《三届区委第74次常委会议纪要》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

每年组织开展一次以上人大代表视察活动，组织人大代表学习培训，开展集中学习、履职交流、调查研究等活动。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大代表视察活动，组织人大代表学习培训，开展集中学习、调查研究等活动。

6.资金安排

每年预算安排人大代表活动经费63000元。

7.项目实施计划

计划2025年上半年组织章驮乡人大代表到各地开展视察活动、调查调研。

8.项目实施成效

通过组织章驮乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升章驮乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为章驮乡的长远发展提供深远的意见建议。

（三）章驮乡人大主席团履职经费

1.项目名称

章驮乡人大主席团履职经费

2.立项依据

《三届区委第88次常委会议纪要》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

组织人大主席团履职交流，提升章驮乡人大主席团履职能力。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大主席团履职交流活动。

6.资金安排情况

每年预算安排人大主席团履职经费30000元。

7.项目实施计划

计划2025年上半年组织章驮乡人大主席团开展履职交流活动。

8.项目实施成效

通过组织人大主席团履职交流，提升章驮乡人大主席团履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2025年机关运行经费安排1190364.34元，与上年对比增加30004.66元，主要原因是编外人员增加，导致公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，章驮乡人民政府资产总额78610284.87元，其中，流动资产76948657.74元，固定资产1261182.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产400444.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11588484.54元，其中固定资产减少221819.21元，无形资产减少12579.36元，流动资产减少11354085.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200456300111

  临沧市临翔区章驮乡人民政府2025年部门预算公开表20250318030742837(1).xlsx