监督索引号53090200456301000
临沧市临翔区章驮乡2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。
2.加强党的基层组织建设,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,负责党员教育管理和党风廉政建设工作,严格党的组织生活,做好发展党员工作。
3.开展社会主义精神文明建设,做好群众的思想政治工作,动员群众积极投身于社会主义经济建设;抓好社会治安综合治理,确保社会、政治、经济稳定发展。
4.研究总体发展思路,制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。
5.决定本行政区域内的重大问题,改进工作作风、提高工作效率,保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。
6.维护民族团结,执行少数民族政策,保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯,促进各民族经济共同发展。
7.建立健全农村市场经济体系。
8.鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力。
9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产,增加农民收入,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。
10.负责农村社会管理,维护社会稳定,负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.部门中长期规划
章驮乡“十四五”期间的发展目标为:
(1) 农村经济总收入年均增长15%,到2025年达到8809.5万元。
(2) 农民人均纯收入年均增长15%,到2025年达到2.39万元。
(3) 粮食总产量每年保持在1.30万吨以上。
(4) 适龄儿童(小学)入学率达100%;适龄少年(中学)入学率达100%;不断加大投入,完善基础设施,改善教育教学条件,促进教育均衡发展。
(5) 进一步完善基础设施。实施乡村振兴工程项目建设,保障群众生活便利,丰富精神文化生活。
(6) 社会事业协调发展。统筹发展文化体育事业,完成乡卫生院和村级卫生室改造。提高医疗保险、社会养老保险参保率。落实计生政策,开展民政、扶贫、社会救济工作,保障民生。
到2035年,生产总值在2025年的基础上再翻一番,综合实力进一步增强,与全区发展差距进一步缩小,现代产业体系基本健全,乡村振兴取得决定性进展,全乡实现发展质量效益更高,民主法治更加健全,生态环境更加良好,人民生活更加富裕,社会文明更加和谐,边疆民族团结进步更加繁荣,与全国全省全市全区同步基本实现社会主义现代化。
2.重点工作任务完成情况
(1) 产业发展方面
完成粮豆总播种面积5.26万亩,产量1.42万吨,产值6652万元,第一产业产值4.4亿元,占总收入的72.14%;完成烤烟种植面积 2180亩6000担,实现产值1027.75万元;春茶毛茶产量达2000吨,产值180万元;推广甘蔗良种良法种植,完成机械化开沟及甘蔗脱毒健康种苗种植1243.25亩,年甘蔗总产量超1万吨,产值达500万元;持续推进肉牛养殖“十百千万”工程,协调购牛贷款130万元,购买肉牛126头,新增肉牛养殖“十头户”109户。
(2) 社会事业发展方面
全力推进教育卫生健康事业,全乡九年义务教育阶段入学率达100%,小学巩固率100%,中学巩固率98.3%。全员培训,成立涵盖区、乡、村三级医护人员的家庭医生签约团队,积极推动“慢性病走基层——助推乡村振兴、共享医疗健康”行动,完成家庭医生签约管理6703人。累计提供高血压、糖尿病、肺结核、重性精神病四种慢性病患者签约服务管理1894名。积极稳妥推进殡葬改革,年内火化并进公墓安葬17人、民俗火化7人,投入0.4万元在公墓周边种植绿植花草500余株。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。
所属单位13个,分别是:
1.乡政府机关
2.乡人大主席团
3.乡党委机关
4.乡科技
5.乡团体
6.乡统计
7.乡财政所
8.乡农业农村服务中心
9.乡综合行政执法队
10.乡水务服务中心
11.乡文化和旅游广播电视体育服务中心
12.乡村镇规划建设服务中心
13.乡社会保障服务中心
(二)决算单位构成
纳入临沧市临翔区章驮乡2023年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位6个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是:
1.乡政府机关
2.乡人大主席团
3.乡党委机关
4.乡科技
5.乡团体
6.乡统计
7.乡财政所
8.乡农业农村服务中心
9.乡综合行政执法队
10.乡水务服务中心
11.乡文化和旅游广播电视体育服务中心
12.乡村镇规划建设服务中心
13.乡社会保障服务中心
纳入临沧市临翔区章驮乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区章驮乡2023年末实有人员编制59人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有人员共53人,其中:行政人员22人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区章驮乡2023年度收入合计4251.42万元。其中:财政拨款收入3155.44万元,占总收入的74.22%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1095.98万元,占总收入的25.78%。与上年相比,收入合计增加500.22万元,增长13.33%,收入增加的主要原因是2023年涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金比2022年增加,故2023年收入比上年增加。其中:财政拨款收入增加523.42万元,增长19.89%,增加的主要原因是2023年涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金比2022年增加,导致2023年财政拨款收入比上年增加;上级补助收入增加0.00万元,增长0%;事业收入增加0.00万元,增长0%;经营收入增加0.00万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0%;其他收入减少23.20万元,下降2.07%,减少的主要原因是2023年上级行业部门拨入的工作经费减少,导致2023年其他收入比2022年减少。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区章驮乡2023年度支出合计4247.19万元。其中:基本支出2208.48万元,占总支出的52.00%;项目支出2038.71万元,占总支出的48.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加40.46万元,增长0.96%。其中:基本支出增加1035.93万元,增长88.35%,增加的主要原因是2023年在职人员、编外人员工资保险增加,办公经费支出增加,导致基本支出增加;项目支出减少995.47万元,下降32.81%,减少的主要原因是2023年涉农整合项目资金支出比2022年减少,导致项目支出减少;上缴上级支出增加0.00万元,增长0%;经营支出增加0.00万元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0%。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障临沧市临翔区章驮乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2208.48万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1055.57万元,占基本支出的47.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1152.91万元,占基本支出的52.20%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障临沧市临翔区章驮乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2038.71万元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:支付章驮乡2023年村组水毁道路除险修复工程项目资金、支付新寨村委会农村公益事业财政奖补项目资金、支付邦卖村大寨自然村民族团结进步示范村项目资金、支付章驮乡邦卖村大寨自然村民族村寨旅游提升项目资金、支付章驮村自然能提水工程项目资金、支付邦卖村青贮饲料加工中心建设项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临翔区章驮乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3098.87万元,占本年支出合计的72.96%。与上年相比增加377.25万元,增长13.86%,增加的主要原因是2023年章驮乡涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金比2022年增加,导致财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出449.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.5%。主要用于工资福利支出251.14万元、商品和服务支出131.97万元、对个人和家庭的补助支出6.39万元、资本性支出60万元。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出14.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于工资福利支出12.84万元、商品和服务支出1.78万元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出11.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于工资福利支出10.29万元、商品和服务支出1.08万元。
8.社会保障和就业(类)支出135.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于工资福利支出123.11万元、商品和服务支出4.32万元、对个人和家庭的补助支出8.46万元。
9.卫生健康(类)支出55.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于工资福利支出48.92万元、商品和服务支出6.41万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出338.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于工资福利支出30.93万元、商品和服务支出54.36万元、对个人和家庭的补助支出252.8万元。
12.农林水(类)支出2021.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.25%。主要用于工资福利支出216.21万元、商品和服务支出163.13万元、对个人和家庭的补助支出21.29万元、资本性支出1621.3万元。
13.交通运输(类)支出10.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于商品和服务支出10.45万元。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出52.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于工资福利支出52.4万元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出9.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于商品和服务支出9.3万元。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.80万元,决算为6.96万元,完成年初预算的54.38%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元,决算为6.16万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.51%,完成年初预算的51.33%;公务接待费支出年初预算为0.80万元,决算为0.80万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.49%,完成年初预算的100.00%,具体是国内接待费支出决算0.80万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市临翔区章驮乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.80万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的54.38%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%,本年本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元,决算为6.16万元,完成年初预算的51.33%;公务接待费支出年初预算为0.80万元,决算为0.80万元,完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是章驮乡严格控制“三公”经费支出,在开展乡村振兴工作过程中公务用车支出及公务接待支出上比2022年减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.34万元,下降51.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少5.84万元,下降48.67%;公务接待费支出决算减少1.50万元,下降65.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是章驮乡严格控制“三公”经费支出,在开展乡村振兴工作过程中公务用车支出及公务接待支出上比2022年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次114人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展乡村振兴工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临翔区章驮乡2023年机关运行经费支出75.08万元,比上年增加2.12万元,增长2.91%,主要原因是2023年工资福利支出和商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出和商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,临沧市临翔区章驮乡资产总额9019.88万元,其中,流动资产8830.27万元,固定资产148.31万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产41.3万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6236.23万元,其中:固定资产减少3.45万元,无形资产减少1.3万元,流动资产增加6240.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额264.27万元,其中:政府采购货物支出258.27万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额259.09万元,其中:授予小微企业合同金额257.09万元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
绩效目标设立情况:1.精准发力、持续攻坚;2.调优产业结构,经济实力稳步提升;3.乡村旅游全域发展,推动一、二、三产业融合;4.强化基础设施投入,统筹配套完善公共服务设施;5.坚持保障和改善民生,持续增强群众幸福感;6.深化平安创建,社会持续和谐稳定。
绩效评价工作开展情况:章驮乡通过绩效目标的设立,贯彻落实执行上级的各项方针政策,抓好基层党建工作及脱贫攻坚衔接乡村振兴工作,稳定和完善政府各项决策部署,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作目标任务圆满完成。
综合评价情况及结论:章驮乡2023年各项工作顺利开展,年初部门确定的工作目标任务圆满完成,乡村振兴工作取得突破性进展,促进一批项目开工建设,自评总体为优秀。
(二)部门整体支出绩效自评表
(详见附件)
(三)项目支出绩效自评表
(详见附件)
五、其他重要事项情况说明
临沧市临翔区章驮乡2023年国有资本经营预算收入0.089万元,与上年对比减少0.12万元,支出0.089万元,结余0万元;政府性基金收入56.49万元,上年结转0万元,支出56.49万元,结余0万元;本年度未发生财政专户收支。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
(五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评:是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
(七)自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090200456301111