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临沧市临翔区章驮乡2022年度部门决算


来源: 时间:2023年10月19日 17:59 点击率:打印 】【 关闭

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临沧市临翔区章驮乡2022年度部门决算


目录

第一部分  临沧市临翔区章驮乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

、部门整体支出绩效自评情况表

、部门整体支出绩效自评表

、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释










第一部分  临沧市临翔区章驮乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,负责党员教育管理和党风廉政建设工作,严格党的组织生活,做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设,做好群众的思想政治工作,动员群众积极投身于社会主义经济建设;抓好社会治安综合治理,确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路,制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题,改进工作作风、提高工作效率,保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结,执行少数民族政策,保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯,促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产,增加农民收入,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理,维护社会稳定,负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.抓项目促投资,综合实力持续增强。坚定不移把发展作为第一要务,持续打好稳住经济大盘“组合拳”,带动全乡经济稳健增长、稳中提质。

——经济实力大幅跃升。持续巩固经济总量稳中向好势头,年初各项发展目标基本实现。完成规模以上固定资产投资项目申报入库19个,固定资产投资20419万元,完成目标任务13595万元的150.19%,其中,农业固定资产投资完成率达161.04%,居全区首位。农村经济总收入达5.83亿元,同比增0.87亿元,增幅17.5%农林牧渔业现价总产值4.27亿元,同比0.68亿元,增幅18.9%农村常住居民人均可支配收入15886元,同比2329元,增17.1%。

——项目建设稳步推进。抢抓沪滇资金项目援助机遇,投资1020万元实施勐旺村乡村振兴示范点建设项目建成农特产品展销中心2栋,冷库1个,对酱菜厂全方位标准化改造,勐旺村人居环境得到大幅提升。投资500万元勐旺村小流域治理项目全面完成并顺利通过初验。投资380万元实施2022年度第一批涉农整合资金项目4个。投资10万元实施携手兴乡村项目5个。1800余亩的低效园地改造项目有序推进目前完成土地协调530亩,地块测量512亩,地块改造136亩,改造完成后将为全区补充耕地指标1200余亩

2.抓融合促发展,振兴乡村蹄疾步稳。统筹现有资源禀赋,不断完善基础设施建设促进产业转型融合,乡村焕发新风貌。

——脱贫攻坚成果持续巩固。紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标,坚持“四不摘”原则,常态化开展动态监测,新识别监测户17户,风险消除回退4户。多措并举稳就业、强扶持、促增收,举办职业农民、脱贫人口和残疾人技能培训班11期610人次,推送就业岗位、动员贫困劳动力外出务工,实现脱贫人口稳定就业1421人,完成小额扶贫信贷申请33户,申请资金165万。不断发展壮大村集体经济,9个行政村村集体经济经营性年收入均达5万元以上,其中8个村达10万元以上,村集体经济年总收入222.0371万元。全乡建档立卡贫困人口及监测对象人均纯收入达13843.73元,同比增长2096.68元,增幅17.85%。

——产业发展步伐加快。做实传统产业,实现粮食生产总量1371万公斤,农民人均占有粮食622.28公斤;实现畜牧业收入5261.96万元,同比增幅14.28%;实现林业收入3044.63万元,同比增幅12.26%。做优特色产业,引进2家农业公司合作签订发展“智慧农业”框架协议,采取数字化、现代化的发展模式,完成土地流转153.7亩,种植金银花400亩、荷兰豆830亩;引进永义姬松茸种植专业合作社,吸纳有种养殖经验农户6户建成姬松茸种植大棚14个。做好产业融合,立足勐旺村傣族民族文化及主城区“一刻钟经济圈”的区位优势,因地制宜培育发展乡村旅游“美丽经济”,打造特色业态农户7户,带动周边村民发展特色小吃、农家乐、民族手工艺品等产业,文旅、农旅产业链逐渐成型。

——现代农业建设稳固。大力发展肉牛养殖产业,全乡建成肉牛养殖场8个,成立肉牛养殖专业合作社2个,引进养牛企业1个,培育发展十头户81户,百头组12个,千头村1个。推动特色蔬菜基地建设,种植球形生菜、红珊瑚、珍珠萝卜等特色农蔬产品20余亩。严格落实粮食安全党政同责,实施796.95亩土地整治提质改造项目,推动土地质量提升、验收入库430亩,坚决遏制耕地“非农化”、严防“非粮化”。

3.抓防控保健康,防疫水平不断提升。始终坚持人民至上、生命至上,疫情防控精准高效,最大程度保护了人民群众健康。

——防控方向调整及时全面落实党中央关于疫情防控的战略部署,根据上级防疫政策调整,不折不扣落实好国家“新十条”和“乙类乙管”,把工作重心转移到“保健康、防重症”上来,紧盯群众用药就医、重点人群防护等关键环节领域,防控措施平稳转段。

——防控体系更加精准。抓实特殊人群包保结对服务及健康监测工作。累计排查2249名老龄、残疾、基础病等特殊人员,进一步完善家庭医生签约服务,累计发放130份健康包。全力推进疫苗接种,全面完成60-79岁、80岁以上人群接种目标,有序推进第四针接种1600剂次

4.抓绿色促提升,美丽乡村展现新姿。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,污染防治攻坚向纵深推进,建设宜居宜业和美新乡村。

——生态环境持续改善。聚焦农村生活污水治理,实施村庄污水处理项目2个,覆盖自然村4个,受益1300余人。深入推进农村厕所革命,改造农村卫生户厕300个、新建百户自然村卫生公厕2座。全面落实河长制、林长制,全年对辖区河段、水库巡查289次,整治违法砂场7个,完成整改复耕1000亩;开展私挖盗采小煤窑清理整治专项行动,清理整治小煤窑23口;完成上级反馈图斑整改79个,累计排查地块150亩。

——绿美建设成效显著。制定印发《绿美章驮建设三年行动方案(2022-2024年)》,成立领导小组,按照班子成员挂钩包干,干部职工包组包户的方式,设立7个工作专班开展绿美章驮建设工作。开展绿美培训会议9轮104场次3466人次,累计收到绿美建设爱心捐赠4.2万元,打造绿美村庄2个、绿美公路1条、绿美河湖1条、绿美校园2所、绿美庭院36户。

5.抓民生促保障,社会事业蓬勃发展。始终坚持“以人民为中心”的发展理念,用心用情用力解决好人民群众关心的实际问题,群众福祉稳步增进。

——公共服务均衡优质。全乡九年义务教育阶段入学率达100%,小学巩固率100%,中学巩固率100%;基础免疫疫苗接种率96.2%,比区级下达任务数高出1.2个百分点。

——底线民生有效兜牢。深入推进全民参保计划,完成城乡居民基本养老保险缴费11459人;动态管理新增城乡低保对象25户68人,清退不符合低保对象34户102人;累计发放各类低保金、供养金、救助金共计433.6982万元,惠及全乡群众7187户14069人。

——增收渠道不断拓展。认真落实稳就业政策措施,完成劳动力转移就业9137人,工资性总收入达1.12亿元;受理小额贷免扶补报名15人,担保贷款报名7人,已通过审核并发放贷款12人,发放贷款总额254万,带动就业39人。

6.抓治理化矛盾,筑牢安全发展屏障。坚持底线思维,统筹发展和安全,防范化解重大风险的能力显著提高,基层治理体系和治理能力现代化建设迈上新台阶。

——持续深化农村改革。农村集体产权制度改革进一步深化,宅基地联审联批加快推进,受理64宗,符合申请59宗,办理成功32宗。抽检上报农残样品356例,合格356例,合格率100%。完成农村房屋安全隐患排查3151栋,无重大安全隐患。

——平安建设成绩突出。以安全生产领域打非治违为重点,开展非煤矿山、建筑施工、校园安全等重点领域专项整治排查解决矛盾纠纷21起,列管重点人员55人;开展消防、治安检查35次,发出《责令整改通知书》10份;依法采取强制措施关停非法煤矿,38井次私挖盗采煤井进行填埋;常态化开展普法宣传教育,受教育1.2万人次;收缴枪支17支,处理交通事故11起,交通违法600余起。

——武装工作不断加强。完成年度征兵工作,征兵合格兵员7名。组建应急民兵排1个、普通民兵营1个。派出22名民兵支援边三县疫情防控工作。充分保障退役军人的优抚权益,办理退役军人优抚证229名。

——群团工作迈上新的台阶。全面抓好民族团结进步示范创建工作,工会、共青团、妇联、残联等各方面工作不断进步。2户家庭被市妇联评为美丽家园,邦卖大寨自然村“崇翔姐妹微家”被评为先进集体。

7.强自身促效能,政府效能全面提升。牢固树立今天再晚也是早明天再早也是晚的效率意识营造愿干事、敢干事、干成事的良好环境,服务群众、服务发展的能力明显提高,政府公信力、执行力全面提升

——作风效能不断提升。旗帜鲜明讲政治,深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实推进作风革命加强机关效能建设,推进政府职能转变,不作为慢作为乱作为等问题得到有效整治,“三公”经费持续下降,精文简会成效明显,风清气正、心齐劲足的良好政治生态持续巩固。

——自身建设不断规范。始终以“功成不必在我,功成必定有我”的使命担当,朝着既定的目标任务努力奋斗干出担当善为新成效。对第十二届人民代表大会第二次会议代表提出46件意见建议积极进行办理7件群众网上来信来访件认真研究答复,均已获得当事人认可。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构分别是:

1.党政办公室

2.基层党建综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室

5.乡村振兴办公室

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入临沧市临翔区章驮乡2022年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位6个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7。分别是:

1.乡政府机关

2.乡人大常务委员会机关

3.乡党委机关

4.乡科技

5.乡团体

6.乡统计

7.乡财政所

8.乡农业农村服务中心

9.乡林业和草原服务中心

10.乡水务服务中心

11.文化和旅游广播电视体育服务中心

12.村镇规划建设服务中心

13.社会保障服务中心

)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区章驮乡2022年末实有人员编制59人。其中:行政编制23人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区章驮乡2022年度收入合计37511946.66元。其中:财政拨款收入26320232.92元,占总收入的70.16%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入11191713.74元,占总收入的29.84%。与上年相比,收入合计减少7000727.26元,下降15.73%。减少的主要原因是2022年涉农整合项目资金比2021年减少、上级行业部门拨入的工作经费减少,导致收入减少。其中:财政拨款收入减少610580.63元,下降2.27%;减少的主要原因是2022年涉农整合项目资金比2021年减少,导致2022年财政拨款收入比2021年减少。级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少6390146.63元,下降36.35%。减少的主要原因是2022年上级行业部门拨入的工作经费减少,导致2022年其他收入比2021年减少

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区章驮乡2022年度支出合计42067271.88元。其中:基本支出11725517.35元,占总支出的27.87%;项目支出30341754.53元,占总支出的72.13%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少29200584.1元,下降40.97%。减少的主要原因是2022年涉农整合项目减少,资金量减小,导致支出减少。其中:基本支出增加564790.35元,增长5.06%;增加的主要原因是2022年村干部、编外人员等工资增加,日常公用经费支出增加,导致基本支出增加。项目支出减少29765374.45元,下降49.52%;减少的主要原因是2022年涉农整合项目减少,导致项目支出减少。上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区章驮乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11725517.35元。与上年相比基本支出增加564792.01元,增加5.06%,增加的主要原因是2022年村干部、编外人员等工资增加,日常公用经费支出增加,导致基本支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8167627.13元,占基本支出的69.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3557890.22元,占基本支出的30.34%。平均工资福利支出166082.59

(二)项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区章驮乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30341754.53元,比上年同期减少29765348.32元,同比下降49.52%减少的主要原因是2022年涉农整合项目资金比2021年减少,导致用于专项业务工作的经费支出减少。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:支付中央财政林业改革发展资金163200元、支付农村厕所革命改造资金200000元、支付章驮乡政府综合楼应急除险项目资金200000元、支付勐旺村乡村振兴示范点建设项目资金9260000元、支付雨露计划项目资金256000元、支付章驮村张家寨农村综合性活动场所建设项目资金250000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮乡2022年度一般公共预算财政拨款支出27216147.92元,占本年支出合计的64.7%与上年相比减少10386050.97元,下降27.62%,减少的主要原因2022年章驮乡涉农整合项目比2021年减少,项目拨款收入减少,导致财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4066961.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。比上年同期增加498425.87元,同比增长13.97%,增加的主要原因是2022年一般公共服务类工资福利支出比2021年增加。主要用于人员工资福利支出2407164元、商品和服务支出1072297.23元、奖励金7500元,大型修缮550000元

2.公共安全(类)支出21240元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。比上年同期减少6720元,同比下降24.03%,减少的主要原因是2022年综治维稳经费支出比2021年减少。主要用于综治维稳办公支出21240元

3.科学技术(类)支出144107.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。比上年同期减少977.69元,同比下降0.67%,减少的主要原因是2022年科学技术类工资福利支出比2021年减少。主要用于工资福利支出129417元、商品和服务支出14690.8

4.文化旅游体育与传媒(类)支出207064.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。比上年同期增加76602.59元,同比增长58.72%,增加的主要原因是2022年文化旅游体育与传媒类工资福利支出比2021年增加。主要用于工资福利支出196383元、商品和服务支出10681.76元

5.社会保障和就业(类)支出1790283.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。比上年同期增加68333.36元,同比增长3.97%,增加的主要原因是2022年社会保障和就业类工资福利支出比2021年增加。主要用于工资福利支出1323256.52元、商品和服务支出444947.45元、对个人和家庭的补助22080元

6.卫生健康(类)支出835208.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。比上年同期增加246032.71元,同比增长41.76%,增加的主要原因2022年卫生健康类工资福利支出比2021年增加。主要用于工资福利支出713766.61元、劳务费支出71442元、办公费支出50000元

7.节能环保(类)支出120000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。比上年同期减少1322367.16元,同比下降91.68%,减少的主要原因是2022年节能环保类基础设施建设支出比2021年减少。主要用于基础设施建设120000元

8.城乡社区(类)支出3963781.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。比上年同期减少9100298.16元,同比下降69.66%,减少的主要原因2022年城乡社区类工资福利支出、基础设施建设支出比2021年减少。主要用于工资福利支出395002元、商品和服务支出2568779.91元、基础设施建设1000000元

9.农林水(类)支出14731108.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.14%。比上年同期增加10161962.54元,同比增长222.4%,增加的主要原因是2022年农林水类项目支出比2021年增加。主要用于工资福利支出2416167元、商品和服务支出407741.64元、对个人和家庭的补助419200元、基础设施建设11488000元

10.自然资源海洋气象等(类)支出9050元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。比上年同期增加9050元,增加的主要原因2022年自然资源海洋气象等类劳务支出比2021年增加。主要用于劳务费支出9050元

11.住房保障(类)支出1108891元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。比上年同期减少12298476元,同比下降91.73减少的主要原因2022年农村危房改造项目支出比2021年减少。主要用于住房公积金支出556891元、委托业务费552000元

12.灾害防治及应急管理(类)支出218450元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。比上年同期增加189575元,同比增长656.54%,增加的主要原因是2022年自然灾害应急救灾资金比2021年减少。主要用于劳务费支出28450元、生活补助支出190000元

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为168174元,支出决算为142998元,完成年初预算的85.03%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%,本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算120000元,占总支出决算的83.92%;公务接待费支出决算22998元,占总支出决算的16.08%,具体是国内接待费支出决算22998元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为168174元,支出决算为142998元,完成年初预算的85.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为120000元,年初预算数为120000元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为22998元,年初预算数为48174元,完成年初预算的47.74%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是章驮乡严格控制“三公”经费支出,在开展乡村振兴工作过程中公务接待支出上比2021年减少

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33690.31元,同比下降19.07%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少35288.31元,同比下降22.72%;公务接待费支出决算增加1598元,同比增长7.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是章驮乡严格控制“三公”经费支出,在开展乡村振兴工作过程中公务接待支出上比2021年减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次328人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展乡村振兴工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)本年本单位未编制政府性基金“三公”经费预算,也未发生相应支出。因此无政府性基金“三公”经费预算及支出。

(四)本年本单位未编制国有资本经营“三公”经费预算,也未发生相应支出。因此无国有资本经营“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区章驮乡2022年机关运行经费支出729576元,比上年增加131522.21元,同比增长21.99%,主要原因是2022年工资福利支出和商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出和商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,临沧市临翔区章驮乡资产总额27836533.81元,其中,流动资产25892932.29元,固定资产1517567.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产426033.68元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3792494.54元,下降11.99%,减少的主要原因是2022年货币资金、固定资产比2021年减少,导致资产总额减少。其中固定资产减少222157.54元。下降12.77%,减少的主要原因是固定资产累计折旧增加,导致固定资产减少。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额71040元,其中:政府采购货物支出71040元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额22580元,占政府采购支出总额的31.78%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

绩效目标设立情况:1.精准发力、持续攻坚;2.调优产业结构,经济实力稳步提升;3.乡村旅游全域发展,推动一二三产业融合;4.强化基础设施投入,统筹配套完善公共服务设施;5.坚持保障和改善民生,持续增强群众幸福感;6.深化平安创建,社会持续和谐稳定。

绩效评价工作开展情况:章驮乡通过绩效目标的设立,贯彻落实执行上级的各项方针政策,抓好基层党建工作及脱贫攻坚衔接工作,稳定和完善政府各项决策部署,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作目标任务圆满完成

综合评价情况及结论:章驮乡2022年各项工作顺利开展,年初部门确定的工作目标任务圆满完成,乡村振兴工作取得突破性进展,促进一批项目开工建设,自评总体为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区章驮乡2022年国有资本经营预算收入2085元,与上年对比增加1305元,支出2085元,结余0元;政府性基金收入0元,上年结转100000元,支出100000元,结余0元本年度未发生财政专户收支

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(二)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(四)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(五)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出


监督索引号53090200456301111