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临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年部门预算公开说明


来源: 时间:2024年03月29日 23:02 点击率:打印 】【 关闭

临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策,统一管理辖区内的政治、经济和社会发展,与上级派驻机构做好沟通协调,服务保障好辖区内重点和中心工作。

2.讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题,执行行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展区域经济、构建健全市场经济体系,负责农业农村经济实体、农民的服务体系建设,助推乡村振兴工作。

3.依法管理本级财政、执行本级预算,保护公民的合法权益。

4.开展社会主义民主与法治教育和精神文明建设,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷、维护社会秩序,保护妇女、儿童和老人的合法权益,办理兵役事项,发展社会福利事业,做好社会保障工作,为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.加强基层组织建设和以党支部为核心的村级组织建设,加强党风廉政建设,负责干部的教育、培养、选拔和监督等工作,协助管理上级有关部门驻蚂蚁堆乡的干部。

6.行使本级的权力和责任事项,落实上级赋权的责任事项。

7.承办上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

蚂蚁堆乡人民政府共设置12个内设机构,包括:党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.聚焦产业优先发展,激发实体经济新活力。坚持以农业产业现代化为统领,依托资源优势,着力抓好粮食、坚果、咖啡、茶叶和肉牛等重要农产品生产,主动融入基层党建“四个一”建设和全区坚果产业、咖啡产业、茶叶产业、肉牛产业4个党建引领下的产业发展联合体,加快构建富有蚂蚁堆特色的现代产业体系。

2.聚焦乡村全面振兴,焕发农业农村新面貌。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务。推动建设和美乡村,强化防止返贫动态预警监测,着力守住防返贫底线,大力发展乡村特色产业,提升乡村建设、乡村治理水平。

3.聚焦提高项目质效,增强有效投资新动能。坚持把项目作为第一抓手,有力支撑经济高质量发展。

4.聚焦生态增绿增效,描绘美丽乡村新画卷。坚持贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念,全面落实习近平生态文明思想,稳步推进绿美建设。打好蓝天、碧水保卫战,做好耕地流出图斑整改工作,并且积极探索农村环境卫生保洁长效运行机制,着力实现村容村貌大转变。

5.聚焦增进民生福祉,满足群众生活新期待。坚持以人民为中心的发展思想,真正把实事办好、好事办实,推动发展更加安全、更可持续。扎实办好民生实事。推进社会保险事业发展,不断完善社会保障体系。切实筑牢安全底线。健全完善提升“乡、村、组、片、格”五级网格化服务管理能力和水平,强化社会治安综合治理,全面推进党管武装。深入贯彻落实习近平强军思想,扛实党管武装工作责任,严守廉洁征兵工作底线,不断提升全民国防意识和边防观念。

6.聚焦政府自身建设,凝聚高质量发展新合力。坚持提升治理能力和治理效能,全力打造人民满意政府。始终做到对党忠诚、依法行政、勤政廉政。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制70人,其中:行政编制27人,工勤人员编制0人,事业编制43人。在职实有63人,其中:财政全额保障63人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22898055.02元,其中:一般公共预算16259924.37元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益1180.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入5000000.00元,上年结转结余收入1636950.65元。

与上年18955614.46元对比增加3942440.56元,增长20.80%,主要原因是今年本部门增加单位自有资金预算。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17898055.02元,其中:本年收入16261104.37元,上年结转收入1636950.65元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16259924.37元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款1180.00元。

与上年17955614.46元对比减少57559.44元,下降0.32%,主要原因是今年结转资金较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22898055.02元。财政拨款安排支出17898055.02元,其中:基本支出15950029.37元,与上年14793914.46元对比增加1156114.91元,增长7.81%,主要原因是今年本部门在职人员增加;项目支出1948025.65元,与上年4161700元对比减少2213674.35元,减少53.19%,主要原因是本年度鲜食玉米全产业链项目资金及上年结转资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-行政运行(项)”支出147904.92元,主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出;

2.2010104“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-人大会议(项)”支出80000.00元,主要用于人大会议支出;

3.2010107“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-人大代表履职能力提升(项)”支出30000.00元,主要用于人大代表履职能力提升支出;

4.2010108“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)- 代表工作(项)”支出 92000.00元,主要用于代表工作支出;

5.2010301“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)”支出2839276.56元,主要用于行政单位的基本支出;

6.2010399“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)”支出29700.00元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关事务支出;

7.2010601“一般公共服务支出(类)-财政事务(款)-行政运行(项)”支出294001.68元,主要用于行政人员工资福利以及一般公用经费支出;

8.2013101“一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)”支出410182.36元,主要用于事业人员工资福利支出;

9.2013202“一般公共服务支出(类)-组织事务(款)-一般行政管理事务(项)”支出62993.00元。主要用于编外工资福利支出;

10.2013299“一般公共服务支出(类)-组织事务(款)-其他组织事务支出(项)”支出196200.00元,主要用于困难党员关爱资金支出;

11.2019999“一般公共服务支出(类)-其他一般公共服务(款)-其他一般公共服务(项)”支出27800.00元,主要用于一般公用经费支出;

12.2030607“国防支出(类)-国防动员(款)-民兵(项)”支出5000.00元,主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设支出;

13.2060702“科学技术支出(类)-科学技术普及(款)-科普活动(项)”支出540.00元,主要用于科普活动经费支出;

14.2070101“文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-行政运行(项)”支出298481.52元,主要用于文化站在职人员的工资福利及一般公用经费支出;

15.2080101“社会保障和就业支出(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-行政运行(项)”支出609362.16元,主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出;

16.2080199“社会保障和就业支出(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-其他人力资源和社会保障管理事务(项)”支出37250.00元,主要用于三支一扶工资福利支出;

17.2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出278372.64元,主要用于机关行政单位离退休人员经费支出;

18.2080502“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出128479.62元,主要用于机关事业单位离退休人员经费支出;

19.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费(项)”支出887036.16元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

20.2080506“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费(项)”支出94350.00元,主要用于退休人员职业年金缴费支出;

21.2080799“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-其他就业补助支出(项)”支出5571.65元,主要用于三支一扶工资福利支出;

22.2080801“社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-死亡抚恤(项)”支出37646.04元,主要用于发放死亡抚恤补助;

23.2089999“社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业(款)-其他社会保障和就业(项)”支出160595.24元,主要用于机关事业单位失业、工伤保险支出;

24.2100408“卫生健康支出(类)-公共卫生(款)-基本公共卫生服务(项)”支出79000.00元,主要用于基本公共卫生服务支出;

25.2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出177657.34元,主要用于在职人员医疗保障支出;

26.2101102“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出215964.96元,主要用于事业人员医疗保障支出;

27.2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出192177.46元,主要用于行政人员医疗保障支出;

28.2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗(项)”支出31679.95元,主要用于在职人员医疗保障支出;

29.2110402“节能环保支出(类)-自然生态保护(款)-农村环境保护(项)”支出500000.00元,主要用于在职人员医疗保障支出;

30.2120101“城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-行政运行(项)”支出311137.68元,主要用于编外人员的工资福利及一般公用经费支出;

31.2120199“城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-其他城乡社区管理事务(项)”支出5308740.80元,主要用于村级大岗位制人员生活补助及有关经费支出;

32.2129999“城乡社区支出(类)-其他城乡社区支出(款)-其他城乡社区(项)”支出150000.00元,主要用于绿美项目建设资金支出;

33.2130104“农林水支出(类)-农业农村(款)-事业运行(项)”支出1928838.32元,主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出;

34.2130126“农林水支出(类)-农业农村(款)-农村社会事业(项)”支出263160.00元,主要用于农村社会事业发展支出;

35.2130204“农林水支出(类)-林业和草原(款)-事业机构(项)”支出430093.12元,主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出;

36.2130205“农林水支出(类)-林业和草原(款)-森林资源培育(项)”支出81324.00元,主要用于森林抚育金补助支出;

37.2130304“农林水支出(类)-水利(款)-水利行业业务管理(项)”支出410080.72元,主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出;

38.2130804“农林水支出(类)-普惠金融发展支出(款)-创业担保贷款贴息及奖补(项)”支出30000.00元,主要用于创业担保贷款宣传相关支出;

39.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出665277.12元,主要用于在职人员公积金缴费支出;

40.2230105“国有资本经营预算支出(类)-解决历史遗留问题及改革成本支出(款)-国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)”支出1180.00元,主要用于国有企业退休人员社会化管理支出;

41.2240108“灾害防治及应急管理支出(类)-应急管理事务(款)-应急救援(项)”支出35000.00元,主要用于防汛应急救灾资金支出;

42.2240703“应急救援(类)-自然灾害救灾及恢复重建支出(款)-自然灾害救灾补助(项)”支出20000.00元,主要用于购买救灾物资支出;

43.2296002“其他支出(类)-彩票公益金安排支出(款)-用于社会福利的彩票公益金(项)”支出64000.00元,主要用于彩票公益金资助社会公益事业项目专项资金支出;

44.2296099“其他支出(类)-彩票公益金安排支出(款)-用于其他社会公益事业彩票公益金支出(项)”支出250000.00元,主要用于彩票公益金资助社会公益事业项目专项资金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9274654.03元(基本支出9274654.03元,项目支出0元)。其中,30101基本工资2226468.00元,主要用于在职人员的基本工资;30102津贴补贴1810992.00元,主要用于在职人员的津贴福利;30103奖金493792.00元,主要用于在职人员奖金;30107绩效工资2297856.00元,主要用于在职人员绩效工资;30108机关事业单位基本养老保险缴费887036.16元,主要用于在职人员基本养老保险缴费;30109职业年金缴费94350.00元,主要用于在职人员职业年金缴费;30110职工基本医疗保险缴费393622.30元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费;30111公务员医疗补助缴费192177.46元,主要用于行政人员医疗补助缴费;30112其他社会保障缴费52972.27元,主要用于在职人员社会保障保险;30113住房公积金665277.12元,主要用于在职人员住房公积金缴费;30199其他工资福利支出160110.72元,主要用于编制外长期聘用人员工资及保险。

2.302商品和服务支出2748940.32元(基本支出1513840.32元,项目支出1235100.00元)。其中:30201办公费1129190.00元,主要用于日常办公费用支出;30205水费12000.00元,主要用于部门水费支出;30206电费25000.00元,主要用于电费支出;30207邮电费10000.00元,主要用于部门的电话费、网络通信费、传真费等支出;30211差旅费20000.00元,主要用于差旅费支出;30213维修(护)费93520.00元,主要用于设备软件维修维护费支出;30215会议费80000.00元,主要用于会议培训物品采购等相关支出;30216培训费3500.00元,主要用于培训费支出;30217公务接待费44950.00元,主要用于公务接待支出;30218专用材料费49640.00元,主要用于专用材料费支出;30226劳务费77000.00元,主要用于政府购买岗、社区购买岗等编制外人员的工资支出;30227委托业务费770000.00元,主要用于建设项目专项资金、项目管理经费支出;30228工会经费98140.32元,主要用于工会相关经费支出;30231公务用车运行维护费120000.00元,主要用于公务用车运行维护费支出;30239其他交通费用216000.00元,主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出5484280.67元(基本支出5161535.02元,项目支出322745.65元)。其中:30302退休费406852.26元,主要用于退休人员部分工资支出;30305生活补助5077428.41元,主要用于死亡抚恤、城乡社区管理事务、三支一扶人员补助、社会保障和就业、农业生产发展、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

4.310资本性支出389000.00元(基本支出0元,项目支出389000.00元)。其中:31001房屋建筑物购建60000.00元,主要用于养老服务体系建设项目专项补助资金支出;31002办公设备购置4000.00元,主要用于社会福利彩票公益金支出;31005基础设施建设270000.00元,主要用于其他社会公益事业彩票公益金及人大代表工作支出;31008物资储备55000.00元,主要用于防汛应急救灾资金支出。

5.312对企业补助1180.00元(基本支出0元,项目支出1180.00元)。其中:31204费用补贴1180.00元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制,乡(镇、街道)作为区本级部门编制年初预算,所以无对下转移支付资金。

(一)与中央配套事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额177800.00元,其中:政府采购货物预算67800.00元、政府采购服务预算110000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164950.00元,较上年减少50元,下降0.03%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本年预算与上年持平,无增减变化。

(二)公务接待费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年公务接待费预算为44950.00元,较上年减少50元,下降0.11%,国内公务接待批次为40次,共计接待500人次。

减少原因是本部门严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务接待支出预算进行压缩。

(三)公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费120000.00元,较上年0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

本年预算与上年持平,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)蚂蚁堆乡人民代表大会经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人民代表大会经费。

2.立项依据

根据《第三届区委第74次常委会会议纪要》精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

召开蚂蚁堆乡第十二届人民代表大会第五次会议。

5.项目实施内容

为蚂蚁堆乡顺利召开第十二届人民代表大会第五次会议做好会议经费保障工作。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人民代表大会经费80000元。

7.项目实施计划

项目计划实施召开蚂蚁堆乡第十二届人民代表大会第四次会议,将根据项目实施进度及情况,及时拨付资金,保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

召开蚂蚁堆乡人民代表大会,听取乡人大代表意见及建议,是坚持和完善人民代表大会制度的重要内容。

(二)蚂蚁堆乡人大主席团履职经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委批转〈中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见〉的通知》(临发〔2015〕5号)文件要求立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

保障2024年人大主席团正常履职。

5.项目实施内容

人大主席团全面开展履职工作,发挥人大主席团为人民服务的作用。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人大主席团履职经费30000元。

7.项目实施计划

项目计划开展人大主席团履职工作至少一次,将根据项目实施进度及情况,及时拨付资金,保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

开展人大主席团履职活动,是提升代表履职能力、切实为身边群众办好事、干实事的重要举措。

(三)蚂蚁堆乡人大代表活动经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡人大代表活动经费。

2.立项依据

根据《第三届区委第88次常委会会议纪要》精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

蚂蚁堆乡人大代表开展代表活动,关注蚂蚁堆乡社会经济发展,就民生问题充分交换意见。

5.项目实施内容

开展蚂蚁堆乡人大代表活动,可以加强各代表之间的交流,讨论当地百姓存在的问题及困难,提出有效的解决措施。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡人大代表活动经费72000元。

7.项目实施计划

项目计划实施至少2次代表活动,将根据项目实施进度及情况,及时拨付资金,保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

开展人大代表活动,是加强人大代表联系,发挥人大代表作用,践行为人民服务的有效措施。

(四)蚂蚁堆乡村级会计委托代理服务中心工作经费

1.项目名称

蚂蚁堆乡村级会计委托代理服务中心工作经费。

2.立项依据

根据《临沧市临翔区财政局关于2024年部门预算批复》(临翔财发〔2024〕5号)文件精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

确保村级服务代理中心工作实施规范化,建立完善的公开制度、民主理财制度、资金管理制度,确保村级代理服务中心工作正常运行,提高会计代理中心人员的业务素质和改善办公条件。

5.项目实施内容

确保村级服务代理中心工作实施规范化,建立完善的公开制度、民主理财制度、资金管理制度,确保村级代理服务中心工作正常运行,提高会计代理中心人员的业务素质和改善办公条件。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡村级会计委托代理服务中心工作经费10000元。

7.项目实施计划

项目计划实施至少1次的村级报账员培训,将根据项目实施进度及情况,及时拨付资金,保障蚂蚁堆乡工作正常运转。

8.项目实施成效

村级服务代理中心工作实施规范化,建立完善的公开制度、民主理财制度、资金管理制度,确保村级代理服务中心工作正常运行,提高会计代理中心人员的业务素质和改善办公条件。

(五)困难党员关爱资金

1.项目名称

蚂蚁堆乡困难党员关爱资金。

2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区委常委会会议纪要》(四届区委第30次常委会会议纪要)文件精神立项。

3.项目实施单位

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府。

4.项目基本概况

2024年在全乡继续开展“困难党员关爱行动”。

5.项目实施内容

对全乡“60岁—69岁农村困难党员”“70岁以上农村老党员”每人每月补助50元;2024年预计享受困难党员关爱资金党员246人,需财政保障经费196200.00元。

6.资金安排情况

蚂蚁堆乡困难党员关爱资金196200.00元。

7.项目实施计划

项目计划实施至少2次的关爱行动,将根据项目实施进度及情况,及时拨付资金,保障蚂蚁堆乡困难党员关爱行动工作正常实施。

8.项目实施成效

通过开展对困难党员进行关爱行动,以改善困难党员生活条件,提高生活质量,让党员感受到党的关怀与关心。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的,是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手,决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

10.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2024年机关运行经费安排1513840.32元,与上年对比增加12596.8元,增长0.84%,主要原因为本单位本年度在职人员增加,一般公用经费开支增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府资产总额9336943.16元,其中,流动资产5734948.80元,固定资产3340087.01元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产261907.35元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加366752.33元,其中流动资产增加553936.18元,固定资产减少179552.21元,无形资产减少7631.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产80项,账面原值385137.99元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。