（二）2023年度重点工作任务概述

（1）2023年，全镇实现生产总值16.8亿元，同比增长12.3%。第一产业7.21亿元，同比增长10.58%；第二产业5.05亿元，同比增长14.24%；第三产业4.54亿元，同比增长12.8%。农民人均纯收入21170元，同比增长10.2%。紧盯国家、省市区项目投资导向，全面践行“项目工作法”，以碗窑等4个“一道”村和邦别等4个“一带”村示范创建为重点，全面辐射带动全镇19个村争项目、干项目，全年累计包装镇级项目33个、总投资3亿元。全区单体最大光伏项目博尚中核300MW项目于12月底顺利并网发电，运营周期内直接拉动涉及的600余户村民土地租金增收近1亿元、壮大坝密河等5个村村集体经济近3000万元，年上缴税收近4000万元。深化“放管服”改革，打出服务组合拳。开展“企业大走访”活动，218名镇村干部走访665户企业和1377户个体户，力所能及纾困解忧。结合简政赋权和机构改革工作，进一步优化职能设置，推进一站式服务，着力解决企业“急难愁盼”问题，助推全镇营商环境优化升级，全年净增市场主体1140户。

（2）落实粮食安全责任。坚决扛牢粮食安全政治责任，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，完成耕地流出图斑核查整改547.72亩，整改效率全区排名前列。严格落实城乡建设用地“增减挂”制度，积极推进耕地“提质改造”项目，永和、碗窑、完海、户有4个村919亩“旱改水”完成入库。油料基地建设持续巩固，博尚菜籽油“国家地理标志产品”品牌得到国家认证，完成油菜收获面积2.8万亩，实现产值4920万元，同比增长11.95%。大豆玉米带状复合试验种植1400亩，每亩增加净收入350元。产业提质增效。坚持走“高标准、现代化、新品牌”农业发展之路，积极联合农业、林业、科技、烟草等部门开展各类技术培训100余场次，有效提升种养殖技术水平和产值。

（3）点面结合巩固攻坚成果。围绕“两不愁三保障”及饮水安全等指标，建立完善防返贫致贫常态化监测帮扶机制。全力培育振兴产业。持续推动茶陶产业高质量发展，全年接待游客360万人次，旅游收入8750万元。

（4）凝心聚力“美环境”，生态文明取得新成效。2023年，博尚镇被评定为省级绿美乡镇，博尚至那招公路被评为省级绿美公路，碗窑自然村被评定为省级绿美村庄，并于11月顺利通过国家卫生乡镇省级评估组的考核验收。持之以恒加强“河（湖）长制”“林长制”落实，严厉惩处毁坏森林资源、焚烧秸秆等破坏生态环境行为；扎实开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动；2023年开展种植类农产品检测样品600个，合格率99.5%。

（5）以人为本“惠民生”，社会事业开创新局面，坚持将民生工作摆在全镇工作突出位置，精准落实各项社会救助政策措施。完成城乡居民医保参保36958人，参保率达98.90%，全区排名第二。完成城乡居民养老保险缴费参保16891人，参保率96.44%，全区排名第三。年内发放低保金、特困补助、优抚、残疾等各类资金共计1000余万元，做到应保尽保。积极开展抗旱保供工作，扎实推进柳树河供水工程、永和片区供水保障项目。全力推进殡葬改革工作，稳步有序推进公益性公墓基础建设。全面推动义务教育优质均衡发展，完善控辍保学长效工作机制。大力提升学校基础设施建设水平，整治学校周边环境，大力开展校园普法、防溺水宣传活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政单位3个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府

2.其他事业单位：农业农村服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇建设规划服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、水利服务中心、财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区博尚镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员管理法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区博尚镇。

纳入博尚镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区博尚镇2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共81人，其中行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区博尚镇2023年度政府性基金预算财政拨款收入281.7万元，与上年相比增加157.38万元，增长126.59%。主要原因是：彩票公益金项目增加，资金投入增加；政府性基金预算财政拨款支出281.7万元，与上年相比增加157.38万元，增长126.59%。主要原因是：彩票公益金项目增加，资金投入增加。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.91万元，与上年相比减少0万元，下降0%；国有资本经营预算财政拨款支出0.91万元，与上年相比减少0万元，下降0%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出与上年相等。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区博尚镇2023年度收入合计5838.86万元。其中：财政拨款收入4667.04万元，占总收入的79.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入1171.82万元，占总收入的20.07%。与上年相比，收入合计增加964.57万元，增长19.79%。主要原因是基础设施增加，项目资金增加。其中：财政拨款收入增加704.67万元，增长17.78%；主要原因是彩票公益金项目增加，资金投入增加。其他收入增加259.90万元，增长28.50%。主要原因是基础设施增加，项目资金增加。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区博尚镇2023年度支出合计5615.92万元。其中：基本支出1860.29万元，占总支出的33.13%；项目支出3755.63万元，占总支出的66.87%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加744.17万元，增长15.28%。主要原因是基础设施增加，项目资金增加。其中：基本支出减少6.67万元，下降0.36%；项目支出增加750.84万元，增长24.99%；主要原因是基础设施增加，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区博尚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1860.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1679.39万元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.90万元，占基本支出的9.72％。平均工资福利支出为13.98万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区博尚镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3755.63万元。其中：基本建设类项目支出190.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 商品和服务支出425.87万元，包含办公费158.82万元，差旅费0.63万元，维修（护）费0.52万元，会议费4.31万元，培训费0.53万元，专用材料费4万元，劳务费111.35万元，委托业务费132.09万元，公务用车运行维护费8.62万元，其他商品和服务支出5万元。

2.对个人和家庭的补助支出264.03万元，包含生活补助148.04万元，救济费0.3万元，个人农业生产补贴22.75万元，其他对个人和家庭的补助92.94万元。

3.基础设施建设类项目支出190万元。

4.资本性支出2874.81万元，包含专用设备购置98.3万元，基础设施建设2646.87万元，土地补偿129.64万元。

5.对企业补助支出0.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚镇2023年度一般公共预算财政拨款支出4384.43万元,占本年支出合计的78.07%。与上年相比增加547.29万元，增长14.26%,主要原因是基础设施增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出505.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。本单位人大工资福利支出及保障人大代表相关工作正常运转的相关费用支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出98.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于高岭土精深加工及提质开发关键技术研究；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出54.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于本单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出；

8.社会保障和就业（类）支出289.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于社会保障服务中心工资福利支出，机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金支出，其他就业补助支出，死亡抚恤，养老服务及其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出81.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出611.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%。主要用于村镇建设规划服务中心工资福利支出，人员经费、日常公用经费支出及其他城乡公共基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出2500.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.04%。主要用于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利及农村道路等基础设施建设及扶贫项目资金支出；

13.交通运输（类）支出19.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于公路养护及公共交通运营补助；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出202.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于我单位职工住房公积金支出及农危改专项补助资金；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出21.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于自然灾害救灾专项资金支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.50万元，决算为19.40万元，完成年初预算的99.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为10.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.87%，完成年初预算的99.52%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为8.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.13%，完成年初预算的99.44%，具体是国内接待费支出决算8.94万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.50万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的99.49%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为10.45万元，完成年初预算的99.52%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为8.95万元，完成年初预算的99.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位积极贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及严格执行政府采购法等相关法律法规，从严执行公务接待标准、遵守公务接待纪律；同时严格执行年初采购计划报批，不超标准、超范围采购。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.3万元，增长1.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；因本年与上年均未发生出国（境）费支出和公务用车购置费支出，因此无增减变动情况。其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.05万元，下降0.48%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长4.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费较上年有所增加，导致三公经费支出有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于博尚镇因公派出车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到博尚镇指导及调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区博尚镇2023年机关运行经费支出60.38万元，比上年减少539.62万元，下降89.94%，上年度本单位数据填报错误，本年度更正填报。单位机关运行经费主要用于本单位日常运转的办公经费（含办公用品、水电费、邮电费、会议培训经费、工会经费等）。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区博尚镇资产总额2567.04万元，其中，流动资产2019.34万元，固定资产419.6万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程125万元，无形资产3.1万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1127.75万元，其中固定资产增加3.65万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置，无车辆处置，无报废报损资产处置，无实现资产处置收入、无出租房屋、也无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.58万元，其中：政府采购货物支出4.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.25万元。授予中小企业合同金额26.58万元，其中：授予小微企业合同金额26.58万元。

四、部门绩效自评情况

2023年博尚镇项目绩效自评金额3755.63万元，共71个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费2825.35万元，支出2825.35万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，博尚镇各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出自评表（详见附件14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附件15）

五、其他重要事项情况说明

2023年国有资本经营收入0.91万元，较上年减少0万元，减少0%。主要原因是国有企业退休人员不变，故社会化管理补助不变。国有资本经营预算拨款支出0.91万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

2023年政府性基金收入281.7万元，较上年增加157.38万元，增长126.59%。政府性基金拨款支出281.7万元，较上年增加157.38万元，增长126.59%。主要用于征地及附着物补偿，彩票公益金项目建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。