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临沧市临翔区博尚镇人民政府2023年

部门预算公开说明

临沧市临翔区博尚镇人民政府2023年

预算公开目录

第一部分 博尚镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 博尚镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区博尚镇人民政府2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。

2.讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题，执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展区域经济、建立健全市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民的服务体系建设，助推乡村振兴工作。

3.依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法权益。

4.开展社会主义民主与法治教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.加强基层组织建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强党风廉政建设，负责干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻博尚镇的干部。

6.行使本级的权力和责任事项，落实上级赋权的责任事项。

7.承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

博尚镇共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.稳抓巩固拓展脱贫攻坚成果。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接主旋律，紧紧围绕两不愁三保障的脱贫总体目标，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，脱贫攻坚工作取得决定性成就，教育、医疗、住房、饮水等各方面均得到保障。

2.聚焦发展第一要务。围绕经济社会发展各项目标，统筹疫情防控和经济社会发展，全力落实“三个定位”、打好三大攻坚战，推进一二三产业融合发展，实现全镇经济指标稳步增长。

3.农业产业不断壮大。持续巩固烤烟、油菜、茶叶为主的高原特色农业，大力推进肉牛养殖产业，发展生态水产养殖，打好“绿色食品牌”，临沧佳源食品有限责任公司建成临翔区首个“绿色食品牌”市级产业基地。

4.电子商务取得突破。建成镇级电子商务公共服务站和19个村级服务点，加大“网红”培养，培育“直播带货”，进一步完善农村现代市场体系，有力推动电子商务“线上线下”融合发展。“博尚菜籽油”、“四通酱菜”、“秧陶烤茶”等一批农特产品通过快递销往全国。

5.文化旅游吸引力显著提升。围绕“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的目标，按照“多点突破、连点成线、由线到面”的发展思路，全力打造高品质、高标准乡村旅游。

6.确保重大项目建设快速高效推进。全力服务好临沧机场改扩建、机场高速、临双高速、临清高速、临沧职业学院等重大项目建设。服务保障勐托物流园区、空港物流园区及临清铁路工程前期工作。

7.全力改善群众生产生活基础条件。乡、村卫生机构全面达标，移动通信4G网络和光纤宽带实现建制村、学校、卫生室全覆盖，5G新基建逐步推进。加快推进工业化，积极推进秸秆综合利用、林下中药材种植加工、高岭土精加工等项目落地博尚。

8.全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，稳步推进垃圾、厕所、污水“三大革命”，抓好中央、省、市生态环保巡视整改，腾龙组在全市率先启动“门前三包”制度，认真落实“五长”工作机制，持续开展“周五全域洁净日”、“周六环境卫生评比”活动，扎实推进农村人居环境提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入33,939,781.41元，其中：一般公共预算19,336,545.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入14,603,236.00元。

与上年29,115,795.00元对比增加4,823,986.41元，增长16.57%，主要原因为上年结转结余收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入33,939,781.41元，其中:本年收入19,336,545.41元，上年结转收入14,603,236.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,336,545.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年29,115,795.00元对比增加4,823,986.41元，16.57%，主要原因为上年结转结余收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出33,939,781.41元。财政拨款安排支出33,939,781.41元，其中：基本支出19,155,565.41元，与上年18,112,195.00元对比增加1,043,370.41元，增长5.76%，主要是2023年在职人员保险基数较上年预算同期增加，人员工资预算增加；项目支出14,784,216.00元，与上年11,003,600.00元对比增加3,780,616.00元，增长34.36%，主要是上年未支付指标结转，导致项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—行政运行（项）”支出150,592.28元。主要用于人大在职人员工资福利支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大会议（项）”支出80,000.00元。主要用于人大会议支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大代表履职能力提升（项）”支出30,000.00元。主要用于人大代表履职支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—代表工作（项）”支出73,000.00元。主要用于人大代表工作支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出3,550,209.04元。主要用于政府在职人员工资福利支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出34,500.00元。主要用于纪委办公经费支出；

7.2013101“一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出972,172.40元。主要用于党委在职人员工资福利支出；

8.2019999“一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）”支出10,000.00元。主要用于村级会计委托中心服务工作支出；

9.2040299“公共安全支出（类）—公安（款）—其他公安支出（项）”支出9,120.00元。主要用于农村交通安全监督员工资支出；

10.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）—文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出324,589.44元。主要用于文化广播服务中心在职人员工资福利支出；

11.2080101“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）”支出1,096,390.64元。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利支出；

12.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1,100,505.98元。主要用于在职人员养老保险缴费支出；

13.2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出17,605.03元。主要用于在职人员职业年金缴费支出；

14.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出69,607.92元。主要用于遗属生活补助支出；

15.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出43,251.30元。主要用于在职人员失业保险支出27,251.30元，村级社会救助协理员补助资金16,000.00元；

16.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出190,837.44元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

17.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出221,852.30元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

18.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出269,360.41元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

19.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）”支出43,324.33元。主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出29,568.00元；在职人员工伤保险缴纳支出13,756.33元；

20.2120101“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）”支出603,780.72元。主要用于村镇规划建设服务中心在职人员工资福利支出；

21.2120199“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务（项）”支出6,543,058.32元。主要用于村组人员补助及村、小组工作经费支出；

22.2130104“农林水支出（类）—农业农村（款）—事业运行（项）”支出2,027,608.69元。主要用于农业农村综合服务中心在职人员工资福利支出；

23.2130126“农林水支出（类）—农业农村（款）—农村社会事业（项）”支出226,400.00元。主要用于农村厕所革命项目专项资金支出；

24.2130204“农林水支出（类）—林业和草原（款）—事业机构（项）”支出727,257.84元。主要用于林业和草原服务中心在职人员工资福利支出；

25.2130304“农林水支出（类）—水利（款）—水利行业业务管理（项）”支出347,661.84元。主要用于水利站在职人员工资福利支出；

26.2130504“农林水支出（类）—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）—农村基础设施建设（项）”支出6,150,000.00元。主要用于博尚镇勐准村道路硬化项目专项资金支出1,800,000.00元，博尚镇产业沟渠建设项目专项资金支出750,000.00元，博尚镇那戈村2022年第一批中央基建投资预算以工代赈示范工程专项资金支出3,500,000.00元；

27.2130505“农林水支出（类）—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）—生产发展（项）”支出5,000,000.00元。主要用于博尚镇民族团结进步示范镇建设项目专项资金支出4,000,000.00元，博尚镇土陶加工厂建设项目专项资金支出1,000,000.00元；

28.2130599“农林水支出（类）—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）”支出1,144,840.00元。主要用于博尚镇户有村水产养殖示范基地建设项目专项资金支出144,840.00元，博尚镇示范乡镇建设项目专项资金支出100,000.00元；

29.2210105“住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）—农村危房改造（项）”支出929,380.00元。主要用于民族地区农房功能提升(农村危房改造接续支持)试点项目资金支出；

30.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出825,379.49元。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

31.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）—自然灾害防治（款）—地质灾害防治（项）”支出2,900.00元。主要用于地质灾害防治；

32.2296002“其他支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出124,596.00元。主要用于博尚镇碗窑村居家养老服务中心建设支出；

33.2296099“其他支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出1,000,000.00元。主要用于博尚镇博尚村老街组文化活动场所项目专项资金支出500,000.00元，博尚镇永泉村上永泉自然村综合性活动场所建设项目专项资金支出500,000.00元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11,656,217.92元（基本支出11,656,217.92元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2,917,082.40元，主要用于在职人员工资支出；30102津贴补贴2,390,652.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金671,639.00元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资2,645,628.00元，主要用于事业在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,100,505.98元，主要用于机关在职人员养老保险缴费支出；30109机关事业单位职业年金缴费支出17,605.03元，主要用于在职人员职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费412,689.74元，主要用于在职人员基本医疗缴费支出；30111公务员医疗补助缴费269,360.41元，主要用于在职公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费70,575.63元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险及医疗支出；30113住房公积金825,379.49元，主要用于在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出335,100.24元，主要用于编制外长期聘用人员（政府购买岗）工资、保险及公积金支出。

2.302商品和服务支出2,033,681.25元（基本支出1,840,681.25元，项目支出193,000.00元），主要用于机关运行办公支出。其中：30201办公费1,247,500.00元，主要用于各站所、村组工作经费支出；30206电费50,000.00元，主要用于办公电费支出；30207邮电费30,000.00元，主要用于报纸杂志征订及网络使用费用支出；30215会议费80,000.00元，主要用于人大会议支出；30217公务接待费90,000.00元，主要用于公务接待费支出；30226劳务费12,020.00元，主要用于编外人员工资补助支出；30228工会经费124,561.25元，主要用于各站所工会经费支出；30231公务用车运行维护费105,000.00元，主要用于博尚镇实有公车运行维护费支出；30239其他交通费用294,600.00元，主要用于公务员交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助6,830,446.24元（基本支出5,658,666.24元，项目支出1,171,780.00元）。其中30305生活补助支出5,674,666.24元，主要用于村组人员保险、公积金与生活补助及遗属生活补助支出；30310个人农业生产补贴226,400.00元，主要用于农村厕所革命建设项目支出；30399其他对个人和家庭的补助929,380.00元，主要用于农房功能提升(农村危房改造接续支持)试点博尚镇碗窑村委会碗窑组建设项目支出604,500.00元，农房功能提升(农村危房改造接续支持)试点博尚镇勐准村委会勐准自然村建设项目支出324,880.00元。

4.309资本性支出（基本建设）3,644,840.00元（基本支出0元，项目支出3,644,840.00元）。其中：30905基础设施建设3,644,840.00元，主要用于博尚镇户有村水产养殖示范基地建设项目专项资金支出144,840.00元，博尚镇那戈村2022年第一批中央基建投资预算以工代赈示范工程专项资金支出3,500,000.00元。

5.310资本性支出9,774,596.00元（基本支出0元，项目支出9,774,596.00元）。其中：31005基础设施建设9,774,596.00元，主要用于博尚镇民族团结进步示范镇建设项目专项资金支出4,000,000.00元，博尚镇示范乡镇建设项目专项资金支出1,000,000.00元，博尚镇永泉村上永泉自然村综合性活动场所建设项目专项资金支出500,000.00元，博尚镇博尚村老街组文化活动场所项目专项资金支出500,000.00元，博尚镇碗窑村居家养老服务中心建设项目支出124,596.00元，博尚镇勐准村道路硬化项目专项资金支出1,800,000.00元，博尚镇土陶加工厂建设项目专项资金支出1,000,000.00元，博尚镇产业沟渠建设项目专项资金支出850,000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区博尚镇人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区博尚镇人民政府无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区博尚镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

博尚镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195,000.00元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

博尚镇人民政府2023年无因公出国（境）费预算，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

博尚镇人民政府2023年公务接待费预算为90,000.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为260次，共计接待2660人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

博尚镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为105,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费105,000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

 临翔区博尚镇那戈村2022年以工代赈示范工程（第一批）

（二）立项依据

根据《临沧市财政局关于下达2022年以工代赈示范工程第一批中央基建投资预算的通知》（临财建发【2022】64号）下达博尚镇5,000,000.00元资金用于博尚镇那戈村2022年以工代赈示范工程建设，该项目的实施将改善当地水利设施，减少地面径流对土壤表层的冲刷，能有效地防止水、土、肥的流失，起到保水、保肥、保土作用，构建生态、安全的建设环境，为当地发展生态农业、现代农业起到了示范带动作用。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区博尚镇人民政府

（四）项目实施内容

临翔区博尚镇那戈村 2022 年以工代赈示范工程主要建设内容为：1.中低产田改造 400 亩（修复三元田至火头田三面光沟渠2.2公里）；2.三面光沟渠建设 3 公里；3.建设产业道路，砂石路 4 条，道路全长 10000m。

（五）资金安排情况

项目总投资：本工程投资为 500 万元，全部为以工代赈示范工程2022年第一批中央预算内投资。

（六）项目建设年限

2022年5月30日—2023年4月30日。

（七）项目实施成效

通过项目实施，一是中低产田改造400亩（修复三元田至火头田三面光沟渠2.2公里），预计增产增收粮食20吨，带动当地农村群众务工人数20人、预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工8人。通过实施中低产田改造，便于机械化耕作、发挥机械效率、提高机耕质量。二是三面光沟渠建设3公里，预计带动当地农村群众务工人数15人、预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工5人。通过实施灌溉沟渠建设，使农田灌水方便、均匀，减少灌水延续时间，是保证灌水质量、提高灌水效率、节约灌溉用水的一项重要措施，改善灌溉面积150亩。三是建设产业道路，砂石路4条，道路全长10000m，预计带动当地农村群众务工人数45人、预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工17人。通过实施建设产业道路，砂石路4条，道路全长10000m，改善2200人的交通状况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

博尚镇人民政府2023年机关运行经费安排1,840,681.25元，与上年2,715,648.11元对比减少874,966.86元，下降32.22%，主要原因为年末人员减少，根据人数测算的保障机关单位运行开支的各项费用（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车 运行维护费以及其他费用），较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，博尚镇人民政府资产总额9874469.53元，其中，流动资产5161602.16元，固定资产4680225.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产32641.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7314675.55元，其中固定资产增加59756.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值6830094.07元；处置车辆0辆，账面原值908972.50元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200455800111