监督索引号53090200455600000

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设，落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展，联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体，指导和服务社区创新创业，优化投资环境促进项目发展，指导“三资”管理等经济发展服务工作，依托“互联网+政务服务”，培育社区服务新业态新模式，发展社区电子商务，促进社区共享经济发展。

3.组织公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区综合服务功能，促进社区生活性服务业提档升级。

4.实施综合管理，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，受委托对辖区内物业管理进行监督管理，对住宅小区开展综合治理，组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

6.领导基层自治，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7.维护安全稳定，负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群体性事件发生等。

8.监督专业管理，统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等，并组织开展群众监督和社会监督，根据各地实际，加快转变街道经济发展职能，逐步取消街道招商引资职能及相应考核，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来，进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：5个行政机构，3个事业机构，分别是：

1.行政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

2.事业机构：党群服务中心、产业发展和技术服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在区委、区政府的领导下，忙畔街道始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源佤族自治县边境村老支书们的回信精神，坚定不移贯彻党中央决策部署和省、市、区工作要求，深入践行一线工作法、项目工作法、典型引路法，把作风革命、效能革命贯穿于街道经济社会发展的全过程，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，抓重点、攻难点，各项工作取得了明显成效。主要工作内容如下：

1.思想建设方面：忙畔街道始终坚持以学习推动思想深化，深入学习领会党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，持续高质量推进主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，制定工作计划，切实打牢主题教育的思想基础、理论基础；认真组织开展“万名党员进党校”培训班，指导各村（社区）制定党纪学习教育学习计划，依托“三会一课”、主题党日等党内政治生活，开展党纪学习教育。

2.基层党建方面：忙畔街道充分发挥党的核心领导作用，从生活照料、医疗保障、文化娱乐、教育辅导、心理健康等多个方面入手，为“一老一小”提供了全方位、多层次的服务，党建引领构建“政府、社会、家庭、邻里”工作机制，多方合力关爱服务“一老一小”的生动实践案例得到市级的充分肯定；充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，构建网格化治理格局，最大限度统筹各部门各单位力量，形成基层社会治理“一盘棋”的新格局。青华社区忙岗“六微”同创基层治理模式、玉龙社区“五社联动+智慧服务”模式、文伟大寨“四治”模式等先后得到国家省市区的肯定和推广学习，基层治理效能水平不断提升。2024年忙岗“六微”同创文明生活新风尚入选第五批全国乡村治理典型案例、2024年玉龙社区获云南省省级创业社区，玉龙社区新时代文明实践站被命名为全市首个“全国文明实践巾帼志愿阳光站”；积极推进“数字网格”工作，打造“1+5+N”组团式网格服务队伍。

3.巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴方面：抓实抓细监测预警、排查走访、精准帮扶、动态清零各项措施，多措并举做好防返贫动态监测和帮扶工作；对于有劳动能力的群众，帮助发展甘蔗、青花椒、中药材种植、肉牛养殖等产业发展，确保了脱贫户和监测对象的稳定发展，牢牢守住不发生规模性返贫底线；进一步强化驻村工作纪律管理，建立健全对驻村帮扶干部的教育培训。

4.经济发展方面：认真抓好产业发展工作，退桉还蔗工作，茶叶、玉米、核桃、坚果等传统产业发展持续稳固，探索种植青花椒、黄柏等产业，进一步优化了产业发展布局；抓好经济运行工作，完成固定资产投资、落地实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，增加群众收入；根据区委、区政府及行业主管部门要求，对历年建成的经营性资产运行管理情况进行排查梳理，盘活了蚕桑厂、羊半山厂房、岔河村茶叶初制所等一批闲置资产。

5.城市面貌建设提升方面：扎实抓好辖区重点项目的征地拆迁工作，积极帮助困难群众协调争取补偿资金，申请优先兑付征地补偿资金并化解历年债务；对2022年起实施棚户区建设项目进行深入研究分析；组建工作专班，集中整治旗山小区私搭乱建业主，联合区综合执法局拆除星光夜市大舞台、半永久集装箱、“冰雪世界”等违法占地，全面提升城乡人居环境品质；深入推动区委、区政府“九个专项行动”工作，对河（湖）漂浮物、建筑垃圾以及圈厕等进行清理和改造，持续推进农村“厕所革命”工作，全力推动岔河、明子、文伟、丙简4个村（社区）“九个专项行动”乡村建设示范点建设工作，成立耕地保护工作领导小组，对流出耕地进行整改。

6.平安忙畔创建方面：开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，以排查化解积怨深、双方情绪激烈的具有“民转刑”倾向的家庭、婚恋、土地、邻里、劳资、债务等纠纷为重点；严格落实《忙畔街道命案防控三年攻坚行动方案》，将各类矛盾纠纷是否存在命案防控风险纳入重点排查范围，通过分析研判分流交办处置，适时提供心理疏导、法律援助等服务，有效防止各类“民转刑” “刑转命”及聚集上访和群体性案（事）件的发生，努力做到化解稳控到位，辖区内连续5年未发生命案；积极探索创新社会治安群防群治，对社区内主要干道、居民小区等重点区域和聚集场所进行义务巡逻，有效提升城区重点场所社会治安管理水平。

7.民生福祉方面：打造临沧忙畔零工市场，建成综合服务平台，举办各类主题招聘活动帮助就业；持续发展壮大村集体经济，通过盘活闲置资产、发展特色产业、推进土地流转等方式增加集体收入；强化对弱势群体的关心关爱和救助帮扶力度，发放各类困难补助；持续抓好公益性公墓建设工作；始终坚持教育优先发展战略，不断加大教育投入，优化教育资源配置，加强教师队伍建设，全面提高教育教学质量；支持和保证人大依法行使权力，增强和促进政协履职能力；盘活闲置土地及农旅融合产业园资源，带动周边群众就近就业，增加收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个，财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个，截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制56人，在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36143012.96元，其中：一般公共预算24599087.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益23305元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000000元，上年结转结余收入1520620元。

与上年对比增加了26560.28元，增长0.07%，主要原因是在职实有人数增加，工资福利及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26143012.96元，其中：本年收入24622392.96元，上年结转收入1520620元，本年收入中，一般公共预算财政拨款24599087.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款23305元，与上年对比增加了26560.28元，增长0.07%，主要原因是在职实有人数增加，工资福利及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36143012.96元，财政拨款安排支出 26143012.96元，其中：基本支出23991747.96元，与上年对比增加645793.91元，增长2.77%，主要原因是在职实有人数增加，工资福利及公用经费增加；项目支出12151265元，与上年对比减少560173.63元，下降4.41%，主要原因是本年度森林资源培育资金减少、福利彩票公益金经费减少，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出－人大事务－行政运行”支出158890.56元，主要用于人大人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

2.2010107“一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升”支出30000元，主要用于人大代表履职能力提升支出；

3.2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出3458093.08元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

4.2010399“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出10000000元，主要用于自有资金账户专项资金支出；

5.2010650“一般公共服务支出－财政事务－事业运行”支出403396.62元，主要用于财政所人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

6.2011101“一般公共服务支出－纪检监察事务－事业运行”支出402617.46元，主要用于纪委公用经费支出；

7.2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出703032.60元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、福利发放支出；

8.2013299“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”支出162340元，主要用于“两新”党组织工作经费支出、困难党员关爱资金支出；

9.2013899“一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务”支出3000元，主要用于社区食品安全信息员补助支出；

10.2019999“一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出”支出10000元，主要用于村级会计委托代理服务中心专项工作经费支出；

11.2030607“国防支出－国防动员－民兵”支出5000元，主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

12.2040299“公共安全支出－公安－其他公安支出”支出9600元，主要用于社区农村交通安全监督员补助支出；

13.2070101“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行”支出365050.20元，主要用于文化站人员工资、津贴补贴、福利发放；

14.2070199“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出”支出48500元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出；

15.2070801“文化旅游体育与传媒支出－广播电视－行政运行”支出146491.26元，主要用于广播站人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

16.2079999“文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出”支出50000元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助支出；

17.2080101“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行”支出1001570.82元，主要用于社会保障服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

18.2080199“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出191520元，主要用于社区养老保险协办员补助支出；

19.2080299“社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出”支出33600元，主要用于社会救助协理员补助资金支出；

20.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出300517.20元，主要用于发放行政事业单位公务员退休费；

21.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出326183.40元，主要用于发放行政事业单位失业人员退休费；

22.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1458979.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

23.2080799“社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出”支出29200元，主要用于贷免扶补创业服务经费、基层治理专干生活补助资金支出；

24.2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出38104.56元，主要用于遗属补助支出；

25.2081004“社会保障和就业支出－社会福利－殡葬”支出100000元，主要用于忙畔街道辖区内公益性公墓建设项目专款资金支出；

26.2081006“社会保障和就业支出－社会福利－养老服务”支出160000元，主要用于养老服务体系建设补助资金专款支出；

27.2081199“社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出”支出9000元，主要用于社区残疾人联络员补助支出；

28.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出48824.14元，主要用于行政事业人员失业社会保险缴费及社区干部教育培训经费支出；

29.2100408“卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务”支出21600元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金支出；

30.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出256703.34元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

31.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出390718.68元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

32.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出345941.18元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

33.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出46281.24元，主要用于退休人员及在职人员大病保险及工伤保险缴费支出；

34.2110402“节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护”支出50000元，主要用于农村环境卫生整治专款资金支出；

35.2120101“城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行”支出1526632.20元，主要用于村镇规划建设服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

36.2120199“城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”支出7228713.20元，主要用于村（社区）工作经费，村（社区）干部、社区缩面提标人员生活补助、村（社区）工作人员各类保险基金及社区服务群众专项经费等支出；

37.2129999“城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出”支出200000元，主要用于城乡绿化美化标杆典型专款资金和公务用车购置经费支出；

38.2130104“农林水支出－农业农村－事业运行”支出2872475.70元，主要用于农业农村服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

39.2130204“农林水支出－林业和草原－事业机构”支出720607.56元，主要用于林业和草原服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

40.2130205“农林水支出－林业和草原－森林资源培育”支出50000元，主要用于森林抚育专款资金支出；

41.2130299“农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出”支出17660元，主要用于林草湿综合监测补助资金支出。

42.2130304“农林水支出－水利－水利行业业务管理”支出492069.36元，主要用于水务服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

43.2130314“农林水支出－水利－防汛”支出20000元，主要用于忙畔街道辖区内中央水利防汛救灾专项资金支出；

44.2130804“农林水支出－普惠金融发展支出－创业担保贷款贴息及奖补”支出15000元，主要用于忙畔街道创业担保贷款贴息及奖补资金支出；

45.2149901“交通运输支出－其他交通运输支出－公共交通运营补助”支出15000元，主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金专项支出；

46.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出1094234.4元，主要用于行政事业在职人员住房公积金缴费支出；

47.2230105“国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出”支出23305元，主要用于退休人员社会化管理补助资金支出；

48.2240703“灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助”支出20000元，主要用于忙畔街道防汛应急救灾专项资金支出；

49.2240799“灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－其他自然灾害救灾及恢复重建支出”支出22560元，主要用于中央自然灾害救灾资金支出；

50.2296002“其他支出－彩票公益金安排的支出－用于社会福利的彩票公益金支出”支出560000元，主要用于忙畔街道忙畔社区中等组日间照料中心专项资金支出；

51.2296099“其他支出－彩票公益金安排的支出－用于其他社会福利的彩票公益金支出”支出500000元，主要用于临翔区忙畔街道忙畔社区汪家寨自然村人居环境提升改造项目专项资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出14784257.18元（基本支出14784257.18元，项目支出0元）。其中，30101基本工资4147212元，主要用于行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2626668元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金696347元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资3607488元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1458979.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费647422.02元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费345941.18元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费87605.38元，主要用于行政事业人员工伤、失业、生育等社会保险缴费支出；30113住房公积金1094234.40元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出72360元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出13969012.42元（基本支出2203852.42元，项目支出11765160元）。其中：30201办公费11669700元，主要用于本部门一般公用经费、村（社区）及网格工作经费、社区服务群众专项经费、村级会计委托代理服务中心、单位自有资金和人大主席团（工委）履职经费等费用支出；30202印刷费4000元，主要用于办公印刷费缴费等支出；30205水费2500元，主要用于办公水费缴费支出；30206电费25000元，主要用于办公电费缴费等支出；30207邮电费10000元，主要用于办公网络、电信费缴费等支出；30211差旅费30000元，主要用于职工差旅费等支出；30215会议费15000元，主要用于各类会议费用和林草综合监测补助资金支出；30216培训费20160元，主要用于各类培训费用、林草综合监测补助资金和社区干部教育培训经费支出；30217公务接待费20000元，主要用于公务接待方面支出；30226劳务费51600元，主要用于编外人员补助和基本公共卫生服务项目补助资金支出；30227委托业务费1422560元，主要用于城乡绿美建设、养老服务体系建设等项目实施产生的委托业务费用支出；30228工会经费82944.24元，主要用于行政事业人员工会经费缴费支出；30229福利费220848.18元，主要用于行政事业单位各项福利费用和困难党员关爱资金支出；30231公务用车运行维护费80000元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等费用支出；30239其他交通费用292200元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出7056438.36元（基本支出7003638.36元，项目支出52800元）。其中：30302退休费626700.60元，主要用于发放退休人员补助支出；30305生活补助6429737.76元，主要用于村（社区）干部及编外人员工资及保险、基层治理专干生活补助资金、社会救助协理员补助资金等费用支出。

4.309资本性支出（基本建设）60000元（基本支出0元，项目支出60000元）。其中：30905基础设施建设60000元，主要用于2024年第三批省级福利彩票公益金经费支出。

5.310资本性支出250000元（基本支出0元，项目支出250000元）。其中：31005基础设施建设100000元，主要用于忙畔街道农村公益性公墓建设项目专款资金支出；31013公务用车购置150000元，主要用于忙畔街道公务用车购买费用支出。

6.312对企业补助23305元（基本支出0元，项目支出23305元）。其中：31204费用补贴23305元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算70000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年合计250000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算250000 元，较上年增加115000元，增长85.19%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年公务接待费预算为20000元，较上年减少10000元，下降33.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次，减少原因为严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为230000元，较上年增加125000元，增长119.05%，其中：公务用车购置费150000元，较上年增加150000元，增长100%；公务用车运行维护费80000元，较上年减少25000元，下降23.81%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：增长原因为本年度较2024年减少公务用车保有量1辆，故增加公务用车购置费150000元，公务用车运行维护费减少25000元。

（二）上级资金

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村公益性公墓建设项目专款资金100000元。

立项依据：临翔办发〔2020〕24号 《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区进一步加快和规范殡葬改革实施方案的通知》。

项目实施单位：忙畔街道办事处。

实施内容：根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区进一步加快和规范殡葬改革实施方案的通知》（临翔办发〔2020〕24号）文件要求，为促进社会风气和殡葬改革工作健康发展，制止乱埋乱葬，优化环境，革除丧葬陋俗，提倡文明、节俭办丧事等。深入推进殡葬改革，不断完善全区殡葬管理，加大殡葬基础设施建设力度，依法治理散埋乱葬现象，逐步实现“三个转变”，即：无序安葬向有序安葬转变、散埋乱葬向集中安葬转变、传统安葬向生态安葬转变。确保全区殡葬服务能力水平持续提升，文明殡葬观念逐步树立，殡葬改革取得成效。加快乡级农村公益性公墓建设。按照规划面积不低于30亩的要求，配套相应的祭扫场地、业务用房、围墙、停车场、大门、厕所、水电等基础设施，在年内完成并投入使用。分步实施村级农村公益性公墓建设。通过召开村民代表大会，在广泛征求民意的基础上，由街道按照统筹安排，根据各村实际情况，以满足殡葬需求，采取多村合建、单村独建等多种形式，在荒山、荒坡、非耕地或不宜耕种的瘠地上规划建设村级农村公益性公墓，建设内容为场地平整推台、支砌石方、陵园绿化、业务服务用房等，同时配套建设祭扫场地、围墙、停车场、大门、厕所等附属工程。新建公墓尽量压缩占地面积，原则上不得破坏原有林地，保留大乔木，建成“林在山中、园在林中、墓在园中”的生态园林式公墓。

项目实施成效：（1）加强公墓建设，解决散埋乱葬的问题。（2）加强大墓、豪华墓、活人墓的整治，解决无序安葬的问题。（3）加强石材加工（碑石）、棺木加工、殡葬用品生产销售等整治，解决市场乱象的问题。（4）率100%，骨灰入公墓集中安葬率达100%。（5）鼓励树葬、花葬、草坪葬、壁葬等节地生态葬，节地生态安葬比例达 42%。

2.困难党员关爱资金158640元。

立项依据：《中共临沧市临翔区委组织部关于做好2024年度基层党建工作有关经费预算的通知》。

项目实施单位：忙畔街道办事处。

项目实施内容：为做好困难党员关爱资金的发放工作，按照辖区内“60岁—69岁农村（社区）困难党员”、“70岁以上农村老党员”每人每月补助50元，的标准予以补助，街道按照往年发放的80%做好预算，资金到位后由街道进行统筹安排，按时发放至补助人员手中。

项目实施成效：按时发放困难党员关爱资金，有效保障党员生活水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级；

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级；

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分，人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出，公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出；

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划，项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向；

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金；

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为；

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算，主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用；

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算；

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位；

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区忙畔街道办事处2025年机关运行经费安排2203852.42元，与上年对比增加64356.18元，增长3.01%，主要原因为人员变动，为保障机关单位运行开支的各项费用，经费测算较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区忙畔街道办事处资产总额126997879.83元，其中，流动资产125944996.31元，固定资产2765684.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13283.05元，其他资产0元，与上年相比，本年资产总额增加43529353.39元，其中流动资产增加43690236.38元，固定资产减少165638.27元，无形资产与上年一致，处置房屋建筑物0平方米，账面原值1070839.32元；处置车辆1辆，账面原值200000元；报废报损资产1项，账面原值200000元，实现资产处置收入1800元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报的2024年12月的资产月报数。

监督索引号53090200455600111