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临沧市临翔区忙畔街道2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体，指导和服务社区创新创业，优化投资环境促进项目发展，指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”，培育社区服务新业态新模式，发展社区电子商务，促进社区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区综合服务功能，促进社区生活性服务业提档升级。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对辖区内物业管理进行监督管理，对住宅小区开展综合治理。组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

6.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群体性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等，并组织开展群众监督和社会监督。根据各地实际，加快转变街道经济发展职能，逐步取消街道招商引资职能及相应考核，将街道服务经济发展重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持常态化开展理论学习。始终把政治理论学习作为工作主线，通过多种形式，深入学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。

2.加强党的政治理论武装建设。严格落实“第一议题”制度，坚持“三个恒定”学习制度，为40多家单位提供实地培训。将习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神纳入“万名党员进党校”培训中，实现党员进街道党校培训全覆盖。

3.强化制度建设，拧紧源头治理“总开关”。始终以作风建设为抓手，全面落实各项规定，不断加强和健全廉政风险防控机制，强化重点领域防腐制度建设，切实防控公款私存廉政风险。健全完善征地拆迁领域相关制度，打造基层小微权力“监督一点通”平台，梳理站所和村（社区）职能职责，列出事项办理清单，定期公示相关内容。

4.强化组织纪律，握紧正确航向“方向盘”。加固中央八项规定堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风。坚定不移推进作风革命、效能革命，统筹转变文风会风，大兴调研之风，干部作风进一步向好向实转变。常态化开展廉政教育，强化廉政导向、营造廉政氛围。

5.坚持党建引领，组织保障坚强有力。牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，及时召开专题会议研究年度党建工作重点和任务清单，把基层党建工作贯穿于经济社会发展全过程。

6.坚持固本强基，组织引领效能提升。切实抓好2023年村级集体经济发展工作，深挖各村（社区）发展潜能，积极探索发展壮大村级集体经济有效途径，集体经济实力不断增强。

7.抓实常态化摸底排查守牢防返贫底线。按照“发现一户、监测一户、帮扶一户、动态清零”的要求，对标“两不愁三保障”，坚持常态化、网格化监测管理，确保重点对象“应纳尽纳、应帮尽帮”，监测对象底数清楚。

8.抓细精准化帮扶促脱贫群众稳步增收。“政府救助平台”的知晓率、普及率、使用率不断提高。根据致贫原因制定“一户一方案”，细化落实帮扶措施，做到有针对性地帮扶，及时消除返贫致贫风险，实现动态清零。抓好抓实“一平台三机制”落地见效，注重扶志与扶智相结合，一手抓宣传培训，一手抓转移就业。

9.抓经济运行，社会发展稳中有进。街道经济社会平稳健康发展，全年预计实现农村经济总收入达72854万元，较去年同期6.7亿元增加6120万元，增幅7.4%。

10.抓“绿美”建设，美丽家园共建共享。街道党工委、办事处紧跟省委、市委、区委关于开展绿化美化三年行动部署要求，充分发挥重点项目的支撑带动作用，并进行宣传报道

11.抓“两网”融合，基层治理效能凸显。持续推动基层组织体系网和网格化社会治理体系网“两网”融合工作，按照第五级网格“1名网格长+N名网格员”的要求进行人员配备。基层治理体系进一步完善、治理力量得到充实、治理水平大幅提升。

12.抓征地拆迁，助推重大项目有序推进。2023年，辖区内各重点项目征地拆迁工作稳步推进，有效服务和保障市区重点工程项目建设。一是抓好重点项目征地拆迁工作。二是做好历史遗留问题调处化解工作。

13.抓耕地保护，坚决守牢耕地红线。成立由党政主要领导双牵头、各村（社区）挂钩领导督导负责、相关站所各司其职的耕地保护工作领导小组，对标对表抓好整改落实，形成了齐抓共管的良好局面。

14.抓创卫工作，全面开展问题整治。始终把常态化和重点突破作为创卫工作的整体思路，整合工作力量，结合工程治理，全面进行环境卫生整治。忙畔街道顺利通过省级现场评审，达到向全国爱卫办推荐要求。

15.扎实推进安全生产和防灾减灾工作。全面扛实安全生产责任，扎实推进安全生产专项整治三年行动工作，立足“防大患、抢大险、救大灾”应急方针，全面提高群众防灾、减灾、避灾、救灾意识。

16.稳步推进粮食种植工作。深入贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”，全力以赴抓好粮食生产工作。

17.有效推进“两违”治理工作。持续深入对辖区违法用地、违章建筑展开整治清理，加大巡查和查处力度，对发现的“两违”建筑坚决予以拆除，及时有效制止违法违章现象发生。

18.常态化推进生态环境保护工作。深入践行“绿水青山就是金山银山”绿色科学发展理念，坚决打好打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战，各项生态环保整改工作稳步有序推进。

19.做好信访维稳，维护社会平安稳定。把信访工作视为联系群众的一条纽带，及时查处信访举报线索，畅通信访举报渠道，妥善处理信访举报案件，第一时间办结完成。

20.民政事业蓬勃发展。强化对农村留守、生活困难的妇女儿童、老年人、残疾人、低收入群体等弱势群体的关心关爱和救助帮扶力度，保障困难群众基本生活。

21.文化教育事业均衡发展。一是文化事业有序推进。2023年开展各类志愿服务活动、文艺表演活动，为群众办好事实事181余件。二是教育事业高质量发展。抓好控辍保学工作，认真落实“两免一补”“营养改善计划”等惠民政策，大力发展学前普惠教育，所有中小学校都已接受“新一轮义务教育学校督导评估”并认定为区级现代教育合格学校。

22.卫生健康事业快速发展。成立突发公共卫生事件应急处置及传染病防控工作领导小组，严格按照要求，正确使用门诊日志，认真做好传染病登记、报告、网络直报等工作，

23.重视意识形态，强化舆论引导。加强“鼓响忙畔”微信公众号、视频号、抖音号宣传推广力度，通过平台做好舆论引导和政策宣传，营造文化氛围、打造文化阵地。

24.发挥榜样力量，营造良好氛围。充分挖掘榜样故事，树立身边典型，切实做好省、市、区各级各类奖项荣誉申报工作，机关荣获“和谐劳动关系街道”称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办事处、党工委、人大、文化站、广播站、社会保障服务中心、城镇建设规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。所属单位0个。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区忙畔街道2023年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区忙畔街道。

纳入临沧市临翔区忙畔街道2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区忙畔街道2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有共85人，其中：行政人员35人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

临沧市临翔区忙畔街道2023年度政府性基金预算财政拨款收入431.47万元，较上年165.6万元增加265.87万元，增长160.55%，主要原因是：辖区重点项目征地拆迁工作持续推进，下达征地拆迁补偿资金增多；政府性基金支出431.47万元，较上年165.6万元增加265.87万元，增幅160.55%，主要原因是辖区重点项目征地拆迁工作持续推进，下达征地拆迁补偿资金增多。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入2.33万元，与上年相比减少2.87万元，下降55.19%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助收入减少；国有资本经营预算财政拨款支出2.33万元，与上年相比减少2.87万元，下降5.19%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区忙畔街道2023年度收入合计5000.75万元。其中：财政拨款收入3250.64万元，占总收入的65.00%；本单位本年度未发生事业收入、经营性收入和附属单位上缴收入；其他收入1750.11万元，占总收入的35.00%。与上年相比，收入合计减少2274.13万元，下降31.26%，减少主要原因是本年度本单位人员变动和贯彻厉行节约政策导致人员经费和公用经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金减少；其他单位转拨的其他经费及项目资金减少。其中：财政拨款收入增加12.78万元，增长0.39%，增加主要原因是财政拨款力度较上年增加；国有资本经营预算安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金减少；本年度上级补助收入、事业收入、经营性收入、附属单位上缴收入与上年持平，均为0万元，所以无增减变动情况；其他收入减少2286.91万元，下降56.65%，减少主要其他单位转拨的其他经费及项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区忙畔街道2023年度支出合计3252.14万元。其中：基本支出2141.78万元，占总支出的65.86%；项目支出1110.36万元，占总支出的34.14%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少4010.25万元，下降55.22%，减少主要原因是本年度人员变动和贯彻厉行节约政策导致人员经费和公用经费支出减少；项目资金下达减少、被征地农户占用费等项目未完工，项目资金未拨付完成，项目支出减少。其中：基本支出减少203.72万元，下降8.69%，减少主要原因是本年度人员变动和贯彻厉行节约政策导致人员经费和公用经费支出减少；项目支出减少3806.53万元，下降77.42%，减少主要原因是项目资金下达减少、被征地农户占用费等项目未完工，项目资金未拨付完成，项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%，本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区忙畔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2141.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1932.81万元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208.97万元，占基本支出的9.76％；人均工资福利支出为9.88万/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区忙畔街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1110.36万元。其中：本单位2023年末未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：2022年第三批项目管理经费；贷免扶补创业服务经费；村级社会救助协理员补助资金；公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金；中央自然灾害救灾专项资金；2022年度农村客运补贴及城市交通发展奖励资金；彩票公益金支持城乡社区综合服务设施建设补助资金；地质灾害监测员补助资金；巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理资金；王国平施工队农房（改顶）工程欠款专项资金；天然林停伐管护补助资金；协商在基层经费；村级会计委托代理服务中心专项工作经费；彩票公益金支持社会公益类补助资金；农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金；忙畔街道森林防火经费；先行支付西环路忙令青华段人居环境提升项目杨茂林户征地补偿资金；收回区人大代表活动经费；忙畔街道岔河村青花椒种植项目专项资金；产油大县奖励资金；忙畔街道文伟社区农村道路除险加固项目专项资金；临翔区“多规合一”实用性村庄规划编制经费；国有企业退休人员社会化管理补助资金；2021农村道路客运补贴资金及城市交通发展奖励资金；社区工作人员教育培训补助专项经费；化解征地补偿款及历史债务资金；农村厕所革命资金；鸭子塘水库二级保护区移民搬迁补偿资金；乡村环境治理项目资金；福利彩票公益金项目专项补助资金；人大主席团（工委）履职经费；中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；忙畔街道丙简村青花椒项目专项资金；收回困难党员关爱资金经费；归还向区财政局农财股借入环境卫生整治专项资金；综合工作经费；社会工作服务站建设项目专项资金；彩票公益金支持养老服务体系建设补助资金；养老服务体系项目建设专项补助经费；2022年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿补助资金；防汛应急救灾资金；森林防火经费；创业担保贷款贴息及奖补专项资金；农村“厕所革命”区级配套专项资金；自有资金忙畔自有资金；临沧市政府后勤保障周转房项目迁坟缺口资金；农村公路日常养护专项资金；科普专项省对下转移支付资金；执收执罚各项工作经费；丙简村14号地块复垦复绿工程施工经费；化解征地补偿款及历史债务资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区忙畔街道2023年度一般公共预算财政拨款支出2816.84万元，占本年支出合计的86.61%。与上年相比减少265.22万元，下降8.61%，主要原因是本年度本单位人员变动和贯彻厉行节约政策导致人员经费和公用经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出563.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.02%。主要用于：人大事务支出19.2万元；政协事务支出2万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出409万元；财政事务支出20.33万元；纪检监察事务支出19.71万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出82.09万元；组织事务支出6.87万元；市场监督管理事务支出0.28万元；其他一般公共服务支出4万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于发放农村交通安全监督员补助；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付科协换届工作费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出65.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于文化和旅游行政运行支出35.45万元，广播电视行政运行支出13.76万元，其他文化和旅游支出4.85万元，其他文化旅游体育与传媒支出11万元。

8.社会保障和就业（类）支出398.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出109.95万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出15.81万元；其他民政管理事务支出0.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出97万元；机关事业单位职业年金缴费支出18.89万元；其他行政事业单位养老支出0.12万元；其他就业补助支出0.8万元；死亡抚恤2.81万元；养老服务136.46万元；其他残疾人事业支出0.83万元；其他社会保障和就业支出14.85万元。

9.卫生健康（类）支出104.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政事业单位医疗支出95.6元，计划生育宣传员补助9.32万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出719.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.54%。主要用于城乡社区管理事务行政运行支出44.92万元；其他城乡社区管理事务支出674.61万元。

12.农林水（类）支出837.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.73%。主要用于农业农村事业运行支出336.18万元；林业和草原事业机构支出96.98万元；水利行业业务管理支出42.33万元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出361.10万元；创业担保贷款贴息及奖补支出0.97万元。

13.交通运输（类）支出16.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于农村公路日常养护13.91万元；农村道路客运及城市交通工作运转经费支出3万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出97.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于住房公积金缴纳支出97.64万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于地质灾害防治支出1.63万元；自然灾害救灾补助支出1.84万元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出9万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.50万元，决算为8.39万元，完成年初预算的54.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因工出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无因公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为8.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.90%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区忙畔街道2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.50万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的54.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无因公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为10.50万元，决算为8.39万元，完成年初预算的79.90%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度报废使用年限较长的公务用车1辆，故运行维护费减少；无接待工作支出，故本年度产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.21万元，下降20.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%，本年与上年均未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出决算减少2.11万元，下降20.10%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年度报废使用年限较长的公务用车1辆，故运行维护费减少；无接待工作支出，故本年不产生公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、爱国卫生“七个专项行动”、人居环境整治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区忙畔街道2023年机关运行经费支出82.09万元，比上年增加7.39万元，增长9.89%，主要原因是用于日常办公经费开支增加。单位机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、群众团体事务、党委事务的支出及街道日常的水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区忙畔街道资产总额845.65万元，其中，流动资产723.27万元，固定资产121.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290.68万元，其中固定资产减少26.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值20万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额146.92万元，其中：政府采购货物支出140.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.60万元。授予中小企业合同金额142.32万元，其中：授予小微企业合同金额135.52万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件13）

2023年忙畔街道项目绩效自评金额110.36万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费927.79万元，支出704.04万元，支出率75.88% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，博尚镇各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出自评表（详见附件14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附件15）

五、其他重要事项情况说明

2023年政府性基金支出431.47万元，较上年165.6万元增加265.87万元，增幅160.55%，主要支出农村基础设施建设支出10万元；社会福利的彩票公益金支出178.83万元；征地和拆迁补偿支出222.64万元；农村社会事业支出20万元。

2023年国有资本经营支出2.33万元，较上年5.20万元减少2.87万元，降幅55.19%，主要支出是国有企业退休人员社会化管理补助资金。

2023年本单位无财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200455601111