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临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处

2024年部门预算公开说明

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体，指导和服务社区创新创业，优化投资环境促进项目发展，指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”，培育社区服务新业态新模式，发展社区电子商务，促进社区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区综合服务功能，促进社区生活性服务业提档升级。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对辖区内物业管理进行监督管理，对住宅小区开展综合治理。组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

6.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群体性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等，并组织开展群众监督和社会监督。根据各地实际，加快转变街道经济发展职能，逐步取消街道招商引资职能及相应考核，将街道服务经济发展重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）机构设置情况

忙畔街道办事处共设置11个内设机构，包括：街道办事处机关、街道党工委机关、街道人大机关、文化站、广播站、社会保障服务中心、城镇建设规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，忙畔街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，努力开拓社会主义现代化建设的忙畔新篇章。具体抓好以下工作：一是把学习宣传贯彻党的二十大精神和学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高度的政治自觉抓好学习宣传和贯彻落实，推动党的二十大精神在忙畔落地生根、开花结果。二是紧紧围绕党中央关于推进社会主义现代化建设的决策部署，贯彻落实省委、市委、区委工作要求，努力实现跨越发展。三是加快转型升级步伐，推动新兴产业发展，促进现代服务业发展，建设现代基础设施体系，着力构建现代产业体系。四是全面深化改革，持续优化营商环境，加大招商引资力度，不断塑造发展新动能新优势。五是加强生态环境保护，深入推进绿美建设，助推“花园临翔”建设。六是加快促进城乡融合发展，全面推进乡村振兴。七是弘扬社会主义核心价值观，认真落实意识形态工作责任制，健全现代公共文化服务体系，讲好忙畔故事，不断提升文化软实力和影响力。八是保障和改善民生，持续推进医疗体制改革，办好人民满意教育，强化就业和社会保障，稳步提升人民群众生活品质。九是维护社会安全稳定，持续深化基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，加强社会治理，防范化解重大风险隐患，努力建设更高水平的法治忙畔、平安忙畔。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36116452.68元，其中：一般公共预算23549974.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益23305元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000000元，上年结转结余收入2543173.63元。与上年28245876.07元对比增加7870576.61元，增长27.86%，主要原因是自有资金预算数额增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 26116452.68元，其中：本年收入23573279.05元，上年结转收入2543173.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23549974.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款23305元。与上年28245876.07元对比减少2129423.39元，减少7.54%，主要原因是街道上年实施项目大部分达到支付条件，项目资金拨付到位，上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36116452.68元。财政拨款安排支出26116452.68元，其中：基本支出23405014.05元，与上年23983676.07元对比减少578662.02元，下降2.41%，主要原因是：村（社区）办公经费和服务群众专项经费减少。项目支出2711438.63元，与上年4262200元对比减少1550761.37元，下降36.38%，主要原因是街道上年实施项目大部分达到支付条件，项目资金拨付到位，财政拨款结转结余收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出155106.44元。主要用于人大人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

2.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表履职能力提升支出；

3.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出4046370.6元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

4.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出29700元。主要用于纪委公用经费支出；

5. 2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出396274元。主要用于财政所人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

6.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出819408.32元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

7.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出155520元，主要用于困难党员关爱资金支出；

8.2013899“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）－其他市场监督管理事务（项）”支出3000元。主要用于社区食品安全信息员补助支出；

9.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出13500元。主要用于村级会计委托代理服务中心工作经费和两新党组织“1533211”工作经费支出；

10.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

11.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）－其他公安支出（项）”支出9600元。主要用于社区农村交通安全监督员补助支出；

12.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出353953.2元。主要用于文化站人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

13.2070801“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－行政运行（项）”支出136703.44元。主要用于广播站人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

14.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（款）－”支出1096652.8元。主要用于社会保障服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

15.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）－”支出185142.6元。主要用于社区养老保险协办员补助支出；

16.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出346350.35元。主要用于行政单位人员退休生活补助支出；

17.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出324703.45元。主要用于事业单位人员退休生活补助支出；

18.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1368251.52元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

19.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出282683.6元。主要用于机关事业单位职业年金缴费；

20.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出28643.76元。主要用于遗属补助支出；

21.2081199“社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）－其他残疾人事业支出（项）”支出9000元。主要用于社区残疾人联络员补助支出；

22.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出86313.43元。主要用于行政事业人员失业社会保险缴费、社区社会救助协理员补助资金支出；

23.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－基本公共卫生服务（项）”支出46000元。主要用于基本公共卫生服务项目省级结算补助资金支出；

24.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）－其他计划生育事务支出（项）”支出27900元。主要用于计划生育宣传员补助支出；

25.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出277159.86元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

26.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出330001.75元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

27.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出311963.75元。主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

28.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出47199.14元。主要用于退休人员及在职人员大病保险及工伤保险缴费支出；

29.2110402“节能环保支出（类）－自然生态保护（款）－农村环境保护（项）”支出1200000元，主要用于中央农村环境整治支出。

30.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出421831.12元。主要用于村镇规划建设服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

31.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出7464656.6元。主要用于村（社区）工作经费，村（社区）小组干部生活补助及其社会保险缴费等支出；

32.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出350000元。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补支出；

33.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出2660327.28元。主要用于农业农村服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

34.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）－农村社会事业（项）”支出98720元。主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助支出；

35.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出701664元。主要用于林业和草原服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

36.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出123646元。主要用于中央财政林业改革发展（森林质量提升补助）支出；

37.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出481464.4元。主要用于水务服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出；

38.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出10270.63元。主要用于创业担保贷款奖补支出。

39.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出1026188.64元。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出；

40.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助（项）”支出23305元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

41.2240108“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）－应急救援（项）”支出30000元。主要用于省级防汛应急救灾支出；

42.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出16600元。主要用于省级防汛应急救灾补助支出；

43.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出4000元。主要用于中央自然灾害救灾支出；

44.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出581677元。主要用于忙畔社区培育“物质+服务”社会救助试点社会组织项目、文伟社区精神障碍社区康复服务项目、忙令社区综合养老服务中心项目、玉龙社区城乡社区现代化试点补助、青华社区城乡社区现代化试点补助和文伟社区全国村级议事协商实验试点、涉藏及疫情防控重点地区城乡社区服务体系补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出14028721.05元（基本支出14028721.05元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3827376元，主要用于行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2695236元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金770692元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资2976600元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1368251.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费282683.6元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费607161.61元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费311963.75元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费82512.57元，主要用于行政事业人员工伤、失业、生育等社会保险缴费支出；30113住房公积金1026188.64元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出80055.36元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出；

2.302商品和服务支出4041586.87元（基本支出2139496.24元，项目支出1902090.63元），主要用于街道日常办公经费及村（社区）办公经费支出等。其中：30201办公费1503970.63元，主要用于一般公用经费、村（社区）及网格工作经费、社区服务群众专项经费、创业担保贷款贴息及奖补、基层人民武装部国防和后备力量建设经费、两新党组织工作经费、村级会计委托代理服务中心和人大主席团（工委）履职经费等费用支出；30202印刷费4000元，主要用于材料印刷装订费用支出；30205水费10000元，主要用于办公水费缴费等支出；30206电费10000元，主要用于办公电费缴费等支出；30207邮电费10000元，主要用于办公网络、电信费缴等支出；30211差旅费8000元，主要用于外出学习考察参加培训发生的差旅费支出；30215会议费10000元，主要用于各类会议费用支出；30216培训费12500元，主要用于单位培训期间发生的伙食费、培训资料费等支出；30217公务接待费30000元，主要用于公务接待方面支出；30218专用材料费4000元，主要用于购买防治洪涝灾害专用材料支出；30226劳务费70000元，主要用于编外人员补助和基本公共卫生服务项目补助支出；30227委托业务费1793320元，主要用于彩票公益金支持残疾人福利类项目补助、城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金、防汛应急救灾资金、农村环境整治项目专项资金和中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金管护专项支出；30228工会费151596.24元，主要用于行政事业人员工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费105000元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等费用支出；30239其他交通费用319200元，主要用于行政人员公务交通补贴；

3.303对个人和家庭的补助7539162.76元（基本支出7236796.76元，项目支出302366元），主要用于退休费、村（社区）干部及编外人员工资及保险等费用、其他对个人和家庭的补助等。其中：30302退休费671053.8元，主要用于本单位28名行政事业退休人员生活补助支出；30305生活补助6868108.96元，主要用于村（社区）干部工资及保险、编外人员工资及保险、村级社会救助协理员补助、困难党员关爱资金和森林质量提升补助支出；

4.310资本性支出483677元（基本支出0元，项目支出483677元），主要用于彩票公益金项目和农村厕所革命项目支出。其中：31001房屋建筑物购建191677元，主要用于福利彩票公益金项目专项补助资金支出；31005基础设施建设292000元，主要用于彩票公益金支持社会公益类补助资金和农村厕所革命资金支出；

5.312对企业补助23305元（基本支出0元，项目支出23305元），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。其中31204费用补贴23305，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额137000元，其中：政府采购货物预算32000元、政府采购服务预算105000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000元，较上年减少20000元，下降12.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年公务接待费预算为30000元，较上年减少20000元，下降40%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定，认真落实上级“过紧日子”的要求，并按照《中华人民共和国预算法》相关规定，厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年增加0元，较上年增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元。增长0%；公务用车运行维护费105000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年临沧市临翔区忙畔街道办事处部门重点项目有4个：

（一）人大主席团（工委）履职经费30000元，立项依据：批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。项目实施单位：临沧市临翔区忙畔街道办事处。项目实施内容：依法开展街道人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。项目实施成效：完成人大代表组织活动一次以上，收集代表提出意见、建议数五条以上，建立完善街道人大工委成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。

（二）基层人民武装部国防和后备力量建设经费5000元，立项依据：《中共临沧市临翔区委议军会暨区国动委会议专题会议纪要》。项目实施单位：临沧市临翔区忙畔街道办事处。项目实施内容：把严格执行党管武装制度作为坚持党管武装的实践要求，确保把党管武装法规制度贯穿于工作的全过程。切实增强履行国防义务、支持军队建设的光荣感和责任感，坚持将武装工作纳入 重要议事日程，与其他重要工作同安排、同部署、同检查、同考核，尽最大努力为武装工作和国防建设创造良好条件、提供有力支持。项目实施成效：扎实完成国防潜力调查、民兵整组、军事训练等工作的任务，为切实摸清辖区国防实力、巩固基层政权、维护社会稳定和促进地方经济发展等方面发挥好作用。

（三）困难党员关爱资金155520元，立项依据：《中共临沧市临翔区委组织部关于做好2024年度基层党建工作有关经费预算的通知》。项目实施单位：临沧市临翔区忙畔街道办事处。项目实施内容：对辖区内8个村（社区）困难党员开展慰问活动。项目实施成效：至2024年12月底，完成慰问资金额为155520元，占项目资金额的100%。进一步了解困难党员的思想、工作和生活状况，帮助解决具体困难，让困难党员再次感受到党组织的温暖，坚定战胜困难的信心，激发广大党员保持先进性、发挥模范作用的责任感。

（四）村级代理中心工作经费10000元，立项依据：《临沧市临翔区财政局关于安排2021年10个（乡、镇、街道）村级会计委托代理服务中心工作经费的情况说明》。项目实施单位：临沧市临翔区忙畔街道办事处。项目实施内容：进一步有效改善其办公条件，提高会计委托中心财务工作质量，确保村级服务代理中心工作实施规范化。计划实施至少1次的村级报账员培训。项目实施成效：进一步提高村级会计委托中心的业务素质和有效改善其办公条件，明确工作职责，增强责任心，更好地服务基层农民群众，提高财务工作质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2024年机关运行经费安排2139496.24元，与上年2916062.56元对比减少776566.32元，下降26.63%，主要原因是2023年本单位退休4人，财政供养人员劳务费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处资产总额83468526.44元，其中，流动资产82254759.93元，固定资产1213765.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（总项与分项合计应相符）。与上年相比，本年资产总额增加12269159.58元，其中流动资产增加12532850.41元，固定资产减少263690.83元（总项与分项合计应相符）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值200000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入633000元，其中出租资产7546.67平方米，资产出租收入633000元。此处公开为2023年12月31日的国有资产年报数据。

监督索引号53090200455600111