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临沧市临翔区忙畔街道2022年度部门决算


来源: 时间:2023年10月17日 08:59 点击率:打印 】【 关闭

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临沧市临翔区忙畔街道2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区忙畔街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区忙畔街道概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展;联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体,指导和服务社区创新创业,优化投资环境促进项目发展,指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”,培育社区服务新业态新模式,发展社区电子商务,促进社区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,加强社区服务配套设施和综合服务平台建设,完善社区综合服务功能,促进社区生活性服务业提档升级。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对辖区内物业管理进行监督管理,对住宅小区开展综合治理。组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作,协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

6.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善,加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,有效化解各类矛盾纠纷,预防群众性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量,统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等,并组织开展群众监督和社会监督。根据各地实际,加快转变街道经济发展职能,逐步取消街道招商引资职能及相应考核,将街道服务经济发展重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中,推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务,完善街道权责清单,推进街道职责体系科学化、法治化。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年以来,忙畔街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的回信精神,坚定不移贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求,牢固树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识,深入践行一线工作法、项目工作法、典型引路法,把作风革命、效能革命贯穿于街道经济社会发展的全过程。

1.加强党的建设,构建风清气正的政治生态。坚定不移推进作风革命、效能革命,统筹转变文风会风,大兴调研之风,全街道性的大会精减30%以上。认真开展廉政风险防控工作,共查找梳理内部风险点40个,个人廉政风险点140个,制定防控措施219条。建立区管领导干部廉政档案16份,干部职工廉政档案67份,村(社区)党员干部廉政档案310份。2022年共办理案件线索16件,开展各项监督检查30余场次,有效推动各级党员领导干部严以律己、严负其责、严管所辖、严促执行。

2.严防疫情输入,应急处置精准高效。构建起了党政主要领导任指挥长,街道4名班子成员为副指挥长的指挥体系,常态化抽调14名干部建立数据中心、应急中心,抽调41名干部职工组建人员核查专班,抽调18名街道社区干部组建核酸专班、返乡人员摸排服务专班,抽调21名干部职工组建居家健康监测人员服务专班,实现响应及时、集结快速、处置妥善、高效运作的指挥体系。严把疫情输入端口,紧盯重点人员、重点场所,加快构建全民免疫屏障,开展新冠疫苗接种专项行动,筑牢免疫屏障。国务院二十条出台以来,指挥体系的高效运转下,累计完成人员核查4172人,社区网格化完成“三天两检”1675人,居家健康监测服务专班完成监测对象服务421人,为全区疫情防控处置工作作出应有贡献。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扎实推进。挂包干部、村组干部、驻村工作队员按照“发现一户、监测一户、帮扶一户、动态清零”的要求,对标“两不愁三保障”等要求,坚持常态化、网格化监测管理,确保重点对象“应纳尽纳、应帮尽帮”,确保监测对象底数情况。对发现及反馈的问题数据及疑点立即核实研判,将有风险的农户及时纳入监测范围,织密防返贫保障网。落实因户因人帮扶措施,消除返贫致贫风险,实行动态清零。建档立卡脱贫户人均收入预计15650.84元,同比增幅30.67%,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,工作取得一定成效。

4.抓实年度中心工作,发展基础更加坚实。一是抓“两网”融合,基层治理效能凸显。共设一级网格13个、二级网63个、三级网格83个、四级网格357个、五级网格2282个,按照第五级网格“1名网格长+N名网格员”的要求,2282个五级网格全覆盖配备网格长,同时配备网格员3017名。二是抓“绿美”建设,美丽家园共建共享。以践行习近平生态文明思想为主线,聚焦绿美乡村建设标准,充分利用绿水青山的环境优势,因地制宜协商形成的玉龙社区“四圈”模式共建“和美玉龙”、青华社区忙岗网格“六微”模式共享“幸福忙岗”、文伟社区大寨网格“四治”齐驱共创“枢纽文伟”等一批成功经验在市、区两级现场会得到展示,“风情”忙巩、“红色”那招建设全面启动,“绿美临翔”建设在忙畔形成“面上有提升、点上有突破”的新格局。三是抓创卫工作,齐心协作摘“黄牌”。整合挂包单位、社区、网格工作力量,联合区直相关部门,充分发动群众,结合工程治理,对辖区省级暗访反馈32条36个点位问题进行了整改。四是抓经济运行,社会发展稳中有进。组建工作机构、细化指标任务、明确责任分工,2022年共申报落地并组织实施棚户区改造项目6个、民政综合养老项目2个、财政涉农资金项目2个、100户以上自然村公厕建设2所,涉及项目资金168660000元。五是抓征地拆迁,助推全区重大项目有序推进。抓好临沧市土地储备专项债券项目、临沧火车站物流园区及杆线迁改、临沧工业园区特色食品加工园一二三产业融合、下邦笃大桥扩建等70余个项目的征地拆迁工作,完成辖区忙畔、文伟、青华共160余块4400多亩已征闲置土地的核查定界情况,有效调处青华社区8个组与喜鹊窝土地权属纠纷等突出矛盾纠纷300余件次,年内接待群众来信来访1000余人次,妥善处理划地安置、基础设施配建费收取工作,帮助特殊困难群众申请优先拨付征地补偿资金28910000元。

5.层层压实责任,筑牢安全发展根基。立足“防大患、抢大险、救大灾”应急方针,建立健全“村(社区)组织领导+监测员巡查预警+骨干群众参与工作”,群策群防预警体系。年内共完成区级下达的2022年图斑整改任务30个,复垦面积100余亩。全力抓好辖区主城区及城乡接合部烟花爆竹禁燃、秸秆禁烧工作,全面摸排辖区自然资源、住房城乡建设、农业农村、林业和草原等四大领域存在的问题,对交通、消防、食品、煤矿、企业生产等领域开展实时安全监管,对火车站、高速路收费站等重点区域进行巡查管控,确保问题隐患及时排查整改。

6.增进民生福祉,真切回应群众期盼。民政事业蓬勃发展,加大重点优抚对象解困帮扶力度,开展扶残助残行动,关心帮助弱势群体,完成忙畔社区20户老年人居家适老化改造工作。完成文伟社区综合养老服务中心、忙令社区综合养老服务中心及两个社区幸福食堂的工程建设及相关配套设施,文化教育事业全面发展,完成文伟社区大寨和小街自然村省级文明村复核,以及岔河村、明子村、忙畔社区区级文明村复核工作,完成街道文化和旅游广播电视体育服务中心图书室电子图书录入工作。教育事业均衡发展,抓好控辍保学工作,认真落实“两免一补”“营养改善计划”等惠民政策;大力发展学前普惠教育,狠抓校园疫情防控工作和“平安校园”创建。卫生健康事业快速发展,成立突发公共卫生事件应急处置及传染病防控工作领导小组,正确使用门诊日志,认真做好传染病登记、报告、网络直报等工作,全年辖区内无疫情谎报、瞒报及迟报、漏报现象发生。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:行政单位3个,其他事业单位8个。分别是:

1.行政单位:办事处、党工委、人大;

2.其他事业单位:文化站、广播站、社会保障服务中心、城镇建设规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。

(二)决算单位构成

纳入临沧市临翔区忙畔街道2022年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位8个。分别是:

1.行政单位:办事处、党工委、人大;

2.事业机构:文化站、广播站、社会保障服务中心、城镇建设规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区忙畔街道2022年末实有人员编制88人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制4人),事业编制53人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员37人(含行政工勤人员4人),事业人员49人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人(离休0人,退休24人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区忙畔街道2022年度收入合计72748843.27元。其中:财政拨款收入32378644.75元,占总收入的44.51%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入40370198.52元,占总收入的55.49%。与上年相比,收入合计增加5741715.36元,增长8.57%。增加原因是本年度政府性基金预算安排的被征地农户占用费等项目资金增加;国有资本经营预算安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金增加;其他单位转拨的其他经费及项目资金增加。其中:财政拨款收入减少5520084.57元,下降14.57%,减少原因是本年度本单位忙畔街道社会福利院建设项目、编外人员岗位工资及保险等资金被财政作为存量资金收回,一般公共预算财政拨款收入减少。上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加11261799.93元,增长38.69%。增加原因政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行、党委办公厅(室)及相关机构事务及其他灾害防治及应急管理收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区忙畔街道2022年度支出合计72623909.15元。其中:基本支出23455051.75元,占总支出的32.3%;项目支出49168857.4元,占总支出的67.7%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加2895023.84元,增长4.15%,增加原因是本年度丙简村石头寨自然村民族团结进步示范村建设项目、丙简乡村振兴工作专项经费、被征地农户占用费等项目已完工,项目资金拨付完成,项目支出增加。其中:基本支出增加2440195.9元,增长11.61%;增加原因是一般公共服务基本支出、政府办公厅(室)及相关机构事务基本支出、财政事务基本支出及文化旅游体育与传媒基本支出增加。项目支出增加454827.94元,增长0.93%;增加原因是本年度丙简村石头寨自然村民族团结进步示范村建设项目、丙简乡村振兴工作专项经费、被征地农户占用费等项目已完工,项目资金拨付完成,项目支出增加。上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区忙畔街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23455051.75元,比上年同期增加2440195.9元,同比增长11.61%。增加原因一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及城乡社区支出增多。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出19922134.36元,占基本支出的84.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3532917.39元,占基本支出的15.06%。平均工资福利支出166410.26元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区忙畔街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出49168857.4元,比上年同期增加454827.94元,增加原因是街道大力推进乡村振兴、征地拆迁等重点工作,相关项目支出增多。同比增长0.93%。其中:基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下:区乡人大换届等各项经费5000元;人大主席团(工委)履职经费30000元;区人大代表为民办实事经费10000元;征地拆迁工作经费(自有资金)36000元;忙畔街道项目前期工作经费100000元;临沧市临翔区忙畔街道财政所公共服务能力提升项目专项资金350000元;单位自有资金项目经费64650元;忙畔街道化解中秋节欠款专项资金200000元;忙畔街道党群服务中心LED大屏采购项目经费(自有资金)47960元;忙畔街道卧维安置区电路搭建专项工作经费120000元;忙畔街道岔河村道路硬化前期工作专项经费139630元;征地拆迁及人居环境提升等工作经费338068元;村级会计委托代理服务中心专项工作经费10000元;忙畔街道项目前期专项经费300000元;临翔区伊斯兰教协会搬迁评估测绘经费39000元;忙畔街道丙简村小铺子乡村振兴工作专项经费100000元;忙畔街道办事处群众文化活动专项经费50000元;忙畔街道养老服务体系建设专项资金(忙畔街道忙令社区养老服务建设项目)150000元;“贷免扶补”创业担保贷款创业服务经费5000元;养老服务体系项目建设专项补助经费(忙畔街道文伟社区、玉龙社区综合养老服务中心)680000元;村级社会救助协理员补助资金140800元;计划生育宣传员补助资金9062元;忙畔街道国家卫生城市工作专项经费200000元;征地和拆迁补偿经费1006000元;临翔区建设用地增减挂钩项目拆旧区复垦专项资金250000元;忙畔街道马房安置区电路整改专项资金250000元;忙畔街道卫生环境整治专项资金500000元;2022年省级农村厕所改造建设资金122000元;2021年政策到期上一轮退耕还林纳入森林抚育补助资金156968元;2021年第四批统筹整合财政涉农忙畔街道丙简村石头寨自然村民族团结进步示范村建设项目专项资金1000000元;忙畔街道岔河村陶家大田易地扶贫搬迁安置点蚕桑种植示范园建设项目专项资金1020000元;忙畔街道2021至2022学年雨露计划专项资金198000元;项目管理工作经费30000元;创业担保贷款中央财政贴息及奖补专项资金20000元;2021年农房抗震改造项目专项资金1142000元;2020-2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金52065元;中央自然灾害救灾(冬春救助)专项资金70000元;2021年省级冬春救助补助专项资金20000元;中央自然灾害救灾专项资金20000元;“10·8”洪涝灾害应急救灾资金80000元;2021年中央自然灾害救灾(抗旱)专项资金10000元;福利彩票公益金项目专项补助资金(忙令社区综合养老服务中心)150000元;火车站物流园区等项目征地拆迁补偿资金10788113;脱贫攻坚等项目及扶贫工作经费82856元;征地补偿等办公工作经费29015685.4元;2022年携手新乡村等扶贫项目资金60000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区忙畔街道2022年度一般公共预算财政拨款支出30820579.75元,占本年支出合计的42.44%。与上年相比减少11651596.72元,下降27.43%,主要原因是本年度社会福利院建设项目征地资金及部分编外人员岗位补助等资金被财政收回。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6875469.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.31%。比上年同期减少1810342.32元,同比下降20.84%,下降原因是村(社区)人员补助资金列入到人员经费支出。主要用于:人大事务203082.52元;政府办公厅(室)及相关机构事务3995219.25元;发展与改革事务100000元;财政事务691934.6元;党委办公厅(室)及相关机构事务825156.96元;组织事务8978.4元;市场监督管理事务4400元;其他一般公共服务支出1046698元;

2.公共安全(类)支出12320元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。比上年同期减少4480元,同比下降26.67%,下降原因是农村交通安全监督员补助支出减少。主要用于农村交通安全监督员补助发放;

3.文化旅游体育与传媒(类)支出547096.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。比上年同期增加202133.56元,同比增长58.60%,增长原因是文化和旅游、广播电视及其他文化旅游体育与传媒支出皆有增长。主要用于文化和旅游行政运行355348.64元,广播电视行政运行141748元,其他文化旅游体育与传媒支出50000元;

4.社会保障和就业(类)支出4008371.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。比上年同期增加868593.57元,同比增长27.66%,增长原因是人力资源和社会保障管理事务行政运行、其他民政管理事务、行政事业单位养老及养老服务支出增多。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行1211970.78元;其他人力资源和社会保障管理事务支出451918.32元;其他民政管理事务支出150000元;机关事业单位基本养老保险缴费支出1230965.76元;机关事业单位职业年金缴费支出52154.24元;其他行政事业单位养老支出300元;其他就业补助支出5000元;死亡抚恤22986元;养老服务680000元;其他残疾人事业支出13200元;其他社会保障和就业支出189876.67元;

5.卫生健康(类)支出1189282.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。比上年同期增加146879.25元,同比增长14.09%,增加原因是行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助支出增多。主要用于行政事业单位医疗支出1178482.69元,计划生育宣传员补助10800元;

6.城乡社区(类)支出8815432.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.6%。比上年同期增加497408.24元同比增长5.98%。增加原因是城乡社区管理事务支出增多。主要用于城乡社区管理事务8265432.45元;其他城乡社区支出550000元;

7.农林水(类)支出7007036.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.73%。比上年同期减少6378880.02元,同比下降47.65%。下降原因农业农村、水利及巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。主要用于农业农村支出3328003.65元,林业和草原支出1008819.58元,水利支出402213.24元;巩固脱贫衔接乡村振兴支出2248000元,普惠金融发展支出20000元;

8.自然资源海洋气象等(类)支出5600元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。比上年同期0元增加5600元,同比增长100%。增加原因是地质灾害监测员补助支出增加。主要用于地质灾害监测员补助发放;

9.住房保障(类)支出2144570元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。比上年同期减少5992369元,同比下降73.64%。下降原因是农村危房改造项目支出减少。主要用于保障性安居工程支出1142000元,住房公积金1002570元;

10.灾害防治及应急管理(类)支出215400元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。比上年同期增加198900元,同比增长120.55%。增加原因自然灾害救灾及恢复重建及其他灾害防治及应急管理支出增加。主要用于地质灾害防治15400元;自然灾害救灾补助90000元;其他自然灾害救灾及恢复重建支出100000元;其他灾害防治及应急管理支出10000元。

除以上几类支出外,本单位未发生其他类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000元,支出决算为105960元,完成年初预算的64.22%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算105000元,占总支出决算的99.09%;公务接待费支出决算960元,占总支出决算的0.91%,具体是国内接待费支出决算960元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区忙畔街道2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165000元,支出决算为105960元,完成年初预算的64.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出决算为0元,年初预算数为0元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为105000元,年初预算数为105000元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为960元,年初预算数为60000元,完成年初预算的1.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是街道严格按照相关规定厉行节约,严格控制“三公经费”的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4220.25元,增长4.15%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无法与去年对比分析;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加5110.25元,增长5.12%;公务接待费支出决算减少890元,下降48.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用次数增多维修费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、人居环境整治等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省委组织部工作指导组到临沧指导2021年党委党组书记抓基层党建工作述职评议会议9人次支出480元、接待双江县沙河乡人民政府考察组前往玉龙社区考察学习10人次发生的支出480元。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

本年度未发生国(境)外公务接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

因本单位2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出,故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区忙畔街道2022年机关运行经费支出746997.23元,增加17610.17元,增长2.41%,主要原因是本年度年初预算时存在新增人员,机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用干部门机关运行经费主要用于人大事务、政府事务、统计事务、群众团体事务、党委事务的支出及街道日常的水电费、邮电费等。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,临沧市临翔区忙畔街道资产总额11363272.31元,其中,流动资产9885814.97元,固定资产1477456.34元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4863593.3元,增长74.83%,增加原因是新购置部分通用设备、专用设备及家具等固定资产。其中固定资产增加101154.17元,增长7.35%,增加原因是新购置部分通用设备、专用设备及家具。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;出租房屋0平方米。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额380750元,其中:政府采购货物支出380750元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

忙畔街道办事处2022年度收入合计72748843.27元。其中:财政拨款收入32378644.75元,其他收入40370198.52元。支出合计72623909.15元,基本支出23455051.75元,项目支出49168857.40元。

1.项目绩效目标情况:降低部门履行职能的成本,提高财政支出效率。合理控制公共支出成本,了解和掌握单位内部财政收支情况。掌握预期目标、检验资金支出效率和效果,及时发现存在问题及根源。通过绩效自评,使绩效管理工作逐步完善,使预算编制更科学,资金管理更规范。

2.绩效评价工作开展情况:召开专题会议对做好整体绩效自评工作进行研究部署,成立了主要领导任组长,分管项目和财务的副主任任副组长的绩效管理工作领导小组,明确由项目办牵头,各站(所)配合的工作机制,结合年初预算和各项目特点,认真做好绩效评价各项工作。第一阶段:前期准备阶段,一是由相关站所负责,实施前期调研工作,收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料,充分了解项目有关情况;二是结合实际,制定符合实际的评价指标体系。第二阶段:实施评价阶段,一是项目办负责,财政所和项目有关站所配合,根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析;二是根据部门预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料,根据部门预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料,按照自评方案对履职效益和质量做出评判;四是对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对部门整体绩效情况进行综合性评判;五是形成评绩效评价报告。

3.综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为良好。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

2022年政府性基金支出1656000元,主要支出是征地和拆迁补偿资金1006000元,农村基础设施建设资金500000元,社会福利的彩票公益金资金150000元。

2022年国有资本经营支出52065元,较上年4000元增加48065元,增幅120.16%,主要支出是国有企业退休人员社会化管理补助资金。

2022年本单位无财政专户收支。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53090200455601111

忙畔街道决算公开报表(2022)(10.24修改)20231016045322994 (1).xls