根据《云南省审计厅关于认真做好2017年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》要求，区人民政府对涉及的相关内容及数据进行了及时核查。通过认真核查，现将《审计查出问题整改责任清单》中提出的相关问题整改落实情况公告如下：
一、具体问题及整改落实情况
（一）截至2017年末，临翔区2015年至2017年头塘街、章嘎、南京凹、旗山路等4个城市棚户区改造项目贷款资金，因受房地产市场上涨影响，拆迁工作推动缓慢，无法及时兑付拆迁补偿，造成资金闲置66855.6万元，致使资金未发挥使用效益。
整改措施：棚户区改造项目贷款资金滞留的原因主要为：一是随着棚户区改造项目的持续推进，拆迁协议的陆续签订，造成临沧城住房价格持续快速上涨，棚户区改造拆迁工作难以推进，棚户区改造项目无法在计划期内扫尾。二是由于国开行贷款资金不支持公建、企业等补偿资金，需地方政府进行配套，因地方政府财政困难，配套资金跟不上，制约项目区拆迁工作开展（如南京凹已签订协议的国资公司，协议金额2.08 亿元，国开行贷款资金只支付0.765 亿元，尚未支付1.315 亿元），致使项目区的部分公建尚未签订协议。三是经过详细的市场调研和分析，目前临翔区房地产市场可进行正常交易的住房房源少，被拆迁户面临一房难求的状况。四是由于近期房地产住房价格持续上涨，现行的补偿标准与现行房价不匹配。目前临翔区的补偿标准按不同的结构类型2700-3600 元/㎡，住房市场均价4800-5600 元/㎡，个别区位好的住房优势房源价格已突破7000元/㎡，造成被拆迁户的补偿标准和资金无法够买到同等面积的住房，拆迁户签订协议难度大，均处于观望状态。
整改落实情况：为加快临翔区棚户区改造项目的顺利推进，着力解决棚户区改造被拆迁户住房难的问题，保障被拆迁户得到妥善安置。经区人民政府研究，决定实施临翔区棚户区改造安置房建设项目，目前《临沧市临翔区棚户区改造安置房建设实施方案》已通过市人民政府批准，并于8 月11 日举行了开工仪式，争取2018年底完成临翔区2013—2017 年城镇棚户区改造工作（正在整改）。
（二）2017年，临翔区城市投资有限责任公司将保障性安居工程项目资金100万元违规出借给云南安然实业集团有限责任公司用于南汀河城市森林公园景观建设工程款。截至审计时止，该资金仍未收回。
整改措施：2017年，临翔区城市建设开发投资有限责任公司将保障性安居工程项目资金100万元违规出借给安然实业集团有限责任公司用于南汀河城市森林公园景观建设工程款，临翔区城市建设开发投资有限责任公司现已责令该企业于2018年9月30日前归还资金，完成整改。
整改落实情况：目前正在积极整改中。
（三）2015年，临翔区蚂蚁堆乡村民普某在推进农村危房改造中享受补助资金1.5万元，同年，又在云县幸福镇再次享受农村危房改造补助。
整改措施：1.临翔区住建局及时与蚂蚁堆乡联系后进行入户核实。核实情况为：蚂蚁堆乡邦谷村刺通林组村民普水先，男，汉族，身份证（5335211975032031X），2015年建房，房屋竣工后，根据《临翔区2015年农村危房改造和抗震安居工程实施方案的通知》文件精神，普水先于2016年2月在临翔区蚂蚁堆乡申请领取农危改补助资金15000元，同年6月又在云县幸福镇领取农危改补助资金，造成重复领取危房改造补助资金。2.为追回重复领取补助资金，临翔区住建局发函致云县住建局“关于普水先户在临翔区蚂蚁堆和云县幸福镇重复领取农危改补助资金的函”，请云县住建局收回普水先在云县幸福镇领取的农危改补助资金。
整改落实情况：云县住建局4月26日复函给临翔区住建局，他们已于4月8日收回该户当初重复享受的农危改补助资金13850元（退回金额是按照云县农危改补助标准）。
（四）2017年，临翔区重复申请危房改造4人，尚未涉及补助资金。
整改措施：经核实，2017年，临翔区重复申请农危房改造4人，尚未涉及补助资金，这4人是工作人员在录入系统时候误将身份证录入错误，不存在重复申请补助。
整改落实情况：已将这4人的身份证信息修改正确。
（五）临翔区交通运输局用2017年机场高速公路项目征地拆迁补助资金1773.93万元暂付农村公路建设项目工程款。
整改措施：根据（临翔人字〔2018〕28号）文件重新调整地方政府债券资金使用用途，调整相关账务，做到资金使用合法合规。
整改落实情况：已全部完成整改。
（六）截至2017年10月底，临翔区3个村卫生室未按协议开工、3个未按协议竣工，博尚镇部分卫生室闲置或被占用。
整改措施：一是未按协议开工建设的3个村卫生室。章驮乡邦卖村卫生室与党员活动室整合建设，建筑面积100平方米（一楼），目前已投入使用；忙畔街道忙令村卫生室已与忙令养老中心整合建设，建筑面积110平方米，已完成建设并投入使用；文伟村卫生室于2017年11月开工建设，现已完工并投入使用。
二是未按协议竣工的3个村卫生室建设项目。马台乡平掌村卫生室于2017年11月开工建设，现已竣工并投入使用；邦东乡邦东村卫生室建筑面积110平方米，于2018年1月竣工并投入使用；蚂蚁堆乡杏勒村卫生室2017年12月动工现已完工并投入使用。三是博尚镇部分卫生室闲置、占用。区政府给予安排一定资金购买基本设备，其次被占用卫生室已责成博尚镇政府和区卫计局落实情况并追回，目前被闲置和占用的村卫生室已全部投入使用。
整改落实情况：已全部完成整改。
（七）临翔区马台乡村内道路硬化、圈舍改造项目实施缓慢，未按计划完成；章驮乡部分项目推进缓慢，有的项目尚未启动。
1.整改措施（马台乡）：积极与施工方进行沟通，加强督促力度，加快工程实施进度。
整改落实情况：目前，马台乡圈舍改造（南糯村大平田养殖小区）已按实施方案建设完成并投入使用，总建设面积完成400平方米。村内道路硬化共涉及4条，计划完成5.866公里，实际完成6.2195公里，并通过乡级验收，其中：那杏村大寨组村内道路计划施工1.910公里，实际完成1.9997公里；全河村王家组村内道路计划施工1.598公里，实际完成1.6618公里；马台村王家组村内道路计划施工1.170公里，实际完成1.356公里；平掌村大箐组村内道路计划施工1.188公里，实际完成1.202公里。
2.整改措施（章驮乡）：积极与施工方进行沟通，加强督促力度，加快工程实施进度。
整改落实情况：截至2017年12月底，已全部完成整改。
（八）临翔区翔昌投资建设有限责任公司违规出借银行贷款资金2434万元。
整改措施：临翔区翔昌投资建设有限责任公司违规出借银行贷款资金2434万元，其中：出借临沧市扶贫开发有限责任公司52万元，用于支付向国开行的贫困村基础设施建设项目融资服务费；出借邦东乡政府858万元，用于璋珍、卫平村脱贫攻坚安居房建设突击经费和贫困户建房政府兜底缺口资金；出借马台乡政府200万元，用于脱贫攻坚建房补助资金；出借蚂蚁堆乡政府394万元，用于曼启等3个村委会项目建设启动金、垃圾收集焚烧点建设项目资金、曼启茶厂入股资金等；出借南美乡政府380万元，用于民居房建设水泥补助资金、南美乡电力改造资金和解决村集体注册资本金；出借平村乡政府20万元，用于开展人居环境提升行动工作资金；出借圈内乡政府100万元，用于文远村茶叶精深加工厂厂址征地拆迁补偿资金；出借章驮乡政府430万元，用于勐旺村等3个村委会建设项目资金、贫困村房屋修缮资金和采花坝贫困村生态猪养殖小区征地及前期建设项目资金。
整改落实情况：区翔昌公司对审计查出的账务问题进行了认真清理，自2017年9月29日至2018年3月14日止，通过清理，出借的2434万元已全额进行收缴。对于该问题，区翔昌公司将严格按照省审计组提出的要求，加强对资金使用的管理，坚决杜绝类似问题的再次发生。
二、下步措施
一是切实抓好剩余问题的整改工作。对正在整改中的8个问题，继续跟踪推进，加强督导，切实按时完成。二是加强考核。整改工作结束后，对整改工作及时进行总结和评估，相关情况作为年终考核依据之一。
特此公告
临沧市临翔区人民政府
2018年10月17日
滇公网安备 53090202000019号 
