临沧市临翔区南美拉祜族乡2023年度部门决算

临沧市临翔区南美拉祜族乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行党的路线方针政策，统一管理辖区内的政治、

经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。

（二）讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题，

执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展区域经济、构建健全市场经济体系，负责农业农村经

济实体、农民的服务体系建设，助推乡村振兴工作。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法

权益。

（四）开展社会主义民主与法治教育和精神文明建设，加强

社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、

儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做

好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、

卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）加强基层组织建设和以党支部为核心的村级组织建

设，加强党风廉政建设，负责干部的教育、培养、选拔和监督等

工作，协助管理上级有关部门驻南美乡的干部。

（六）行使本级权力和责任事项，落实上级赋权的责任事项。

（七）承办上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，我们坚持稳中求进发展模式，稳中向好发展态势不断扩大。

发展基础不断夯实。一是全力守好耕地保护红线。建立乡领导班子成员包村分片负责图斑整改工作机制，举全乡之力推动耕地流出图斑整改工作，在全区率先完成省级下发128个图斑整改工作，牢牢守住了耕地保护红线，累计完成耕地流出问题整改复种84.8亩，完成率113%。二是重视基础设施巩固提升工作。2023年，投资12万元，实施抗旱饮水工程3件、新埋设管道19.9km；南美村、南华村高效节能灌溉管网修复工程稳步推进；发动群众投工投劳5500余个开展水利修复、产业路修复等工作，完成全乡各类水利工程106件，修缮产业道路23公里。三是有序开展全国第五次经济普查工作。组建南美乡“五经普”领导小组及办公室，选聘6名业务骨干担任普查指导员和普查员，划分普查小区1个，标绘建筑物300余个，提高辖区群众对经济普查的知晓度，高质量完成单位清查工作。

产业发展稳中有进。一是大小春产业稳步发展。完成大小春粮豆种植12103亩，完成大小春经济作物种植15142亩，其中，烤烟种植2003亩，产量达5050担，产值891.83万元，均价达35.32元/公斤，居全市第一；长寿仁豌豆产量达584吨，产值达396万元；茶叶产量754吨，均价114元/公斤，总产值达8595万元；新扩种青花椒400亩，累计种植面积达1945亩。二是畜牧业持续发展。生猪存栏5796头，增长1%，累计出栏6649头，增长8.1%；羊存栏7961只，增长0.8%，累计出栏5969只，增长7.9%；牛存栏1988头，增长1.2%，累计出栏492头，增长9.1%；禽类存栏20166羽，增长5%，累计出栏23435羽，增长9.3%；累计完成牛口蹄疫免疫数3012头，羊口蹄疫免疫数6180只，猪瘟、猪口蹄疫“两点三苗”免疫数6981头，高致病性禽流感注射1.27万羽，全年无重大疫情发生；排查登记41户“百头场、十头户”肉牛养殖户（其中，百头场3户、十头户39户）。三是融入“党建引领冰岛昔归忙肺茶叶产业示范片”。立足绿色生态有机茶资源禀赋，主动融入全市基层党建“四个一”建设，通过茶产业“四绿互融”模式，推动全乡茶产业绿色有机高质量发展，完成全乡1.81万亩茶园全覆盖有机认证。依托茶叶资源优势引入临沧香峰映象茶叶有限公司等优质企业发展茶叶经济，带动村集体经济增收60余万元，户均增收0.5万元。

经济建设稳步增长。一是积极做好项目规划、申报工作。2023年，全乡申报入库巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目10个，涉及项目资金1918万元；申报临沧市壮大“三大经济”远期规划项目（2030-2035）17个，规划项目资金50.034亿元。二是树牢抓项目就是抓发展的理念。稳步推动竹笆山55MW光伏互补发电项目、南美乡旅游及茶叶制作体验中心等重大项目建设，积极做好林勐线“四改三”项目服务保障工作；2023年，南美乡16个项目开工入统，项目总投资2.4亿元，完成入统报数1.83亿元；认定并录入衔接帮扶项目资产9个，涉及项目资金550万元。三是推进村集体经济增收行动。通过“党组织+公司+合作社+农户”的订单农业模式，不断提升产业组织化程度，万美蔬菜种植农民专业合作社荣获国家农民合作社示范社；建立建好村民利益联结机制稳步推进打造“拉祜南美·糯达草场”项目建设；指导成立“振兴劳务服务农民专业合作社”，积极盘活农村劳动力资源，为当地村民提供“家门口”就业岗位58个，带动人均实现务工收入1.1万余元。2023年，全乡4个村集体经济经营性收入均突破20万元，其中南美村达173万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室；南美乡农业农村服务中心、南美乡综合行政执法队、南美乡水务服务中心、南美乡文化和旅游广播电视体育服务中心、南美乡村镇规划建设服务中心、临沧市临翔区南美拉祜族乡社会保障服务中心、临沧市临翔区南美拉祜族乡财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南美拉祜族乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围共1个：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是临沧市临翔区南美拉祜族乡人民政府。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共45人，其中：行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员28人(含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人），由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

   本单位2023年末无其他人员。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆，超编1辆，主要原因是其中1辆为消防车，无编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

因今年公开的是万元表，公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡2023年度收入合计1858.62万元。其中：财政拨款收入1521.73万元，占总收入的81.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入336.89万元，占总收入的18.13%。与上年相比，收入合计减少115.96元，下降5.87%。主要原因是2023年度较2022年度其他收入减少。其中：财政拨款收入增加192.57万元，增长14.49%；财政拨款收入增加的原因为本年度项目资金较上年拨入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少308.53万元，下降47.80%。其他收入减少的原因为本年度其他单位拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡2023年度支出合计2255.96万元。其中：基本支出803.07万元，占总支出的35.60%；项目支出1452.89万元，占总支出的64.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加433.89万元，增长23.81%。主要原因是2023年度较2022年度涉农整合项目资金增加。其中：基本支出减少51.51万元，下降6.03%；项目支出增加485.40万元，增长50.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因：基本支出减少是因为人员调动致使基本支出减少，项目支出增加是因为本年度单位项目较上年增加，故项目支出同比增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出803.07元。比上年同期减少51.52万元，同比下降6.03%，主要原因是本年度厉行节俭，加强资源的整合利用。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出725.62万元，占基本支出的90.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.45万元，占基本支出的9.64％。人均工资福利支出为13.89万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1452.89万元。比上年同期增加485.4万元，同比增长50.17%，主要原因是本年度项目资金支出较上年增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：南美乡冷库建设项目资金202万元、2023年南美拉祜族乡多依村拉祜南美·糯达草场项目资金70万元、南美乡青花椒种植项目资金82.72万元、乡村环境治理项目资金40万元、执收执罚各项工作经费17.5万元、临翔区“多规合一”实用性村庄规划编制经费15万元，乡镇人民代表大会经费8万元、人大主席团(工委)履职经费3万元、乡镇人大代表活动经费5万元、协商在基层经费1万元、非财政拨款补助资金（自有资金账户）111.28万元、困难党员关爱资金经费2.37万元、综合工作经费1万元、会计委托代理服务中心工作经费1万元、科普专项省对下转移支付资金0.3万元、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金4.85万元、贷免扶补创业服务经费1.5万元、疫情防控专项经费4万元、免疫反应治疗及死亡补助资金0.03万元、厕所革命推进资金7.55万元、森林抚育补助资金6万元、中央财政林草专项转移支付直达资金天然林停伐管护补助资金5.8万元、森林防火经费0.21万元、沪滇携手兴乡村项目专项资金23.87万元、南美乡坡脚村竹笆桥自然村少数民族团结进步示范项目专项资金40万元、南美乡坡脚村省级美丽村庄奖补资金基础设施项目专项资金6万元、化解2020年财政暂借工程款资金110万元、临翔区2023年核心烟区提质增效项目资金5万元、南美乡坡脚村省级美丽村庄奖补资金产业项目专项资金40.99万元、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理资金8.13万元、2022年第三批项目管理经费0.6万元、第三批巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理经费3万元、中央自然灾害救灾（抗旱）专项资金1.2万元、创业担保贷款贴息及奖补专项资金2万元、农村公路日常养护专项资金10.02万元、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金经费2万元、地质灾害监测员补助资金1.38万元、中央自然灾害救灾资金9万元、彩票公益金支持儿童福利类补助资金0.5万元、非财政拨款补助资金（基本户、扶贫户、农发行户）599.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1521.23万元，占本年支出合计的67.43%。与上年相比增加213.61万元，增长16.34%，主要原因是项目资金支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出329.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.65%。比上年同期减少68.06万元，下降17.13%。下降原因是本年度在职人员较上年减少1人，故支出较上年减少，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。比上年同期增加0.3万元，增长100%，增长原因是本年度有新增的项目经费支出，主要用于科普事业支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。比上年同期增加3.27万元，增长10.18%，增长原因是增长原因是人员工资保险基数有所调整，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出101.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。比上年同期减少31.05万元，下降23.45%，下降原因是事业人员支出工资减少，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出42.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。比上年同期减少14.77万元，下降25.62%，下降原因是在职人员减少，医疗保险支出减少。主要用于医疗保险、大病保险、公务员医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出137.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。比上年同期减少8.58万元，下降5.86%，减少原因主要是当年该类项目支出较上年有所减少，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。

12.农林水（类）支出807.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.07%。比上年同期增加361.99万元，增长81.29%，增加原因是当年该类项目支出较上年有所增加，主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出。
  13.交通运输（类）支出12.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。比上年同期增加12.02万元，增长100%，增加原因是当年有新增的交通运输（类）支出，主要用于农村公路日常养护专项资金支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。比上年同期减少6.56万元，下降12.93%，减少原因是当年在职人员减少，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。比上年同期减少33.56万元，下降76.15%，减少原因是当年地质灾害防治资金支出减少，主要用于地质灾害防治支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.01万元，决算为16.01万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；本年本单位未有公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算74.95%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.01万元，决算为4.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.05%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；本年本单位未有公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.01万元，决算为4.01万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，原因是“三公”经费预算比较科学规范，考虑比较充分合理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.20万元，增长8.10%。其中：因公出国（境）费支出：两年均未发生因公出国（境）费支出，决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；两年均未发生公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.20万元，增长42.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本年度接待较多，故公务接待费较上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴、人居环境建设等工作下村所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡2023年机关运行经费支出66.65万元，比上年减少36.23万元，下降35.22%，主要原因是本单位厉行节约，勤俭办事，机关运行经费主要用于机关日常工作的办公开支，如电费、办公用品费、宣传资料费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区南美拉祜族乡资产总额3105.20万元，其中，流动资产2566.71万元，固定资产531.2万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.29万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112.26万元，下降3.49%，减少的主要原因是货币资金及其他应收款减少。其中固定资产减少27.39万元，下降4.9%，减少的主要原因是本年度计提折旧金额大于新增的固定资产金额。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.24万元，其中：政府采购货物支出8.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.78万元。授予中小企业合同金额20.24万元，其中：授予小微企业合同金额20.24万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况（详见附表13）。

2023年南美乡项目绩效自评金额1452.89万元，共39个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费718.67万元，支出718.68万元，支出率100% 。

2023年，在区委、区政府的领导下，本单位2023年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资 金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效成绩：一是保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。通过对项目支出绩效自评，各项工作经费绩效评价为优。二是保障惠民项目落实到位。2023年度，建设项目主要为青花椒种植项目、南美乡冷库建设项目、乡村环境治理项目、多依村拉祜南美·糯达草场项目，项目的建设和实施坚持“源头整合，集中投入；瞄准贫困，精准使用；规划引领，突出重点；先易后难，稳步推进”的原则。

综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出自评表

（详见附件14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件15）

五、其他重要事项情况说明

2023年本单位发生政府性基金财政拨款收入0.5万元，支出0.5万元，与上年相比减少21.04万元，下降97.68%，减少原因是  农村基础设施建设支出减少，主要用于儿童福利类补助资金支出，未发生国有资本经营收支及财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。