​临沧市临翔区邦东乡2023年度部门决算

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临沧市临翔区邦东乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：临沧市临翔区邦东乡农业农村服务中心；临沧市临翔区邦东乡综合行政执法队；临沧市临翔区邦东乡水务服务中心；临沧市临翔区邦东乡文化和旅游广播电视体育服务中心；临沧市临翔区邦东乡村镇规划建设服务中心；临沧市临翔区邦东乡社会保障服务中心（加挂临沧市临翔区邦东乡退役军人服务站牌子）；临沧市临翔区邦东乡财政所。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区邦东乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室；

2、参照公务员法管理的事业单位：0个

3、其他事业单位：临沧市临翔区邦东乡农业农村服务中心；临沧市临翔区邦东乡综合行政执法队；临沧市临翔区邦东乡水务服务中心；临沧市临翔区邦东乡文化和旅游广播电视体育服务中心；临沧市临翔区邦东乡村镇规划建设服务中心；临沧市临翔区邦东乡社会保障服务中心（加挂临沧市临翔区邦东乡退役军人服务站牌子）；临沧市临翔区邦东乡财政所。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区邦东乡2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制35人；在职在编实有55人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区邦东乡2023年度政府性基金预算财政拨款收入44.15万元，与上年相比减少20.85万元，下降32.07%。主要原因是：政府基金预算调整，费用减少；政府性基金预算财政拨款支出44.15万元，与上年减少20.85万元，下降32.07%。主要原因是：政府基金预算调整，费用减少。

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.059万元，与上年相比减少0.08万元，下降57.55%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助收入减少；国有资本经营预算财政拨款支出0.059万元，与上年相比减少0.08万元，下降57.55%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡2023年度收入合计2488.79万元。其中：财政拨款收入2016.65万元，占总收入的81.03%；其他收入472.14万元，占总收入的18.97%。本年未发生上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少1007.30万元，下降28.81%。主要原因是2023年度较2022年度一般公共服务项目资金减少。其中：财政拨款收入减少223.64万元，下降9.98%；主要原因是2023年度较2022年度一般公共服务项目资金减少。本年不发生上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入，无法与上年对比。其他收入减少783.66万元，下降62.40%；主要原因是全年收入低于上年，项目支出减少等。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡2023年度支出合计2625.45万元。其中：基本支出1117.75万元，占总支出的42.57%；项目支出1507.70万元，占总支出的57.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1179.11万元，下降30.99%，主要原因是一般公共服务项目资金减少。其中：基本支出减少20.12万元，下降1.77%，主要原因是人员调整变动以及工资政策调整。项目支出减少1158.99万元，下降43.46%。主要原因是一般公共服务项目资金减少。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1117.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1018.30万元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.45万元，占基本支出的8.90％。023年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1507.70万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出，具体项目开展及开展情况为：产业发展类项目支出1380.9万元；防灾减灾类项目支出12.3万元；公共文化体系建设类项目支出4.85万元；各类工作经费支出71.77万元；农村道路养护修复类项目支出12.27万元；人居环境类项目支出25.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡2023年度一般公共预算财政拨款支出1997.12万元，占本年支出合计的76.07%。与上年相比减少178.03万元，下降8.18%，主要原因是财政拨款收入减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出406.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.35%。主要用于工资福利支出、办公用品、设备购置、邮电费、水电费、差旅费、生活补助等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出26.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于工资福利支出、文化活动用品购置，宣传展板制作等。

8.社会保障和就业（类）支出173.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于社会保险缴纳，专用设备购置等。

9.卫生健康（类）支出62.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出279.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%。主要用于村干部工资福利支出，办公费、生活补助等。

12.农林水（类）支出967.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.45%。主要用于工资福利支出，办公费、培训费，专用设备购置，委托业务费等。

13.交通运输（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于农村道路养护修护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于应急物资等专用材料购置。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.7万元，决算为11.44万元，完成年初预算的68.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为11.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.33%；公务接待费支出年初预算为4.65万元，决算为0万元，本年本单位未发生公务接待事件，故无公务接待支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.7万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的95.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境支出，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为11.44万元，完成年初预算的95.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算小于年初预算数的主要原因未产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.56万元，下降4.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增加0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.56万元，下降4.67%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区邦东乡2023年机关运行经费支出20.88万元，比上年减少39.12万元，下降65.20%，主要原因是预算项目减少，费用减少。单位机关运行经费主要用于办公用品采购，单位水电费、网络费维护。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区邦东乡资产总额4871.16万元，其中，流动资产4609.18万元，固定资产119.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程138万元，无形资产4.02万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加869.07万元，其中固定资产增加12.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4000平方米。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.27万元，其中：政府采购货物支出10.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.61万元。授予中小企业合同金额16.27万元，其中：授予小微企业合同金额10.51万元。

四、部门绩效自评情况

2023年邦东乡项目绩效自评金额1507.7万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费923.58万元，支出923.58万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，博尚镇各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出自评表

（详见附件14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件15）

五、其他重要事项情况说明

如2023年国有资本经营收入0.059万元，较上年减少0.08万元，减少57.55%。主要原因是2022年支出的是2020—2021年国有企业退休人员社会化管理补助。国有资本经营预算拨款支出0.059万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

2023年政府性基金收入44.15万元，较上年减少20.85万元，下降32.07%。政府性基金拨款支出44.15万元，较上年减少20.85万元，下降32.07%，主要用于农村社会事业支出，用于社会福利的彩票公益金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

末尾索引号：

监督索引号53090200456101111