临沧市临翔区邦东乡2022年度部门决算

临沧市临翔区邦东乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区邦东乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区邦东乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线方针政策，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。

2.讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题，执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展区域经济、建立健全市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民的服务体系建设，助推乡村振兴工作。

3.依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法权益。

4.开展社会主义民主与法治教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.加强基层组织建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强党风廉政建设，负责干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻邦东乡的干部。

6.行使本级的权力和责任事项，落实上级赋权的责任事项。

7.承办上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）扎实做好“六保”“六稳”工作，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想。一是兜牢“三保”底线，2021年累计发生三保支出1237.33万元，其中：保工资987.20万元，保运转150.67万元，保民生99.46万元。二是落实惠农政策。2022年发放实际种粮补贴第一批33001亩33.90万元；实际种粮补贴第二批33001亩30.49万元；耕地地力保护补贴69122.63亩190.99万元；森林生态效益补偿资金5117亩25.12万元；天然商品林停伐补助21706.30亩21.71万元；小额信贷财政贴息补贴资金第一批3.62万元；小额信贷财政贴息补贴资金第二批0.40万元，惠及农户3596户，所涉及补贴资金均通过一折通系统直接兑付到农户。三是保障民生，发放医疗救助金和城乡居民养老保险15.66万元，累计发放民政特困供养人员、临时救助、高龄补贴等补助资金83.80万元，基本民生底线有效兜牢。

（二）提供资金保障，抓好疫情防控工作不放松。2022年我乡共拨入疫情防控补助资金8.84万元，支出8.84万元，主要用于疫情防控物资购买、昔归高速路口堵卡人员的伙食开支以及发放疫情防控援边民兵工资，切实做到疫情防控资金专款专用。

（三）积极巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2022年共拨入雨露计划专项资金、曼岗村人居环境整治项目专项资金、曼岗村生态茶园提质增效项目专项资金、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理经费、临翔区邦东乡邦东村昔归自然村民族团结进步示范村建设项目经费、临翔区邦东乡卫平村魏家坪自然村民族团结进步示范村建设项目经费、曼岗村生态茶园提质增效项目专项资金、邦东乡邦东村生态茶园建设项目专项资金、邦东乡璋珍长寿仁豌豆产业项目专项资金、邦东乡集贸市场村集体经济建设项目专项资金、邦东乡乡村振兴示范点工作经费、邦东乡人民政府信息化建设项目经费等项目资金共588.30万元，支出264.52万元，主要用于邦东乡集贸市场建设、邦东乡卫平村魏家坪自然村民族团结进步示范村建设、璋珍长寿仁豌豆产业发展、雨露计划专项资金发放。过程中保障项目经费专款专用，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落到实处。

（四）加强支出管理，不断调整优化支出。按照保工资、保运转支出、保民生的原则，实行工资专户管理，足额准时发放工资；认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，不断扩大政府采购规模，对乡政府车辆实行定点维修、定点加油；对产品进行询价，对比质量，以便购买质优价廉的物品，并及时办理政府采购手续，大大提高了资金的使用效率；大力压缩各种会议经费、接待费等非生产性开支，缩减行政成本。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇建设规划服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区邦东乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：乡政府机关、乡人大常委会机关、乡党委机关；

2.其他事业单位：农业站、林业站、水利站、文化站、村镇规划建设服务中心、劳保所、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区邦东乡2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡2022年度收入合计34960875.1元。其中：财政拨款收入22402834.24元，占总收入的64.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12558040.86元，占总收入的35.92%。与上年相比，收入合计减少17527021.4元，下降33.39%。主要原因是2022年度较2021年度涉农整合项目资金收入减少。其中：财政拨款收入减少14145055.39元，下降38.7%，主要原因是2022年度较2021年度涉农整合项目资金收入减少。上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入减少3381966.01元，下降21.22%，主要原因是因政策改革，各类资金不再由同级单位转拨而通过单位新设自有资金账户核算。因“一卡通”平台使用，部分惠民资金不经过乡账户。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区邦东乡2022年度支出合计38045650.48元。其中：基本支出11378723.72元，占总支出的29.91%；项目支出26666926.76元，占总支出的70.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11985622.39元，下降23.96%。主要原因是本年度涉农整合项目资金支出减少。其中：基本支出增加641176.88元，增长5.97%，主要原因是在编人员调整变动以及工资政策调整；项目支出减少12626799.27元，下降32.13%，主要原因是本年度涉农整合项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11378723.72元。与上年对比增加641123.72元，同比增长5.97%。主要原因是在职在编人员工资政策调整以及村干部大岗位制调整，村干部及村后备力量人员开支减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9872030.44元，占基本支出的86.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1506693.28元，占基本支出的13.24％。平均工资福利支出176286.26元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区邦东乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26666926.76元。较上年减少12626773.24元，同比下降32.13%，主要原因是涉农整合项目建设，乡村振兴项目建设，沪滇协作项目建设支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。主要项目具体开支及开展工作情况为：1.邦东乡人民代表大会经费项目；2.区乡人大换届等各项经费项目；3.人大主席团履职经费项目；4.邦东乡人大代表活动经费项目；5.邦东乡人民政府信息化建设项目经费项目；6.乡镇财政公共服务能力提升项目；7.邦东乡乡村振兴示范点项目；8.邦东乡政府基层党组织建设项目；9.项目前期工作经费；10.人居环境提升工作项目；11.昔归忙麓山核心区枯树及垃圾清理项目；12.邦东乡坡头街人居环境改造工程项目；13.爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金项目；14.2022年省级农村厕所改造建设项目；15.邦东乡集贸市场村集体经济建设项目；16.邦东乡邦东村道路修复项目；17.临翔区邦东乡卫平村魏家坪自然村民族团结进步示范村建设项目；18.邦东乡璋珍长寿仁豌豆产业项目；19.雨露计划项目；20.2021年农房抗震改造项目；21.临翔区邦东乡璋珍村委会综合性活动场所项目等。

重点项目工作开展情况：1.邦东乡政府基层党组织建设项目。提升完善公共服务环境，修缮邦东乡党群服务中心。更换党群服务中心老旧设备。采购电脑、复印机、打印机、办公桌椅、档案柜等以满足日常工作需求。2.邦东乡集贸市场村集体经济建设项目。一是生产设施建筑面积990平方米；二是辅助设施：垃圾池2座。消防设施：消防系统一套（含消火栓、灭火器、应急照明灯、消防标识）。洗手台2个。4.公厕：长10米，宽5米，建筑面积50平方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡2022年度一般公共预算财政拨款支出21751444.24元，占本年支出合计的57.17%。与上年相比减少17758309.03元，下降44.95%，主要原因是本年度涉农整合项目资金支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5042557.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.18%。主要用于人大事务支出、机关行政单位在编在职员工工资福利支出、政府办公经费支出、政府服务性购买人员工资支出，比上年同期增加164110.50元，同比增长3.36%。增长原因为人员调整变动及工资政策调整。

2.公共安全（类）支出16800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于农村交通安全员工资支出，比上年同期持平。持平原因为农村交通安全员工资固定。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出417241.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，比上年同期增加30288.31元，同比增长7.83%。增长原因为在编人员调整变动及工资政策调整。

4.社会保障和就业（类）支出1792401.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，机关事业单位养老保险及工伤生育保险支出，比上年同期增加440435.07元，同比增长32.58%。增长原因为在编人员调整变动及保险政策调整。

5.卫生健康（类）支出750236.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于机关事业单位医疗保险及医疗补助支出，比上年同期增加106217.47元，同比增长16.49%。增长原因为在编人员调整变动及保险政策调整。

6.城乡社区（类）支出3779220.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%。主要用于该事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，村后备力量工资支出，人居环境整治提升工作支出，比上年同期减少606302.40元，同比下降13.83%。下降原因为该事业站所在编职工人员变动、村干部工资政策调整以及部分该科目项目资金减少。

7.农林水（类）支出5111346.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.5%。主要用于农林水三个事业站所在编在职员工工资福利支出，相关办公经费支出，发展壮大村集体经济建设项目支出等，比上年同期减少13845577.90元，同比下降73.04%。下降原因为邦东村昔归茶手工制茶加工园区项目、邦东乡乡村振兴昔归小镇建设等项目支出减少。

8.自然资源海洋气象等（类）支出1800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于地质灾害监测员工资发放，比上年同期增加1800元（上年同期为0元）。增加原因为地质灾害监测员工资发放需要。

9.住房保障（类）支出4516490元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.76%。主要用于机关事业单位在编在职员工住房公积金支出，农危房改造项目资金支出，比上年同期减少3037015.00元，同比下降40.21%。下降原因为农危房改造项目资金支出减少。

10.灾害防治及应急管理（类）支出323350元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于支付地质灾害监测员工资以及应急救灾资金支出，比上年同期增加308350.00元，同比增长2000.56%。增长原因为防汛抗旱应急救灾资金支出增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为168500元，支出决算为120000元，完成年初预算的71.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出），占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区邦东乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为168500元，支出决算为120000元，完成年初预算的71.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行维护费支出决算为120000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少267.91元，下降0.22%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平，两年均为0元；公务用车运行维护费支出决算增加4732.09元，增长4.11%；公务接待费支出决算减少5000元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区邦东乡2022年机关运行经费支出599970.37元，增加106080.58元，增长21.48%,主要原因分析：用于干部职工工资支出，一般公用经费支出等方面增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区邦东乡资产总额46078857.12元，其中，流动资产43674869.93元，固定资产981796.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程1380000.00元，无形资产42191.03元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3020978.33元，同比下降6.15%，减少原因是银行存款减少以及固定资产折旧后净值减少。其中固定资产减少50585.68元。同比下降4.9%，减少原因是固定资产折旧后净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产总额减少的原因主要是我单位实有资金账户发放大量往年滞留在账户中惠民资金，货币资金减少。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额132486元，其中：政府采购货物支出132486元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件12）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，疫情防控、乡村振兴各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。