临沧市临翔区马台乡人民政府2024年

部门预算公开说明

临沧市临翔区马台乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 马台乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 马台乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区马台乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡政府主要职能就是为人民群众服务，做好上级安排的一切任务，力所能及解决人民群众的困难；

2.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

3.密切联系群众，经常了解群众对乡村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成；

6. 引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；

7. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；

8. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

9. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）机构设置情况

马台乡共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、致力谋项目促投资，经济运行稳中提质。2023年，全乡生产总值预计达656000000元，较2022年同期增加57860000元，增长9.7%；农村常住人口人均可支配收入预计达16668元，较2022年同期增加1376元，增长9%；烤烟种植面积2002亩，收购烟叶5020担，较2022年同期增加202亩，增长11.2%；完成固定资产项目入库22个，投资213660000元。全乡经济稳中有进、趋势向好，各项经济指标如期完成。坚持把抓项目促投资作为稳增长的第一抓手，持续用力找项目、制项目、报项目、批项目、干项目、用项目。2023年以来，累计申报项目入库33个，总投资1800000000元。已落地实施10个，总投资19194600元。不断加强项目储备，围绕服务发展壮大“三大经济”和基层党建“四个一”建设，包装了集产业发展、农旅融合、基础设施建设等内容的澜沧江沿江村项目16个，总投资120000000元；包装申报“五彩澜沧江”建设、移民后续帮扶、省公安厅、沪滇协作、以工代赈、社会公益事业项目41个，总投资720000000元。

2、致力统筹产业发展，农业现代化加快推进。一是产业发展提质增效。坚持把优化产业结构作为主攻方向，发挥优势，突出特色。全力推动竹笋产业发展，组建党建引领甜笋产业发展联合体，引进云南沧江竹马农业发展有限公司运营唐家村竹笋加工厂，争取项目资金1500000元实施竹笋产业提质增效1000亩，其中，打造水果笋示范基地100亩，有效带动农民增收，2023年竹笋总产量达2200吨，产值达50000000元。积极融入“党建引领昔归茶产业示范片区”建设三年行动规划，大力发展芽茶、岩茶产业，持续开展生态茶园建设，发放割草机购置补助366台366000元，开展茶叶加工厂食品安全督导6次，发放茶苗100余万株助推茶叶增量扩容，2023年茶叶总产量达3500吨，产值达210000000元。立足资源优势，发展蜜蜂产业以及长寿仁豌豆、鲜食玉米种植，持续抓好核桃、坚果、烤烟、油菜等传统产业，全乡产业朝着多元化方向发展。二是文旅产业欣欣向荣。加快推进萝卜山“小农发展驱动乡村振兴”实验区建设，精心组织举办第一届萝卜山“拳王争霸赛”、承办2023年中国农民“丰收节”，成功创建萝卜山为国家2A级景区，不断丰富乡村旅游内涵。依托马台甜樱桃、蓝莓等经济作物，探索党建引领乡村旅游发展新模式，大力发展民俗节庆游、生态游、观光游、休闲游等业态，举办2023年生态茶园建设工作交流年会暨“第一届斗茶比赛”，全乡累计接待游客超11万人次，辐射带动周边群众累计增收10000000余元。

3、致力改善民生福祉，发展成果普惠共享。一是脱贫攻坚成果不断巩固。不断健全和完善防返贫监测和帮扶机制，用好“政府救助平台”，全面落实“两免一补”“雨露计划”等教育资助政策。马台乡共计申请救助515件，已全部办结；实现雨露计划资助192人，补助资金844500元；办理过渡期脱贫人口小额信贷133户，发放贷款6555000元；脱贫人口（含监测对象）年人均纯收入达17000元以上，较去年增长16.05%。深入推进全民参保计划，实现特殊人群及建档立卡户城乡居民医疗保险参保率达100%；发放养老金等各类补助15928300元；完成贷免扶补1户、发放贷款200000元，完成小额个人创业贷款6户、发放贷款800000元；认真落实稳就业政策，完成劳动力转移就业13990人，累计开发乡村公益性岗位人员112人，发放外出务工人员一次性交通补贴311人。二是基础设施不断完善。投资18743100元实施清河村集镇供水工程，惠及群众8534人；投资5655600元实施马台村集镇供水工程，惠及群众5321人。投资1510000元完成5条供电线路隐患治理工程，投资1020000元建设10千伏线路2.66公里，电力保障水平进一步提升。投资55000000余元实施12条51.32公里村组道路硬化工程，完成323国道临沧至马台收费站柏油路面修复，区内首条通乡绿美公路建成通车，道路交通条件大幅改善。宽带用户增长11.97%，平安乡村摄像头用户增长16.22%，移动5G基站增加9个，5G小区增加29个，网络基础设施进一步完善。投资960000元实施马台乡敬老院“惠老阳光工程”，投资500000元用于敬老院消防等功能提升。持续推进农村人居环境整治提升五年行动，完成户厕改造41座，新建公厕1座；积极向上争取项目资金，加大污水处理设施管护力度，不断提高农村生活污水处理能力。

4、致力生态环境保护，生态文明建设全面加强。一是严守生态红线。扛实生态环境保护责任，打好“蓝天碧水净土”保卫战。大力推进无公害农业，严禁秸秆焚烧，紧盯建筑、交通、餐饮等重点领域，严防大气污染。严格贯彻落实“林长制”“河（湖）长制”，召开森林草原资源保护发展工作会议2次，完成“云南林长通APP”年度巡林任务，实施森林抚育项目，森林草原防灭火工作扎实开展。选取了18名优秀党员干部担任乡、村两级河（湖）长，完成全乡5条主要河流、1个小Ⅰ型水库、2个坝塘、2个电站“一河一策”编制工作，常态化开展巡河200余次，深入开展“云南清水行动”。率先实行生活垃圾“村收集、乡运转”制度，投放垃圾桶50余只，常态化开展好四个村主干道、清河村街子组和全河村萝卜山组垃圾清运工作。二是建设绿美乡村。牢固树立全乡“一盘棋”理念，累计发动2000余名党员干部群众捐赠精品花卉绿植1万余株（盆），开展农村人居环境提升行动240余次，捐献绿美建设爱心资金40000余元。开展乡、村两级“绿美云南”化为“绿美临沧”培训会议12轮，组织重点内容知识问答12期。2023年以来，有序推进4个沿江村“绿美村委会”创建，积极申报平河村小坝子自然村为省级绿美村庄，加快唐家村那畔田自然村等13个市级绿美村庄创建。

5.致力社会和谐稳定，平安马台建设稳步推进。一是强化社会治理。充分发挥“两网融合”力量，深入开展普法强基补短板专项行动，以召开干部会、群众会、入户宣传等多种形式开展普法宣传500余场次，覆盖全乡210名“五类人员”。组织人民调解员业务培训1次，开展矛盾纠纷排查12次，成功调解各类矛盾纠纷292件，做到矛盾纠纷早发现、早治理、早调解。开展防震减灾应急转移演练，严格落实24小时值班制度；按照“1262”预警叫应联动机制督促各村落实防汛各项工作，全乡9个行政村各类防汛物资配备齐全，对琅琊完小宿舍楼隐患点、马台河河道（桥梁）隐患点进行应急处置，实现平稳度汛。二是筑牢安全底线。时刻绷紧安全生产之弦，严格落实国务院安全生产“15条硬措施”，召开专题会议4次，围绕消防安全、校园安全、交通安全等重点领域开展督促检查10余次，落实落细食品安全“两个责任”，抓实包保督导工作。扎实开展全乡6178栋农村房屋安全隐患排查工作，开展经营性场所燃气安全督察检查13场次。年内，全乡未发生群体性事件和安全生产事故。

6.致力提高政府效能，发展合力全面释放。一是优化营商环境。深入实施营商环境“暖心行动”，落实各项“助商惠商”政策，带头树牢“服务企业”意识，认真查摆损坏营商环境负面清单，督促限时销号整改。采取招商引进一批、引导注册一批、个体转企业一批等方式，推进市场主体倍增工作，2023年实现市场主体净增650户。严格落实王宁书记“六个不招”要求，党政领导多次带队外出招商，光伏储能站、鹏程液化气储配站等一批优质项目在马台顺利落地；智慧化农业、竹产业综合开发利用等一批现代化企业，有望在马台注册办企。二是提升作风效能。主动接受人大法律监督和政协民主监督，及时办结人大代表建议和政协委员提案，认真听取社会各界人士的意见建议；按照上级统一部署，结合自身实际开展乡镇赋权工作153项，法治政府建设不断加强。认真贯彻落实省委、省政府决策部署，扎实开展“躺平者”专项整治行动，机关作风建设不断深化，效能建设持续推进。妇女儿童、残疾人、老年人合法权益得到有效保障，信访、机关事务、档案等工作扎实开展，工会、红十字会、青年、科协、工商联等工作不断进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16832553.42元，其中：一般公共预算13105636.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益295元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入100000元，上年结转结余收入3626622.16元。

与上年对比增加2816479.36元，主要原因分析农村危房改造、彩票公益金支持养老服务体系建设等项目结转结余资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16732553.42元，其中:本年收入13105931.26元，上年结转收入3626622.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13105636.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款295元。

与上年对比增加2716479.36元，主要原因分析农村危房改造、彩票公益金支持养老服务体系建设等项目结转结余资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16832553.42元。财政拨款安排支出16732553.42元，其中：基本支出12854536.26元，与上年对比增加793878.2元，主要原因分析2024年在职人员增加，工资、保险及一般公用经费增加；项目支出3878017.16元，与上年对比增加1922601.16元，主要原因分析农村危房改造、彩票公益金支持养老服务体系建设等项目结转结余资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出135872.76元。主要用于人大在职人员的工资福利支出及公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000元。主要用于人大会议相关经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表履职能力提升经费支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出86000元。主要用于人大代表开展活动相关经费支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出2240477.04元。主要用于政府在职人员工资福利及公用经费支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出29700元。主要用于纪委公用经费支出；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）”支出313206.24元。主要用于财政所在职人员的工资福利及公用经费支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出807180.44元。主要用于乡党委及其相关机构人员工资福利及公用经费支出；

9.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出83520元。主要用于困难党员关爱资金经费支出；

10.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出124500元。主要用于两新组织党组织“1533211”工作经费、萝卜山小农发展驱动乡村振兴实验村专项工作经费及村级会计委托代理服务中心工作经费支出；

11.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）-民兵（项）”支出5000元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

12.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）-行政运行（项）”支出312998.16元。主要用于文化旅游体育与传媒在职人员工资福利及公用经费支出；

13.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出518974.88元。主要用于社会保障和就业在职人员工资福利及公用经费支出；

14.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出25647.16元。主要用于“三支一扶”人员补助支出；

15.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出214135.2元。主要用于行政单位退休人员原渠道发放生活补助支出；  

16.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出192717元。主要用于事业单位退休人员原渠道发放生活补助支出；

17.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出778993.92元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

18.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”支出7075元。主要用于“三支一扶”人员补助支出；

19.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出89932.8元。主要用于机关事业单位死亡抚恤及遗属补助支出；

20.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出165665.23元。主要用于社会保障缴费、村干部大岗位制委员生活补助及三支一扶计划补助支出；

21.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出51500元。主要用于基本公共卫生服务项目补助支出；

22.2101101“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出164979.58元。主要用于行政单位医疗费用支出；

23.2101102“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出180698.98元。主要用于事业单位医疗费用支出；

24.2101103“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出180221.33元。主要用于缴纳在职及退休人员的公务员医疗补助支出；

25.2101199“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出29009.42元。主要用于大病保险、工伤保险支出；

26.2120101“城乡社区支出（类）－ 城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出409223.92元。主要用于村建所在职人员工资福利及公用经费支出；

27.2120199“城乡社区支出（类）－ 城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出3513750元。主要用于村（社区）干部的生活补助及公用经费支出；

28.2129999“城乡社区支出（类）－ 其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出150000元。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补及偿还国资公司借款项目支出；

29.2130104“农林水支出（类）－ 农业农村（款）-事业运行（项）”支出1369776.72元。主要用于农林水站所在职人员的工资福利及公用经费支出；

30.2130126“农林水支出（类）－ 农业农村（款）-农村社会事业（项）”支出7180元。主要用于农村厕所革命支出；

31.2130204“农林水支出（类）－ 林业和草原（款）-事业机构（项）”支出302998.08元。主要用于林业和草原站所在职人员的工资福利及公用经费支出；

32.2130205“农林水支出（类）－ 林业和草原（款）-森林资源培育（项）”支出80000元。主要用于森林质量提升补助支出；

33.2130234“农林水支出（类）－ 林业和草原（款）-林业草原防灾减灾（项）”支出8800元。主要用于2024年省级森林防火经费支出；

34.2130304“农林水支出（类）－ 水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出319779.12元。主要用于水利行业站所在职人员的工资福利及公用经费支出；

35.2130599“农林水支出（类）－ 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出500000元。主要用于临翔区马台乡平掌村冷库建设项目支出；

36.2130701“农林水支出（类）－ 农村综合改革（款）-对村级公益事业建设的补助（项）”支出550000元。主要用于农村公益事业财政奖补支出；

37.2130804“农林水支出（类）－ 普惠金融发展支出（款）-创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出20000元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补专项资金支出；

38.2210105“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）- 农村危房改造（项）”支出1056500元。主要用于农村危房改造支出；

39.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出584245.44元。缴纳在职人员住房公积金支出；

40.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）- 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出295元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

41.2240108“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）- 应急救援（项）”支出2000元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

42.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）- 用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出560000元。主要用于彩票公益金支持养老服务体系建设补助支出；

43.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）- 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出450000元。主要用于2023年第二批省级专项彩票公益支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8029744.78元（基本支出8029744.78元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1944888元，主要用于单位在职人员基本工资发放；30102津贴补贴1642800元，主要用于单位在职人员津贴补贴发放；30103奖金443238元，主要用于单位行政人员奖金发放；30107绩效工资1902744元，主要用于单位事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费778993.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费345678.56元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费180221.33元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费46824.81元，主要用于机关事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金584245.44元，主要用于住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出160110.72元，主要用于编制外长期聘用人员工资福利支出。

2.302商品和服务支出3365106.64元（基本支出1194406.64元，项目支出2170700元）。其中：30201办公费651700元，主要用于日常办公费用支出；30202印刷费40000元，主要用于印刷费用支出；30206电费16000元，主要用于电费支出；30207邮电费9000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费10000元，主要用于差旅费支出；30213维修（护）费10000元，主要用于维修（护）费用支出；30215会议费90000元，主要用于会议费用支出；30216培训费12700元，主要用于培训费用支出；30217公务接待费45000元，主要用于公务接待费用支出；30226劳务费40000元，主要用于劳务费用支出；30227委托业务费2028000元，主要用于委托业务费用支出；30228工会经费85706.64元，主要用于工会经费费用支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公车运行维护费用支出；30239其他交通费用207000元，主要用于行政人员公务交通补贴费用支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3830227元（基本支出3630384.84元，项目支出199842.16元）。其中：30302退休费406852.2元，主要用于原渠道退休人员生活补助支出；30305生活补助3423374.8元，主要用于村组干部生活补助，公积金、保险缴纳及遗属生活补助支出。

4.309资本性支出（基本建设）支出7180元（基本支出0元，项目支出7180元）。其中：30905基础设施建设7180元，主要用于农村社会事业支出。

5.310资本性支出1500000元（基本支出0元，项目支出1500000元）。其中：31005基础设施建设1500000元，主要用于对村级公益事业建设的补助及其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6.312对企业补助295元（基本支出0元，项目支出295元）。其中：31204费用补贴295元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区马台乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额59800元，其中：政府采购货物预算9800元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马台乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165000元，较上年减少4000元，下降2.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马台乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

马台乡人民政府2024年公务接待费预算为45000元，较上年减少4000元，下降8.16%，国内公务接待批次为27次，共计接待240人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

马台乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门重点项目有4个：

（一）乡镇人民代表大会补助经费

1、项目名称

乡镇人民代表大会补助经费

2、立项依据

三届区委第74次常委会会议纪要

3、项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4、项目基本概况

召开马台乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5、项目实施内容

召开马台乡人民代表大会、听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、补选主席团成员、人大代表的意见建议、表决通过各项决议（草案）。

6、资金安排情况

2024年初预算安排80000元。

7、项目实施计划

2024年计划至少召开1次人民代表大会。

8、项目实施成效

听取议案处理情况报告，表决通过各项决议（草案）。

（二）乡镇人大代表活动补助经费

1、项目名称

乡镇人大代表活动补助经费

2、立项依据

三届区委第88次常委会会议纪要

3、项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4、项目基本概况

每年组织开展一次以上人大代表视察活动等。

5、项目实施内容

每年组织开展一次以上人大代表视察活动等，组织人大代表学习培训，开展集中学习、调查研究等活动。

6、资金安排情况

2024年初预算安排66000元。

7、项目实施计划

计划2024年组织马台乡人大代表到各地开展视察活动、调查调研。

8、项目实施成效

通过组织马台乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升马台乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为马台乡的长远发展提供深远的意见建议。

（三）人大主席团履职经费

1.项目名称

人大主席团履职经费

2.立项依据

批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4.项目基本概况

确保乡镇人大工作的顺利开展。

5.项目实施内容

依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。

6.资金安排情况

2024年初预算安排30000元。

7.项目实施计划

在乡镇党委的领导下，按照年度工作计划要求，认真组织实施好各项工作。

8.项目实施成效

完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。

（四）村级会计委托代理服务中心工作经费

1.项目名称

村级会计委托代理服务中心工作经费

2.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

3.项目基本概况

主要用于村级会计委托代理服务中心办公费、软件费等相关工作费用支出。

4.项目实施内容

规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算，进一步加强村级会计委托代理服务工作。

5.资金安排情况

2024年初预算安排10000元。

6.项目实施计划

在乡镇党委的领导下，按照年度工作计划要求，认真组织实施好各项工作。

7.项目实施成效

深入推进农村党风廉政建设，加快农村和谐稳定发展，化解财务信息不透明引起的干群矛盾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马台乡人民政府2024年机关运行经费安排1194406.64元，与上年对比增加13332.64元，主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马台乡人民政府资产总额58816969.84元，其中，流动资产56958113.63元，固定资产1036056.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程822800元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加106510.6元，其中流动资产增加311992.26元，固定资产减少205481.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。