部门预算公开表 博尚镇20240319040759985.xlsx

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临沧市临翔区博尚镇人民政府2024年部门预算公开说明

临沧市临翔区博尚镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 博尚镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 博尚镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区博尚镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。

2.讨论决定辖区内经济建设和社会发展中的重大问题，执行行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展区域经济、构建市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民的服务体系建设，助推乡村振兴工作。

3.依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法权益。

4.开展社会主义民主与法治教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.加强基层组织建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强党风廉政建设，负责干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻博尚镇的干部。

6.行使本级的权力和责任事项，落实上级赋权的责任事项。

7.承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

博尚镇共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、综合行政执法队、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳抓巩固拓展脱贫攻坚成果。持续推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接主旋律，紧紧围绕“两不愁三保障”的脱贫总体目标，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，脱贫攻坚工作取得决定性成就，教育、医疗、住房、饮水等各方面均得到保障。

2.聚焦发展第一要务。围绕经济社会发展各项目标，全力落实“三个定位”、打好三大攻坚战，推进一、二、三产业融合发展，实现全镇经济指标稳步增长。

3.农业产业不断壮大。持续巩固烤烟、油菜、茶叶为主的高原特色农业，大力推进肉牛养殖产业，发展生态水产养殖，打好“绿色食品牌”，临沧佳源食品有限责任公司建成临翔区首个“绿色食品牌”市级产业基地。

4.电子商务取得突破。建成镇级电子商务公共服务站和19个村级服务点，加大“网红”培养，培育“直播带货”，进一步完善农村现代市场体系，有力推动电子商务“线上线下”融合发展。“博尚菜籽油”“四通酱菜”“秧陶烤茶”等一批农特产品通过快递销往全国。

5.文化旅游吸引力显著提升。围绕“看得见山、看得见水、记得住乡愁”的目标，按照“多点突破、连点成线、由线到面”的发展思路，全力打造高品质、高标准乡村旅游。

6.确保重大项目建设快速高效推进。全力服务好临沧机场改扩建、机场高速、临双高速、临清高速、临沧职业学院等重大项目建设。服务保障勐托物流园区、空港物流园区及临清铁路工程前期工作。

7.全力改善群众生产生活基础条件。乡、村卫生机构全面达标，移动通信4G网络和光纤宽带实现建制村、学校、卫生室全覆盖，5G新基建逐步推进。加快推进工业化，积极推进秸秆综合利用、林下中药材种植加工、高岭土精加工等项目落地博尚。

8.全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，稳步推进垃圾、厕所、污水“三大革命”，抓好中央、省、市生态环保巡视整改，腾龙组在全市率先启动“门前三包”制度，认真落实“五长”工作机制，持续开展“周五全域洁净日”“周六环境卫生评比”活动，扎实推进农村人居环境提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,113,584.77元，其中：一般公共预算20,122,405.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益9,145.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元，上年结转结余收入7,482,034.00元。与上年33,939,781.41元对比减少5,826,196.64元，减少17.17%，主要原因为上年结转结余收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,613,584.77元，其中：本年收入20,131,550.77元，上年结转收入7,482,034.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,122,405.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款9,145.00元。与上年33,939,781.41元对比减少6,326,196.64元，减少18.64%，主要原因为上年结转结余收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,113,584.77元。财政拨款安排支出27,613,584.77元，其中：基本支出20,077,385.77元，与上年19,155,565.41元对比增加921,820.36元，增长4.81%，主要是2024年在职人员保险基数较上年预算同期增加，人员工资预算增加；项目支出7,536,199.00元，与上年14,784,216.00元对比减少7,248,017.00，主要原因项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出152,710.40元。主要用于人大在职人员工资福利及一般公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大会议（项）”支出80,000.00元。主要用于人民代表大会会议费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大代表履职能力提升（项）”支出30,000.00元。主要用于人大代表履职相关工作支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—代表工作（项）”支出73,000.00元。主要用于人大代表活动工作支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出3,042,178.32元。主要用于政府在职人员工资福利及一般公用经费支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出29,700.00元。主要用于纪委办公经费支出；

7.2010601“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出196,001.12元。主要用于财政所在职人员工资福利及一般公用经费支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出829,791.00元。主要用于党委在职人员工资福利及一般公用经费支出；

9.2013202“一般公共服务支出（类）—组织事务（款）— 一般行政管理事务（项）”支出259,980.00元。主要用于村干部大岗位制副职支出175,100.00元，村干部大岗位制正职支出84,880.00元；

10.2013299“一般公共服务支出（类）—组织事务（款）—  其他组织事务支出（项）”支出40,320.00元。主要用于困难党员关爱资金福利支出；

11.2019999“一般公共服务支出（类）—其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）”支出32,000.00元。主要用于村级会计委托中心服务工作经费10,000.00元，两新组织党组织工作支出22,000.00元；

12.2030607“国防支出（类）—国防动员（款）—民兵（项）”支出5,000.00元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设工作支出。

13.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）—文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出536,294.48元。主要用于文化广播服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

14.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）— 其他文化旅游体育与传媒支出（款）— 其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出10,000.00元。主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出；

15.2080101“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）”支出1,106,562.08元。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

16.2080501“社会保障和就业支出（类）—  行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出321,666.00元。主要用于原渠道发放行政退休人员生活补助支出；

17.2080502“社会保障和就业支出（类）—  行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出321,666.00元。主要用于原渠道发放事业退休人员生活补助支出；

18.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1,147,905.02元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

19.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出73,355.40元。主要用于遗属生活补助支出；

20.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出77,004.16元。主要用于在职人员失业保险支出30,804.16元，村干部大岗位制委员补助资金46,200.00元；

21.2100408“卫生健康支出（类）—公共卫生（款）— 基本公共卫生服务（项）”支出106,500.00元。主要用于基本公共卫生服务项目支出；

22.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出211,924.78元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出；

23.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出297,458.08元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出；

24.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出273,879.62元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

25.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）”支出43,652.81元。主要用于在职及退休人员工伤、大病保险缴费支出；

26.2110402“节能环保支出（类）—自然生态保护（款）—农村环境保护（项）”支出1,100,000.00元。主要用于“9.14”交通事故柴油泄漏环境应急处置专项资金支出100,000.00元，农村环境整治项目专项资金支出1,000,000.00元；

27.2120101“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）”支出610,965.60元。主要用于村镇规划建设服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

28.2120199“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务（项）”支出6,336,444.00元。主要用于村组人员补助及村、小组工作经费支出；

29.2129999“城乡社区支出（类）—其他城乡社区支出（款）—其他城乡社区支出（项）”支出500,000.00元。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出；

30.2130104“农林水支出（类）—农业农村（款）—事业运行（项）”支出2,153,785.73元。主要用于农业农村综合服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

31.2130122“农林水支出（类）—农业农村（款）—农业生产发展（项）”支出124,000.00元。主要用于核心烟区“156”示范工程村组工作支出；

32.2130126“农林水支出（类）—农业农村（款）—农村社会事业（项）”支出148,620.00元。主要用于农村厕所革命项目支出；

33.2130204“农林水支出（类）—林业和草原（款）—事业机构（项）”支出835,001.44元。主要用于林业和草原服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出；

34.2130205“农林水支出（类）—林业和草原（款）—森林资源培育（项）”支出71,172.00元。主要用于森林质量提升补助资金支出；

35.2130234“农林水支出（类）—林业和草原（款）—林业草原防灾减灾（项）”支出30,000.00元。主要用于森林防火经费支出；

36.2130304“农林水支出（类）—水利（款）—水利行业业务管理（项）”支出358,530.96元。主要用于水利站在职人员工资福利及一般公用经费支出；

37.2130505农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—生产发展（项）支出610,000.00元。主要用于博尚镇幕布村宜居宜业和美示范村创建项目资金支出330,000.00元，博尚镇那招村博尚茶陶农旅融合综合服务中心项目资金支出100,000.00元，博尚镇勐托村肉牛养殖场建设项目资金支出180,000.00元；

38.2130701“农林水支出（类）—农村综合改革（款）—对村级公益事业建设的补助（项）”支出470,000.00元。主要用于农村公益事业财政奖补资金支出；

39.2130804“农林水支出（类）— 普惠金融发展支出（款）—创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出13,080.00元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补专项项目支出；

40.2210105“住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）—农村危房改造（项）”支出3,041,020.00元。主要用于民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持)试点项目支出；

41.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出860,928.77元。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

42.2230105“国有资本经营预算支出（类）—解决历史遗留问题及改革成本支出（款）—国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出9,145.00元。主要用于国有企业退休人员社会化管理；

43.2240108“灾害防治及应急管理支出（类）—应急管理事务（款）—应急救援（项）”支出32,342.00元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

44.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）—自然灾害救灾及恢复重建支出（款）—自然灾害救灾补助（项）”支出40,000.00元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

45.2296002“其他支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出470,000.00元。主要用于彩票公益金支持社会公益类项目支出350,000.00元，支持养老服务体系建设项目支出100,000.00元，社会工作服务站建设项目支出20,000.00元；

46.2296099“其他支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出500,000.00元。主要用于临翔区博尚镇博尚村老街组文化活动场所项目支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11,872,201.04元（基本支出11,872,201.04元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3,006,506.40元，主要用于在职人员工资支出；30102津贴补贴2,232,072.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金574,143.00元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资2,992,788.00元，主要用于事业在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1,147,905.02元，主要用于机关在职人员养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费509,382.86元，主要用于在职人员基本医疗缴费支出；30111公务员医疗补助缴费273,879.62元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费74,456.97元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险及大病保险支出；30113住房公积金860,928.77元，主要用于在职人员住房公积金支出；30199其他工资福利支出200,138.40元，主要用于编制外长期聘用人员（政府购买岗）工资、保险及公积金支出。

2.302商品和服务支出2,373,453.33元（基本支出1,799,873.33元，项目支出57,358.00元），主要用于机关运行办公支出。其中：30201办公费1,494,780.00元，主要用于各站所、村组工作经费支出；30206电费40,000.00元，主要用于办公电费支出；30207邮电费30,000.00元，主要用于报纸杂志征订及网络使用费用支出；30215会议费80,000.00元，主要用于博尚镇人民代表大会会议费支出；30216培训费2,000.00元，主要用于博尚镇公共卫生服务项目培训支出；30217公务接待费60,000.00元，主要用于公务接待支出；30218专用材料50，000.00元，主要用于“9.14”交通事故柴油泄漏环境应急处置材料费支出；30227委托业务费124,500.00元，主要用于防汛应急救灾20,000.00元，基本公共卫生服务业务办理委托费支出104,500.00元；30228工会经费128,573.33元，主要用于各站所工会经费支出；30231公务用车运行维护费105,000.00元，主要用于博尚镇实有公车运行维护费支出；30239其他交通费用258,600.00元，主要用于公务员交通补贴支出；

3.303对个人和家庭的补助6,569,145.40元（基本支出6,405,311.40元，项目支出163,834.00元）。其中：其中30305生活补助5,761,979.40元，主要用于村组人员生活补助、保险、公积金及遗属生活补助支出；30302单位离退休支出643,332.00元，主要用于单位离退休人员生活补助支出；30305生活补助支出163,834.00元，主要用于防汛应急救灾资金补助52,342.00元，困难党员关爱资金经费40,320.00元，森林质量提升补助资金71,172.00元。

4.310资本性支出6,789,640.00元（基本支出0元，项目支出6,789,640.00元）。其中：31005基础设施建设支出6,789,640.00元，主要用于“9.14”交通事故柴油泄漏环境应急处置50,000.00元，博尚镇幕布村宜居宜业和美示范村创建项目330,000.00元，博尚镇那招村博尚茶陶农旅融合综合服务中心项目100,000.00元，博尚镇勐托村肉牛养殖场建设项目180,000.00元，彩票公益金支持社会公益类补助350,000.00元，彩票公益金支持养老服务体系建设补助100,000.00元，城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补500,000.00元，临翔区博尚镇博尚村老街组文化活动场所项目500,000.00元，农村厕所革命63,660.00元，农村公益事业财政奖补470,000.00元，农村环境整治项目1,000,000.00元，农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点博尚镇碗窑村委会碗窑组建设项目1,715,500.00元，农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点博尚镇勐准村委会勐准自然村建设项目1,325,520.00元，社会工作服务站建设项目20,000.00元，中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金（第二批）管护84,960.00元。

5.312对企业补助支出9,145.00元（基本支出0元，项目支出9,145.00元）。其中：31204费用补贴支出9,145.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2024年无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2024年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2024年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

博尚镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降18.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

博尚镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

博尚镇人民政府2024年公务接待费预算为60000元，较上年减少30,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待1440人次。

增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

博尚镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为105,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费105,000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）博尚镇人民代表大会经费

1.项目名称

乡镇人民代表大会经费

2.立项依据

根据《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》（临发〔2015〕5号）下达博尚镇80,000.00元资金用于乡镇人民代表大会经费。乡镇人民代表大会是我国最

基层的政权组织，是最基层的国家权力机关，是推进国家治理现

代化的重要基础，也是基层群众直接参与管理国家事务和社会事

务、行使当家作主权利的基本形式和主要途径。

3.项目实施单位

临沧市临翔区博尚镇人民政府

4.项目实施内容

一是依法行使乡镇人大及其主席团职权。依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。二是依法组织召开乡镇人民代表大会会议。要严格按照法定程序组织召开乡镇人民代表大会会议，不随意增加或减少会议议程和程序，保证会议时间，认真组织代表审议好大会的各项议题，保障代表行使好各项职权；会后，要运用多种形式，宣传、贯彻、落实好大会通过的各项报告和作出的各项决议、决定。三是依法组织召开乡镇人大主席团会议，主席团会议每季度至少举行1次。四是依法履行监督职责。乡镇人大主席团要紧紧围绕党委工作大局，围绕事关本行政区域内经济社会发展、环境保护、改善民生和广大人民群众普遍关注的问题等，突出监督重点，精心选定监督议题，采取视察、专题调研、执法检查、听取专项工作情况报告等方式，加强对乡镇人民政府及有关站所的监督。五是依法组织开展代表活动。乡镇人大主席团要制定闭会期间代表活动计划，每年组织开展1次以上代表视察活动，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。六是认真制定主席团年度工作计划。乡镇人民代表大会会议闭幕后，乡镇人大主席团要依据会议精神及时研究制定乡镇人大主席团年度工作计划，报经乡镇党委同意后，以主席团文件印发并上报县区人大常委会备案。七是切实加强主席团自身建设。按照为民务实清廉的要求，不断提高政治素质、事业

务素质和服务水平，强化法律意识、政治意识、大局意识、服务

意识。要结合实际建立完善有关规章制度，用制度规范各项工作。

5.资金使用范围

乡镇人民代表大会经费主要用于召开人民代表大会、代表活动阵地建设、视察调研、履职培训、订阅资料等相关费用。

6.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合博尚镇实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

（二）博尚镇人大代表活动补助经费

1.项目名称

人大代表活动补助经费

2.立项依据

《第三届区委第74次常务会议纪要》。

3.项目实施单位

临沧市临翔区博尚镇人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流。

5.项目实施内容

开展人大代表活动，通过活动的方式，加强各代表之间的沟通，就民生问题充分交换意见。

6.资金安排情况

博尚镇人民代表大会补助经费2024年预算批复70,300.00元。

7.项目实施计划

博尚镇在2024年计划召开至少开展集中学习、履职交流1次。

8.项目实施成效

按照计划开展人民代表大会，听取人大代表的意见建议，结合博尚镇实际情况，切实解决人大代表所反映的问题。

（三）人大主席团履职补助经费

1.项目名称

博尚镇人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区博尚镇人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团开展履职工作，提升履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注全乡存在的困难及问题，提出意见建议和解决方案。

6.资金安排情况

博尚镇人大主席团履职经费2024年预算批复30,000.00元。

7.项目实施计划

博尚镇计划在2024年通过开展人民代表大会和人大代表活动，提升人大主席团履职能力。

8.项目实施成效

有效提升人大主席团履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

4.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

博尚镇人民政府2024年机关运行经费安排1,799,873.33元，与上年1,840,681.25元对比减少40,807.92元，下降2.22%，主要原因为年末人员减少，根据人数测算的保障机关单位运行开支的各项费用（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用），较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，博尚镇人民政府资产总额24,420,300.00元，其中，流动资产20,193,400.00元，固定资产4,195,900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,787,600.00元，其中固定资产减少484,300.00元，无形资产减少1,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值292.46元；处置车辆0辆，账面原值455,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200455800111