（二）2022年度重点工作任务概述

1.奋力争创一流，主要经济指标走在前列。2022年实现农村经济总收入145412万元，同比增长11.26%。完成固定资产投资 2.87亿元，完成下达目标任务数的117.62%。全市发改系统固定资产投资和全市农业固定资产投资工作现场会在博尚召开。

2.强化疫情防控，安全防线更加牢固。先后选派民兵 33 人次到耿马县、镇康县参与疫情防控、强边固防工作。及时派出 50 名医务人员、26名机关干部、16 名民兵全力配合开展临翔“10.31”疫情处置工作。组织辖区商会、企业、党员群众纷纷捐款捐物，累计收到大米、猪肉、蔬菜、面条等物资 4 卡车支援临翔主城区抗疫。本着“应接尽接”的原则，全面宣传、动员疫苗接种，疫苗接种率位居全区前列。

3.融合产业发展，乡村振兴成果丰硕。全镇 1198户 4431 人脱贫人口实现人均纯收入 1.47 万元，高于全区平均水平 589 元，同比增长 19.16%。19 个行政村集体经济总收入 486万元，比去年增加 35.4%，15 个村的经营性收入超 10 万元，比例达 79%。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。持续抓好茶叶、烤烟、油菜、甘蔗等传统优势产业，大力发展文化旅游、坚果、林下中药材等新兴产业，农业现代化加快推进。勐准村被评为“临沧市第二批乡村旅游品牌村”；七彩陶瓷文化景区成功创建为国家AAAA级旅游景区。2022年共接待游客130余万人，实现旅游收入 6800 万元，乡村旅游取得新成效。

4.坚持生态优先，绿色发展成效显著。深入贯彻绿色发展理念，扎实推进城乡绿化美化三年行动，奋力推进绿美建设。加强博尚水库环境卫生整治力度，扎实开展农业农村污染治理行动，推进绿色产品认证、标识体系建设，强化大气污染防控，开展秸秆禁烧工作，加快推进实施污水管网改造提升工程。推进绿色能源发展，探索光伏板下发展种、养殖等产业，进行立体式开发提高收益。

5.聚焦民生改善，社会事业蓬勃发展。全面落实“两免一补”“雨露计划”等教育保障措施，推动义务教育优质均衡发展，全面抓控辍保学工作，整治学校周边环境，坚决打击干扰正常教学秩序的行为。积极推进公共卫生事业，完成2022 年城乡居民医疗保险参保 3.69 万人，参保人员电子医保码共激活 29560 人，激活率达 99.1%。博尚铁锈花等一批特色鲜明“茶陶”文化产品破土而出，文化产业发展欣欣向荣。全力推进殡葬改革工作，抓好公益性公墓基础建设，民生保障体系更加健全。

6.抓实法治建设，治理效能加速提升。切实压紧压实安全生产责任，开展专项检查整治 38 场次，平安博尚建设成果持续巩固。认真贯彻执行党管武装方针政策，营造浓厚的“双拥”工作氛围，武装工作不断加强。大力实施民族团结示范镇项目建设，民族团结进步事业有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我镇共设置11个内设机构，包括：行政单位3个，其他事业单位8个，所属单位0个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府；

2.其他事业单位：财政、农业、林业、水利、村建、社会保障服务中心、文化、广播。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区博尚镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府；

　　2.其他事业单位：财政、农业、林业、水利、村建、社会保障服务中心、文化、广播。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区博尚镇2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区博尚镇2022年度收入合计48,742,877.92元。其中：财政拨款收入39,623,779.73元，占总收入的81.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,119,098.19元，占总收入的18.71%。与上年相比，收入合计减少21,006,626.77元，下降30.12%，减少原因为财政拨款收入及其他收入较上年均有所减少，导致决算收入减少。其中：财政拨款收入减少14,079,843.02元，下降26.22%，减少原因为人员变动导致基本收入减少，基础设施建设投入资金减少，项目资金收入减少，导致财政拨款收入减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少6,926,783.75元，下降43.17%。减少原因为基础设施建设投入资金较上年减少，项目收入减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区博尚镇2022年度支出合计48,717,483.23元。其中：基本支出18,669,665.76元，占总支出的38.32%；项目支出30,047,817.47元，占总支出的61.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少27,710,740.38元，下降36.26%，减少原因为基本支出及项目支出较上年均有所减少，导致决算支出减少。其中：基本支出减少506,675.64元，下降2.64%，减少的主要原因为人员调出，相关经费减少，导致基本支出减少；项目支出减少27,204,064.74元，下降47.52%，减少原因为基础设施建设投入资金减少，导致项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区博尚镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,669,665.76元，较上年减少506,675.64元，下降2.64%，减少原因为人员调出，导致人员经费减少，相关运转经费支出减少，故日常支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,447,768.19元，占基本支出的66.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,221,897.57元，占基本支出的33.33％。平均工资福利支出为159,568.77元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区博尚镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,047,817.47元。较上年减少了27,204,064.74元，下降47.52%，减少的原因为基础设施建设资金投入减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.商品和服务支出7,680,333.00 元，包含：办公费1,024,510.01 元，电费4,254.82元，差旅费47,106.00元，会议费36,479.30元，培训费117,747.00元，公务接待费70,967.60元，劳务费2,516,453.04元，委托业务费3,862,815.23元。

2.资本性支出22,367,484.47 元，包括专用设备购置842,390.00元，基础设施建设19,210,410.67元，土地补偿1,892,793.80元，地上附着物和青苗补偿21,082.00元，其他资本性支出400,808.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚镇2022年度一般公共预算财政拨款支出38,371,410.56元，占本年支出合计的78.76%。与上年相比减少21,473,344.52元，下降35.88%，主要原因为2022年基础设施建设资本性支出减少，项目资金投入减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,217,904.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.2%。较上年同期减少了1,736,374.88元，下降21.83%，减少原因为因参公机构改革，经费收入减少，导致支出减少。主要用于本单位人大工资福利支出及保障人大代表相关工作正常运转的相关费用支出；

2.公共安全（类）支出33,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。较上年同期减少了12,160.00元，下降26.67%，减少的原因为2022年人员减少，导致工资支出减少，故支出较上年减少。主要用于农村交通安全监督员补助；

3.教育（类）支出296,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。较去年同期增加296,000.00元，增长100%，增长原因为2021年该项目为扶贫支出，在农林水（类）支出下进行核算。主要用于雨露计划补助支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出346,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。较上年同期减少3,067,685.32元，下降89.86%，减少的主要原因为2022年我镇无文化产业项目支出，故支出较上年减少。主要用于本单位文化站、广播站正常运转的日常支出、工资福利支出；

5. 社会保障和就业（类）支出4,385,148.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。较上年同期增加了1,138,084.69元，增长35.05%，增加原因为人员变动及殡葬改革等项目推进，人员经费及项目资金较上年有所增加，故支出增加。主要用于创业担保贷款创业服务经费、常福岭公墓建设项目征地补偿专项资金及村级社会救助协理员补助资金支出；

6.卫生健康（类）支出1,128,003.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。较去年同期增加了152,893.73元，增长15.68%，增加原因为在职人员医保基数调整，医保费用支出法增加，导致支出增加。主要用于在职人员医疗保险及计生宣传员补助支出；

7.城乡社区（类）支出4,777,965.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。较上年同期减少了4,656,348.00元，下降49.36%，减少的原因为2021年我镇永和村委会办公楼修缮，2022年该工程完工，投入资金减少，导致支出减少。主要用于人员经费、日常公用经费支出及其他城乡公共基础设施建设支出；

8.农林水（类）支出17,123,177.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.62%。较上年同期增加了3,525,004.26元，增长25.92%，2022年，随着乡村振兴工作的持续推进，农业产业扶持项目投入资金随之增加，导致支出增加。主要用于农林水相关站所、村组人员日常经费、工资福利及农村道路等基础设施建设及扶贫项目资金支出；

9.自然资源海洋气象等（类）支出10,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。较上年同期增加了10,875.00元，增长了100%，增加的原因为2022年新增了地质灾害检测员工资补助支出，导致支出增加。主要用于地质灾害监测员补助支出；

10.住房保障（类）支出3,631,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。较上年同期减少了16,507,134.00元，下降了81.97%， 减少的原因为2022年农村危房建设等项目完工，项目资金投入减少，导致支出减少。主要用于我单位职工住房公积金支出及农危改专项补助资金；  

11. 灾害防治及应急管理（类）支出421,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。较上年同期增加了383,500.00元，增长1022%，增加的原因为2022年灾害防治项目资金增加，导致支出增加。主要用于自然灾害救灾专项资金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,000.00元，支出决算为190,928.00元，完成年初预算的97.91%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%今，年我单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算105,000.00元，占总支出决算的54.99%；公务接待费支出决算85,928.00元，占总支出决算的45.01%，具体是国内接待费支出决算85,928.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,000.00元，支出决算为190,928.00元，完成年初预算的97.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为105,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为85,928.00元，完成年初预算的95.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我镇积极贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及严格执行政府采购法等相关法律法规，从严执行公务接待标准、遵守公务接待纪律；同时严格执行年初采购计划报批，不超标准、超范围采购。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加49,692.00元，增长35.18%。其中：因本年度未发生因公出国境及公务用车购置事件，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少14,507.00元，下降12.14%，减少原因为我镇2022年有一辆公车置换，公车耗损减少，维修支出减少；公务接待费支出决算增加64,199.00元，增长295.45%，增加原因为2022年乡村振兴工作持续推进，招商引资项目增加，接待次数增加，导致接待费增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务接待费较上年有所增加，导致三公经费支出有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于博尚镇因公派出车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待286批次（其中：外事接待0次），接待人次2574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到博尚镇指导及调研工作发生的接待支出。

本年本单位未发生政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

本年本单位未发生国有资本经营财政拨款“三公”经费支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区博尚镇2022年机关运行经费支出6,000,000.00元，增加454,617.32元，增长8.2%,主要原因为2022年随着乡村振兴工作的持续推进，相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于本单位日常运转的办公经费（含办公用品、水电费、邮电费、会议培训经费、工会经费等）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区博尚镇资产总额10,632,705.07元，其中，流动资产5,919,837.70 元，固定资产4,680,225.41 元，无形资产32,641.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,443,559.99元，同比增长3,443,559.99元，增长47.9%，其中固定资产增加597,560.20元，同比增长597,560.20元，增长14.63%。增加的原因为2022年乡村振兴基础设施等工程建设项目未完成结算，年末流动资产保有量较上年有所增加，另因我单位2022年置换一台公车，导致固定资产账面价值有所增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，博尚镇政府采购支出总额1,275,300.00元，其中：政府采购货物支出1,275,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,275,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2022年博尚镇项目绩效自评金额30,047,817.47元，共63个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费20,954,113.97元，支出20,954,113.97元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，博尚镇各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表12-13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

2021年《国有资产占有使用情况表》填报金额按资产账面原值填报，2022年填报金额为资产净值，故2022年较上年变动较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53090200455801111