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临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展;联系和服务驻辖区单位、驻辖区企业及市场主体,指导和服务社区创新创业，优化投资环境促进项目发展,指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”,培育社区服务新业态新模式，发展社区电子商务，促进社区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设,完善社区综合服务功能,促进社区生活性服务业提档升级。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对辖区内物业管理进行监督管理,对住宅小区开展综合治理。组织开展辖区内环境综合治理、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

6.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访,反映社情民意,有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量,统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等,并组织开展群众监督和社会监督。根据各地实际，加快转变街道经济发展职能,逐步取消街道招商引资职能及相应考核,将街道服务经济发展重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻辖区企业、优化投资环境等领域集中,推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务,完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政单位3个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：办事处、党工委、人大；

2.其他事业单位：文化站、广播站、社会保障服务中心、城镇建设规划服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年持续抓好脱贫攻坚、“两网”融合、“绿美”建设、创卫、征地拆迁、防灾减灾工作、整改治理、生态环境保护、平安忙畔创建等9个方面的工作。

1.脱贫攻坚方面：坚持常态化、网格化监测管理，确保重点对象“应纳尽纳、应帮尽帮”；落实帮扶措施，做到“一对一”帮扶，实行“点对点”的措施，开展有针对性帮扶。

2.“两网”融合方面：持续推动基层组织体系网和网格化社会治理体系网“两网”融合工作，完善基层治理体系、充实治理力量、提升治理水平。

3.“绿美”建设方面：践行习近平生态文明思想为主线，发挥重点项目的支撑带动作用，在各级网格广泛开展“绿美临翔”相关培训会议，捐献绿美建设爱心资金、精品花卉绿植，打造绿美微景观、绿美机关、绿美校园及绿美小区。

4.创卫方面：整合挂包单位、社区、网格工作力量，联合区直相关部门，充分发动群众，结合工程治理，对反馈问题进行整改，调动广大人民群众的积极性，积极参与到创卫工作中。

5.征地拆迁方面：抓好重点项目征地拆迁工作，完成已征闲置土地核查定界工作，同时做好历史遗留问题调处化解工作。

6.防灾减灾方面：制定地质灾害排查、巡查工作方案，建立健全值班制度、巡查制度、速报制度、防治工作责任制度。组建专业扑火队，签订责任书。

7.整改治理方面：推进“两违”治理，推进卫片图斑整治及时制止违法违章现象发生。

8.生态环境保护方面：践行“绿水青山就是金山银山”绿色科学发展理念，坚决打好打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。

9.平安忙畔创建方面：对交通、消防、食品、煤矿、企业生产等领域开展实时安全监管，对火车站、高速路收费站等重点区域进行巡查管控，确保问题隐患及时排查整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入28245876.07元，其中：一般公共预算24011694.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4234182元。

与上年26924847.79元对比增加1321028.32元，增长4.91%，主要原因是因为2022年末在职实有人数增加，工资福利及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入28245876.07元，其中：本年收入24011694.07元，上年结转收入4234182元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24011694.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年26924847.79元对比增加1321028.32元，增长4.91%，主要原因是因为2022年末在职实有人数增加，工资福利及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出28245876.07元。财政拨款安排支出28245876.07元，其中：基本支出23983676.07元，与上年22166411.29元对比增加1817264.78元，增长8.20%，主要原因是因为2022年末在职人数增加，工资福利、办公经费支出增加，基本支出增加；项目支出4262200元，与上年4758436.5元对比减少496236.50元，下降10.43%，主要原因是被征地农户占用费减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出—人大事务—行政运行”支出154616.84元。主要用于人大人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

2.2010107“一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升”支出30000元。主要用于人大代表履职能力提升支出。

3.2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出4160907.36元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

4.2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出34500元。主要用于纪委公用经费支出。

5.2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”支出101146.24元。主要用于财政所人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

6.2013101“一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”支出828865.44元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

7.2013899“一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务”支出3000元。主要用于社区食品安全信息员补助支出。

8.2019999“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”支出10000元。主要用于村级会计委托代理服务中心专项工作经费支出。

9.2040299“公共安全支出—公安—其他公安支出”支出8800元。主要用于社区农村交通安全监督员补助支出。

10.2070101“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行”支出349350.96元。主要用于文化站人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

11.2070801“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行”支出134879.68元。主要用于广播站人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

12.2080101“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行”支出1083935.44元。主要用于社会保障服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

13.2080199“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出330365.52元。主要用于社区养老保险协办员补助支出。

14.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1336644.48元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出326582.64元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

16.2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出27434.16元。主要用于遗属补助支出。

17.2081006“社会保障和就业支出—社会福利—养老服务”支出1700000元，主要用于文伟社区养老服务体系项目建设专项补助资金支出。

18.2081199“社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”支出9000元。主要用于社区残疾人联络员补助支出；

19.2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”支出47734.26元。主要用于行政事业人员失业社会保险缴费及村级社会救助协理员补助支出。

20.2100799“卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”支出10862元。主要用于计划生育宣传员补助支出。

21.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出223902元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出。

22.2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出277339.68元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

23.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出296885.93元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

24.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出45748.06元。主要用于退休人员及在职人员大病保险及工伤保险缴费支出。

25.2120101“城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”支出438893.68元。主要用于村镇规划建设服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

26.2120199“城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出”支出8676029.78元。主要用于村（社区）工作经费，村（社区）干部、社区缩面提标人员生活补助及其社会保险缴费等支出。

27.2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出2891493.92元。主要用于农业农村服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

28.2130126“农林水支出—农业农村—农村社会事业”支出144400元。主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金支出。

29.2130204“农林水支出—林业和草原—事业机构”支出819236.32元。主要用于林业和草原服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

30.2130234“农林水支出—林业和草原— 林业草原防灾减灾”支出30000元。主要用于忙畔街道森林防火经费支出。

31.2130304“农林水支出—水利—水利行业业务管理”支出375838.32元。主要用于水务服务中心人员工资、津贴补贴、福利发放及公用经费支出。

32.2130505“农林水支出—巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴—生产发展”支出800000元。主要用于忙畔街道岔河村青花椒种植项目专项资金支出。

33.2130599“农林水支出—巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴— 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出35000元。主要用于2022年第三批项目管理经费支出。

34.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出1002483.36元，主要用于行政事业在职人员住房公积金缴费支出。

35.2296002“其他支出—彩票公益金安排的支出— 用于社会福利的彩票公益金支出”支出1500000元，主要用于忙令社区福利彩票公益金项目专项补助资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出13954104.05元（基本支出13954104.05元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3868644元，主要用于行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2728716元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金774217元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资2934468元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1336644.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费326582.64元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费501241.68元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费296885.93元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费80682.32元，主要用于行政事业人员工伤、失业、生育等社会保险缴费支出；30113住房公积金1002483.36元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出103538.64元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出3021062.56元（基本支出2916062.56元，项目支出105000元）。其中：30201办公费2230500元，主要用于本部门一般公用经费、村（社区）及网格工作经费、社区服务群众专项经费、村级会计委托代理服务中心和人大主席团（工委）履职经费等费用支出；30202水费10000元，主要用于办公水费缴费等支出；30206电费10000元，主要用于办公电费缴费等支出；30207邮电费10000元，主要用于办公网络、电信费缴费等支出；30211差旅费8000元，主要用于差旅费等支出；30215会议费10000元，主要用于各类会议费用支出；30217公务接待费50000元，主要用于公务接待方面支出；30226劳务费41982元，主要用于编外人员补助支出；30228工会经费152380.56元，主要用于行政事业人员工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费105000元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等费用支出；30239其他交通费用328200元，主要用于行政人员公务交通补贴；30227委托业务费35000元，主要用于2022年第三批项目管理经费支出；30299其他商品和服务支出30000元，主要用于忙畔街道森林防火经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出8070709.46元（基本支出7113509.46元，项目支出957200元）。其中：30305生活补助7126309.46元，主要用于村（社区）干部及编外人员工资及保险等费用支出；30310个人农业生产补贴944400元，主要用于忙畔街道岔河村青花椒种植项目及农村厕所革命整村推进财政奖励等项目资金支出。

4.310资本性支出3200000元（基本支出0元，项目支出3200000元）。其中：31001房屋建筑物购建3200000元，主要用于忙令社区福利彩票公益金项目及文伟社区养老服务体系建设等项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155000元，较上年减少10000元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2023年公务接待费预算为50000元，较上年减少10000元，下降16.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定，认真落实上级“过紧日子”的要求，并按照《预算法》相关规定，厉行节约，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费105000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

忙畔街道岔河村青花椒种植项目专项资金。

（二）立项依据

1.国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）；

2.云南省《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅〈关于印发贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点方案〉》（云厅字〔2016〕20号）；

3.《关于分配2022年度第六批统筹整合财政涉农资金项目的通知》（临翔涉农发〔2022〕8号）；

4.《临沧市临翔区财政局关于下达2022年第六批统筹整合财政涉农项目资金的通知》（临翔财整〔2022〕6号）。

(三）项目实施单位

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处。

（四）项目基本概况

通过种植青花椒，既能有效保护野生资源和生态环境，为野生资源的后续利用和生态环境的保护作出了贡献；又能有效解决制约用药企业发展中存在的原材料严重短缺，并能有效提高青花椒药材质量和产量，促进中药现代化产业的健康发展。同时，通过良种繁育和示范种植，可带动山区农民发展人工种植，能促进农业产业结构调整和少数民族贫困地区发展，带动山区人民脱贫致富，加快山区产业化、生态化、文明化建设，促进 “三农”问题解决，做到生态、社会、经济协调发展，项目的建设符合党的十九大提出的“传承和发展中医药事业”的精神和大健康产业发展要求，对助推精准扶贫，具有十分重要的现实意义和必要性。青花椒产业的发展符合现代提出的“药食同源”发展和保健养生趋势，符合当地乃至全省发展民族药、道地药的发展趋势。

（五）项目实施内容

1.项目建设规模

种植青花椒500亩。

2.项目主要技术方案

（1）整地：除草、全垦、挖塘。

（2）定植：定植苗高度为25cm以上，地径在0.2cm以上均可。定植时间：春季3-5月（中苗）；秋季9-12月（成苗）。定植株行距：一般为3米×2.5米左右，土地肥力、光照条件每亩种植约80-90株。挖塘栽植：挖塘应在栽苗的地方，先除去杂草，然后用锄头挖40公分宽、30公分深的坑，有条件的情况下，每个坑施点农家肥，随后在坑中栽植苗木，栽植时用脚轻踩把土踩紧，苗杆要埋在土内2—3厘米，定植后灌足定根水。

（3）肥水管理：为了使定植后的花椒苗健壮生长，及早达到一周年后试花结果，3—4年丰产的目标，花椒苗定植成活发芽后在20天左右施用第一次肥水，以后每一个月施肥一次，主要针对第一年。每次施用高氮复合肥或尿素20克，施肥时应注意离花椒树周围20厘米左右。并在雨天或雨后施肥。第二年一般施肥4-5次（3月、5月、7月、12月），花椒未结果前应以高氮复合肥为主，每株每次用量50—80克，在第3次施肥时以平衡复合肥为主。

（4）除草：在每次施肥时应除去花椒树脚部周围杂草，行间可用不伤土壤的除草剂除草，应注意喷药时不能喷在树苗上，有条件的建议人工除草。

（5）整形修剪：疏剪：剪掉枯枝、纤弱枝以及不能利用的徒长枝和下垂枝、交叉枝等。短截：短裁是指裁去一年生枝条的一段，留下30公分左右长即可。抹芽：抹芽是指将主干上脚部的徒长枝（小芽），随时生长随时抹掉，保证营养物质全部集中在生长枝上。打顶：苗定植后，苗高达60厘米时进行打顶，使其分生枝条，每株主干上部保留3-5个枝条，多余枝条全部去掉。当打顶后新梢枝条生长至35厘米时，再对这些枝条进行短截。依次类推，打顶2-3次便可达到二年挂果。

（6）病虫防治：花椒病虫害一般为蚜虫、凤蝶、锈病、红蜘蛛、天牛等。在病虫害发生初期，要有针对性选择相应农药进行综合防治。

（7）果实采收：运用两种办法。剪枝采摘：将有椒果的枝条先连果带枝一并剪下，再就地摘果，或搬运到阴凉地摘果。此采摘法能提高采摘数量及质量，效率较高，既安全又减少劳动费用，还能促进花椒新梢的生长。

剪枝晒烤：连枝带果一并剪下，直接运到晒场摊晒或放入烘箱烘烤。此采摘法适宜场地较宽，太阳较大天气晒制干椒或烘烤，其晒烤的干椒质量优良，商品率更高，也是降低劳动成本的有效措施。

（六）资金安排情况

2022年初预算该项目资金财政拨款收入800000元。

（七）项目实施计划

项目批准后，实施周期为4个月，即2022年9月至2022年12月。于2022年9月前完成实施方案编制报批、组建项目实施领导小组，编制青花椒种植技术方案等工作；于2022年11月前完成组建产业合作社及开展种植，于2022年12月组织项目验收。

( 八）项目实施成效

1.经济效益

青花椒种植2-3年可正式投产，5年左右进入丰产期，按保守数据计算，单株产量可达3-8公斤，最高达10公斤，结合种植地块海拔、地力等条件，平均亩产按保底500公斤计算，照当前市场价格8元/每公斤计算，每亩产值在4000元以上。推广种植500亩，每年可增加收入约200万左右，种植户农民人均纯收入可增加13000元左右。

2.带贫减贫效益。可带动项目区种植户户均增收13000元以上，按种植户户均种植3.8亩计算，直接带贫减贫参与的55户贫困户，5年后户均受益达13000元以上，加快当地群众脱贫致富。能有效解决农村富余劳力农闲时就业压力，增加农民收入。能有效地促进产业结构调整，保障中草药材供求平衡。

3.生态效益。青花椒基地的建设对改善环境起到了重要的作用，既有经济价值、药用价值，又起到了保护生态环境进而净化环境质量。可有效地保护青花椒资源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8 .“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.县对下转移支付：县级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2023年机关运行经费安排2587862.56元，与上年2508383.60元对比增加79478.96元，增长3.17%，主要原因是年末人员变动，为保障机关单位运行开支的各项费用，经费测算较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，忙畔街道资产总额71199366.86元，其中，流动资产69721909.52元，固定资产1477456.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6499679.01元，其中固定资产增加101154.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1070839.32元；处置车辆0辆，账面原值580000元；报废报损资产0项，账面原值1228506.57元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200455600111

临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2023年预算公开表20230315091031848.xlsx